主索引号  77596465-7/2016-18944     发布机构  
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信息名称  良庆经济开发区2015年部门决算
文号   生成日期  2016-02-18
内容概述  
良庆经济开发区2015年部门决算

   

 

第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

 

 

 

 

第一部分:概况

一、主要职能

在城区党委、政府的领导下,充分依托五象新区开发建设、城区推进两区一带等发展机遇,主要服务管辖区域内的有色金属深加工、机械制造、制药、建材、轻工、饲料等特色产业的规模以上企业,大力推进银海大道西片区和物流基地28号路以南的工业项目建设,全力确保经济稳增长。 

二、部门决算单位构成

良庆经开区党工委、管委会是良庆区党委、政府的派出机构,机构级别为副处级,其中有7个内设机构,分别为党政办公室、经济发展局、建设局、人事劳动和社会保障局、财政局、招商局、安全生产监督管理局;设置有3个事业单位,分别为征地和拆迁办公室、投资服务中心、机关事务管理局。

第二部分: 2015年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

2565.61

一、一般公共服务支出

 789.00

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 129.07

 

 

七、医疗卫生与计划和生育支出

 0.3

 

 

八、城乡社会支出

 897.09

 

 

九、资源勘探信息等支出

12.00

 

 

十、商业服务业等支出

691.54

 

 

十一、住房保障支出

46.61

本年收入合计

2565.61

本年支出合计

 2565.61

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

2565.61

支出总计

 2565.61


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2565.61

2565.61 

 

 

 

 

 

201

 一般公共服务支出

789.00

789.00

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

784.29 

784.29

 

 

 

 

 

   2010301

行政运行

429.36

429.36

 

 

 

 

 

2010350

   事业运行

155.22

155.22

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室 )及相关机构事务支出

199.71

199.71

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

2.75 

2.75 

 

 

 

 

 

20111999

其他纪检监察事务支出

2.75

2.75

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

1.96

1.96

 

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

1.96

1.96

 

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

129.07

129.07

 

 

 

 

 

20805

行政单位离退休

129.07

129.07

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

42.94

42.94

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

86.13

86.13

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.3

0.3

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.3

0.3

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.3

0.3

 

 

 

 

 

212

城乡社会支出

897.09

897.09

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

7.01

7.01

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社会管理事务支出

7.01

7.01

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

193.60

193.60

 

 

 

 

 

2120399

其他城乡公共设施支出

193.60

193.60

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出

695.34

695.34

 

 

 

 

 

 2120801

 征地和拆迁办补偿支出

695.34 

695.34 

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社会支出

1.15

1.14

 

 

 

 

 

2129999

其他城乡社会支出

1.15

1.14

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息支出

12.00

12.00

 

 

 

 

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

12.00

12.00

 

 

 

 

 

2159999

其他资源勘探电力信息等支出

12.00

12.00

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

691.54

691.54

 

 

 

 

 

216002

商业流通事务

691.54

691.54

 

 

 

 

 

2160299

其他商业流通事务支出

691.54

691.54

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

46.61

46.61

 

 

 

 

 

22102

住房保障支出

46.61

46.61

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

46.61

46.61

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2565.61 

760.56

1805.05 

 

 

 

201

 一般公共服务支出

789 

584.58

204.42 

 

 

 

 210103

政府办公厅(室)及相关机构事务

784.29

584.58

199.71

 

 

 

   2010301

行政运行

429.36 

429.36 

 

 

 

 

2010350

   事业运行

155.22

155.22

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室 )及相关机构事务支出

199.71

 

199.71 

 

 

 

20111

纪检监察事务

2.75

 

2.75

 

 

 

2011199

其他纪检监察事务支出

2.75

 

2.75

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

1.96

 

1.96

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

1.96

 

1.96

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

129.07

129.07

 

 

 

 

20805

行政单位离退休

129.07

129.07

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

42.94

42.94

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

86.13

86.13

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.3

0.3

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.3

0.3

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.3

0.3

 

 

 

 

212

城乡社会支出

897.09

 

897.09

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

7.01

 

7.01

 

 

 

2120199

其他城乡社会管理事务支出

7.01

 

7.01

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

193.60

 

193.60

 

 

 

2120399

其他城乡公共设施支出

193.60

 

193.60

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出

695.34

 

695.34

 

 

 

2120801

 征地和拆迁办补偿支出

695.34 

 

695.34

 

 

 

21299

其他城乡社会支出

1.15

 

1.14

 

 

 

2129999

其他城乡社会支出

1.15

 

1.14

 

 

 

215

资源勘探信息支出

12.00

 

12.00

 

 

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

12.00

 

12.00

 

 

 

2159999

其他资源勘探电力信息等支出

12.00

 

12.00

 

 

 

216

商业服务业等支出

691.54

 

691.54

 

 

 

21602

商业流通事务

691.54

 

691.54

 

 

 

2160299

其他商业流通事务支出

691.54

 

691.54

 

 

 

221

住房保障支出

46.61

46.61

 

 

 

 

22102

住房保障支出

46.61

46.61

 

 

 

 

2210201

住房公积金

46.61

46.61

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1870.27 

一、一般公共服务支出

18

789.00 

 789.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

695.34 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

129.07 

129.07

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

 

 0.3

 

 

8

 

八、城乡社会支出

25

897.09

 897.09

 

 

 

 

九、资源勘探信息等支出

 

12.00

12.00

 

 

9

 

十、商业服务业等支出

26

691.54 

 

691.54 

 

10

 

十一、住房保障支出

27

46.61 

 46.61

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

2565.61 

本年支出合计

29

2565.61 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 

合计

34

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1870.27

760.56

1109.71

201

 一般公共服务支出

789.00

584.58

     204.42

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

784.29 

584.58

199.71

2010301

 行政运行

429.36 

429.36 

 

2010350

 事业运行

155.22 

 155.22

 

2010399 

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

199.71 

 

199.71 

20111

纪检监察事务

2.75

 

2.75

2011199

其他纪检监察事务支出

2.75

 

2.75

20136

其他共产党事务支出

1.96

 

1.96

2013699

其他共产党事务支出

1.96

 

1.96

208

社会保障和就业支出

129.07

129.07

 

20805

行政事业单位离退休

129.07

129.07

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

42.94

42.94

 

2080502

事业单位离退休

86.13

86.13

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.3

0.3

 

21007

计划生育事务

0.3

0.3

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.3

0.3

 

212

城乡社区支出

201.75

 

201.75

21201

城乡社区管理事务

7.01

 

7.01

2120199

其他城乡社区管理事务支出

7.01

 

7.01

21203

城乡社区公共设施

193.60

 

193.6

2120399

其他城乡社区公共设施支出

196.60

 

193.6

21299

其他城乡社会支出

1.15

 

1.14

2129999

其他城乡社区支出

1.15

 

1.14

215

资源勘探信息等支出

12.00

 

12.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

12.00

 

12.00

2159999

其他资源勘探电力信息等支出

12.00

 

12.00

216

商业服务业等支出

691.54

 

691.54

21602

商业流通事务

691.54

 

691.54

2160299

其他商业流通事务支出

691.54

 

691.54

221

住房保障支出

46.61

46.61

 

22102

住房改革支出

46.61

46.61

 

2210201

住房公积金

46.61

46.61

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

760.56

 481.28

 279.29

工资福利支出

 481.28

 481.28

 

  基本工资

 481.28

 481.28

 

商品和服务支出

 

 

 92.15

  办公费

 

 

 25.32

  印刷费

 

 

 20.14

 水费

 

 

 1.56

 电费

 

 

 6.74

 邮电费

 

 

 3.06

 物业管理费

 

 

 2.01

差旅费

 

 

0.42

维修(护)费

 

 

6.16

租赁费

 

 

4.71

劳务费

 

 

2.54

工会经费

 

 

0.77

公务用车运行维护费

 

 

18.72

对个人和家庭的补助

 

 

177.20

  退休费

 

 

 129.07

医疗费

 

 

 1.22

奖励金

 

 

 0.3

住房公积金

 

 

 46.61

其他资本性支出

 

 

 9.93


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

68.5

 

68.5 

 

 56.2

 12.3

36.54

 

 

 

36.54 

 


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出 

 

 

 

695.34 

695.34 

 

695.34 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

 

 

 

695.34 

695.34 

 

695.34 

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出 

 

 

 

695.34 

695.34 

 

695.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分: 2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

一、收入总计2565.61万元。包括:

财政拨款收入2565.61万元,为本级财政当年拨付的资金。

   (二)支出总计2565.61 万元。包括:

1.一般公共服务支出(类)789万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务、纪检监察事务等支出。

2、社会保障和就业(类)129.07万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴支出。

3医疗卫生与计划生育支出0.3万元:主要用于按照国家政策给予独生子女奖励金等支出。

4. 城乡社区支出897.09万元:主要用于开支清理历年的暂付款支出。

5资源勘探信息等支出12万元:主要用于兑付工业企业的发展资金的支出。

6商业服务等支出691.54万元:主要用于兑付企业的扶持资金的支出。

7.住房保障支出(类)46.61万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

2015 年度一般公共预算支出1870.27万元,其中:基本支出760.56万元,项目支出1109.71万元。

一、基本支出情况包括:

(一)一般公共服务支出584.59万元。其中:

1、政府办公厅(室)及相关机构事务支出584.58

2、行政运行支出429.36万元;

3、事业运行支出155.22万元。

(二)社会保障和就业支出129.07万元。

行政事业单位离退休支出129.07万元。其中:

1、归口管理的行政单位离退休支出42.94万元;

2、事业单位离退休支出86.13万元)。

(三)医疗卫生与计划生育支出0.3万元。包括:

计划生育事务0.3万元(其他计划生育事务支出0.3万元)。

 (四)住房保障支出46.61万元。包括:住房改革支出46.61万元(住房公积金46.61万元)

二、项目支出1109.71万元。包括:

(一)、一般公共服务支出204.42万元。其中:

1、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出199.71万元。

2、纪检监察事务支出2.75万元。主要用于其他纪检监察事务支出2.75万元。

3、其他共产党事务支出1.96万元。主要用于其他共产党事务支出1.96万元;

(二)城乡社区支出201.75万元。包括:

1城乡社区管理事务支出7.01万元,主要用于其他城乡社区管理事务支出7.01万元。

2、城乡社区公共设施支出193.6万元。主要用于其他城乡社区公共设施支出193.6万元。

3、其他城乡社区支出1.14万元。主要用于其他城乡社区支出1.14万元。

(三)资源勘探信息等支出12万元。包括:其他资源勘探电力信息等支出12万元(其他资源勘探电力信息等支出12万元)。

(四)商业服务业等支出691.54万元。包括商业流通事务支出691.54万元(其他商业流通事务支出691.54万元)。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出695.34万元,其中:项目支出695.34万元。包括:城乡社区支出695.34万元[国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出695.34万元(征地和拆迁补偿支出695.34万元)]

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出760.56万元,其中:人员经费658.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等支出。公用经费102.08万元,主要包括:办公费、印刷费等支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算36.54万元。具体情况如下:

公务用车购置及运行费支出36.54万元。其中:

公务用车运行支出36.54万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆,全年运行费支出36.54万元,平均每辆2.15万元。

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

2015年“三公”经费支出决算数为36.54万,预算数68.5万元,减少31.96万元,决算数占预算数的比例为53.34%,比2014年决算数减少0.44万元。减少的主要原因:单位厉行节约,严格管理和控制公车的使用,注意车辆的养护,有效的减少了车辆的保养和维修成本。

六、其他重要事项情况说明

 () 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出102.08万元。主要用于发展工业经济、服务项目建设、维护园区社会稳定、处理历史遗留问题等方面的支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额7.90万元,其中:政府采购货物支出7.90万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆17辆,其中,一般公务用车17辆。


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