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南宁市良庆区民宗局 2017年部门决算公开

发布时间:2018-10-24 16:24 来源:良庆区民宗局 作者:良庆区民宗局
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                                                                                 南宁市良庆区民宗局

2017年部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:良庆区民宗局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:良庆区民宗局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:良庆区民宗局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:良庆区民宗局概况

一、主要职能

南宁市良庆区民族宗教事务局于201411月组建,为南宁市良庆区人民政府部门,将民族事务局的职责、中共良庆区委统一战线工作部的宗教事务职责整合划入民族宗教事务局。主要职能是:宣传国家民族宗教政策、法律法规,协调有关涉及民族宗教事务工作,促进各民族团结;参与南宁市创建全国民族团结进步示范市活动以及对壮文社会使用进行管理等几项重点工作,协同财政部门管理少数民族发展资金及少数民族教育专项经费,参与其他有关少数民族地区专项资金分配、使用的监督和管理等。

二、部门决算单位构成

良庆区民宗局属于一层决算单位,无下层机构,职工人数共4名,其中在编2名,聘用2名。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:良庆区民宗局 2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(详见附件:南宁市良庆区民族宗教事务局2017年度部门决算公开附表)

 

 


第三部分:良庆区民宗局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入395.28万元,其中本年收入333.10万元, 2016年度决算数增加130.81万元,增长49.46 %收入具体情况如下。

1.财政拨款收入303.20万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加120.89万元,增长66.31%,主要原因是(一)增加国家级第二批少数民族发展资金141万;(二)自治区、市级下拨的少数民族发展资金和民族团结进步进步创建经费增加。

2.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入29.90万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余62.18万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少  万元,下降13.39%,主要原因是少数民族发展资金拨付工程款较去年增加。

(二)本部门2017年度总支出395.28万元,其中本年支出338.90万元, 2016年度决算数增加130.81万元,增长49.46%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)151.33万元:主要用于民族事务支出、少数民族地区发展资金项目建设、宗教事务支出、单位人员工资福利支出、“三公”经费支出,办公室日常办公经费支出。其中民族事务支出149.33万元,宗教事务支出2万元. 2016年度决算数增加34.48万元,增长29.50 %,主要原因是较去年增加支出少数民族传统体育运动会经费

2.社会保障和就业支出1.90万元:主要缴纳职工养老和职业年金支出。

3.医疗卫生与计划生育支出0.04万元:主要用于缴纳职工生育险支出。

4.农林水支出102.98万元:主要用于少数民族发展资金项目工程款支出

5.商业服务业支出80万元,主要用于民贸企业生产项目补贴。

6.住房保障支出2.66万元:主要用于缴纳职工的住房公积金支出。

7.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余56.38万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少6.89万元,下降10.89%,主要原因是少数民族发展资金项目结转减少。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

良庆区民宗局2017 年度一般公共预算支出317.43万元,2016年度决算数增加137.89万元,增长76.80%其中:基本支出47.81万元,项目支出269.62万元。

良庆区民宗局2017 年度一般公共预算支出年初预算为94.37万元,支出决算为317.43万元,完成年初预算的336.37%,支出增加国家级第二批少数民族发展资金项目工程款。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为87万元,支出决算为129.86万元,完成年初预算的149.26%。支出增加上级下达民族项目经费,主要用于民族事务经费支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算为2.82万元,支出决算为1.9万元,完成年初预算的67.38%。原因是部分基本养老款项未转出,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为2.03万元,支出决算为0.04万元,完成年初预算的1.97%。原因是医疗保险由财政代扣代缴,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四)住房保障支出年初预算为2.51万元,支出决算为2.66万元,完成年初预算的105.98%。原因是公积金基数上调缴费增加,主要用于职工公积金缴纳支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出47.81万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出22.41万元,完成年初预算的71.08 %。原因是其他工资福利未支出。

(二)商品和服务支出22.69万元,完成年初预算的436.34%。原因是支出增加少数民族传统体育运动会产生的劳务费以及交通费支出增加。

 (三)对家庭和个人的补助2.72万元,完成年初预算的76.84%。原因是医疗费未支出。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

良庆区民宗局2017年度政府性基金支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

良庆区民宗局2017 年度政府性基金支出年初预算为   万元,支出决算为0.00万元。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.20万元,较2016年决算数减少0.12万元,下降37.50%,原因是接待费减少,较年初预算数减少0.1万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排  0  (厅、局、办)机关、 0 个所属单位出国团组  0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 个,累计  0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。……

公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,良庆区民宗局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.2万元,国内公务接待批次2次,人次42次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出22.69万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加1.91万元,增长9.19%。主要原因是:办公费、印刷费、差旅费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金34.01万元,自评覆盖率达到 100%

共组织对“民族团结进步创建工作经费” “少数民族传统体育运动会经费” “保密工作经费” “宗教工作金飞”等4 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出34.01万元。从评价情况来看,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况效果理想,都达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,民族团结进步创建工作经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:该项目需进一步扩大使用面,均衡用于各镇、街道的民族团结进步创建中。下一步改进措施:进一步深入各镇、街道走访调研,定期召开少数民族代表座谈会,更多收集基层群众的意见建议。

少数民族传统体育运动会经费项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:该项目事项繁杂,开支多,预算金额勉强能支付总开支。下一步改进措施:前期估算工作不够仔细,应增加预算金额。

宗教工作经费项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:该项目使用面偏窄,可适当用于宗教政策法规的培训、座谈会召开。下一步改进措施:进一步丰富宗教宣传的工作形式。

保密工作经费项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:该项目使用面偏窄,可适当用于保密工作规范化建设。下一步改进措施:进一步丰富保密宣传的工作形式。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




附件:C:\fakepath\南宁市良庆区民族事务局2017年度决算公开附表.XLS