主索引号  77596465-7/2017-311124     发布机构  
副索引号  
信息名称  南宁市良庆区投促局2016年部门决算
文号   生成日期  2017-10-31
内容概述  
南宁市良庆区投促局2016年部门决算

 

 

 

南宁市良庆区投促局

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:投促局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:投促局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:投促局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:投促局概况

一、主要职能

一是贯彻执行国家、自治区、南宁市有关投资促进、区域经济合作的法律、法规和政策;二是拟订良庆区投资促进和区域经济合作发展战略和规划、计划并组织实施;三是承担组织推进、统筹协调城区产业链、重大项目和科技创新成果招商的责任;具体负责有关重点目标、重点产业、重大项目的招商引资任务;四是组织城区重大投资促进活动。

二、部门决算单位构成

南宁市良庆区投资促进局是行政单位,下属招商促进服务中心是事业单位。

第二部分:投促局 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

    

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 104.7

一、一般公共服务支出

 102.17

二、事业收入

 0

二、外交支出

 0

三、事业单位经营收入

 0

三、教育支出

 0

四、其他收入

 0

四、科学技术支出

 0

 

 

五、文化体育与传媒支出

 0

 

 

十九、住房保障支出

 3.05

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

105.29

本年支出合计

 105.29

 用事业基金弥补收支差额

 0

结余分配

 

 上年结转

 0

年末结转与结余

 0

 

 

 

 

收入总计

105.29

支出总计

 105.29

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

 

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

105.29

104.75 

 0

0 

 0

 0

 0.55

201

一般公共服务支出

102.17

101.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.49

 

20113

商贸事务

102.17

101.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.49

 

2011308

  招商引资

73.70

73.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011350

  事业运行

27.98

27.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011399

  其他商贸事务支出

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.49

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21007

计划生育事务

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100799

  其他计划生育事务支出

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

 

21305

扶贫

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

 

2130599

  其他扶贫支出

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

 

221

住房保障支出

3.05

3.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

3.05

3.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

3.05

3.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

105.29

62.02

43.27

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

102.17

58.96

43.21

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

102.17

58.96

43.21

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

73.70

30.98

42.72

0.00

0.00

0.00

2011350

  事业运行

27.98

27.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

  其他商贸事务支出

0.49

0.00

0.49

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.06

0.00

0.06

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.06

0.00

0.06

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.06

0.00

0.06

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

3.05

3.05

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

3.05

3.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

3.05

3.05

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

102.17

58.96

43.21

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

102.17

58.96

43.21

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

104.75 

一、一般公共服务支出

18

101.68 

 101.68

 0

二、政府性基金预算财政拨款

2

 0.00

二、外交支出

19

0 

 0

 0

 

3

 

三、教育支出

20

 0

 0

 0

 

4

 

四、科学技术支出

21

 0

 0

 0

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 0

 0

 0

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 0

 0

0 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

104.75 

本年支出合计

29

104.75 

年初财政拨款结转和结余

13

 0

年末结转和结余

30

 0

一般公共预算财政拨款

14

 0

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

0 

 

32

 

 

16

 0

 

33

 

合计

17

104.75 

合计

34

104.75 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

104.75                                       

62.02 

42.72 

201

一般公共服务支出

101.68

58.96

42.72

20113

商贸事务

101.68

58.96

42.72

2011308

  招商引资

73.7

30.98

42.72

2011350

  事业运行

27.98

27.98

42.72

210

医疗卫生与计划生育支出

0.01

0.01

0.00

21007

计划生育事务

0.01

0.01

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.01

0.01

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 24.98

302

商品和服务支出

 32.04

30101

  基本工资

 7.8

30201

  办公费

 6.43

30102

  津贴补贴

 10.11

30202

  印刷费

 0.00

  ……

  ……

 

  ……

 

 

  ……

  ……

 

 

  ……

 

30107

  绩效工资

 0.00

30240

  税金及附加费用

 0.00

30199

  其他工资福利支出

 0.0

30299

  其他商品和服务支出

 5.00

303

对个人和家庭的补助

 366

310

其他资本性支出

 0.00

30301

  离休费

 0.00

31001

  房屋建筑物购建

 0.00

30302

  退休费

 0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30304

  抚恤金

0.00

31099

  其他资本性支出

 0.00

30305

  生活补助

0.56

304

对企事业单位的补贴

 0.00

30313

  购房补贴

 0.00

30401

  企业政策性补贴

 0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.01

307

债务付息支出

 0.00

30310

  生产补贴

0.00

30701

  国内债务付息

 0.00

30311

  住房公积金

3.05

30707

  国外债务付息

0.00

30312

  提租补贴

0.00

399

其他支出

 0.00

30313

  购房补贴

0.00

39901

  赠与

 0.00

30314

  采暖补贴

0.00

  ……

  ……

 

人员经费合计

 28.63

公用经费合计

 33.39

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

0

24.35

0

4.05

20.3

 

0

6.67

0

294

37258

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

 0

0 

 0

0 

 类

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 款

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 项

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分: 投促局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计 104.75万元。

1.财政拨款收入104.75万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.决算收入增减变化情况说明。15年预算收入总计 247.11万元,16年预算收入总计 130.55万元,同比下降47.16%15年决算138.4万元,16年的决算收入104.75万元,同比下降24.31%。下降原因:公车改革,车辆减少,局工作人员减少,并且严格贯彻中央“八项规定”等各项规定,例行节约,降低接待规模,减少公务接待次数。

   (二)支出总计104.75万元。包括:

1.一般公共服务(类)101.68万元:主要用于商贸事务招商引资,事业运行,医疗卫生与计划生育支出,住房保障支出,住房公积金。

4.社会保障和就业(类) 0万元。

5.住房保障支出(类)3.05万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.决算支出增减变化情况说明。15年决算支出150.22万元,16年决算支出104.75万元,同比下降30.27。下降原因:公车改革,车辆减少,局工作人员减少,并且严格贯彻中央“八项规定”等各项规定,例行节约,降低接待规模,减少公务接待次数。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

投促局2016 年度一般公共预算支出127.39万元,其中:基本支出 30.55万元,项目支出100万元。2016一般公共决算支出104.75万元,其中:基本支出62.02万元,项目支出43.72万元。

20113商贸事务:101.68万元(招商引资73.7万元,事业运行27.98万元);

210医疗卫生与计划生育支出:0.01万元;

221住房保障支出:3.05万元。

基本支出增加原因:是由于我们工作人员增加;项目支出减少原因: 严格贯彻中央“八项规定”等各项规定,例行节约,降低接待规模,减少公务接待次数。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

投促局2016年度政府性基金支出 0万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出104.75万元,其中:人员经费24.98元,主要包括:基本工资、津贴补贴;公用经费6.43万元,主要包括:办公费、印刷费;

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 37258万元。

2016年我局公车运行经费预算4.05万元,公务接待预算20.3万元。我局2015年我局公车运行经费决算5.78万元, 公务接待决算3.7381元。2016年公务用车购置及运行费决算支出294 万元, 公务接待费决算支出决算 37258万元。

“三公”经费支出下降原因:我局严格贯彻中央“八项规定”等各项规定,例行节约,降低接待规模,减少公务接待次数。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 投促局机关、 0 个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计 0  人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出294 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。……

公务用车运行支出294万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,投促局单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出294万元,平均每辆 294 万元。

(三)公务接待费支出  37258 万元,国内公务接待批次166次,人次330次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出33.39万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加15.4万元,增长86 %。主要原因是:园博园邀展,我局工作人员增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆,其他用车主要是公务接待和带客商实地考察项目;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款100万元,占年初预算的73.8%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2016年,南宁市下达给良庆区的招商引资目标任务为区外境内到位内资57亿元,全口径实际利用外资8000万美元。2016年良庆区完成区外境内到位内资59亿元,完成任务的103.51%,同比增长10.07%;完成全口径实际利用外资8100万美元,完成任务的101.25%,同比增长19.12%,全面完成全年招商引资目标任务。

年内新引进世界500强企业项目6个,分别是南宁恒大御景房地产开发项目、万科公园里项目、万科金域中央项目、万科南宁智慧城市配套建筑工业化生产基地项目以及中国平安和中国人寿财险入驻五象绿地中心项目。新引进行业龙头企业项目2个,分别是中通快递股份有限公司广西壮族自治区南宁区域总部及电商孵化中心项目和圆通速递广西区域管理总部项基地项目,现已意向选址五象新区振帮路以东。年内共签约项目10个,投资额达41.2亿元,其中2016年南宁东盟“两会”期间良庆区政府与广西丰林集团在市级层面进行项目签约,引进外资年产30万立方米的高端均质刨花板生产线项目。

在提高服务水平,改善投资环境,在标准厂房、重点产业、重点项目招商方面取得一定成绩,扎扎实实引进了一批对全城区经济拉动力强的大项目好项目,全面完成了年初制定的各项工作任务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 


Copyright ® 2008-2016 良庆区人民政府 版权所有
南宁市良庆区人民政府主办 南宁市良庆区经济贸易和信息化局承办
桂ICP备08000837号 浏览本网站请使用1366 * 768以上分辨率及IE7.0或以上版本浏览器