主索引号  77596465-7/2017-26544     发布机构  
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信息名称  南宁市良庆区妇女联合会2016年部门决算
文号   生成日期  2017-10-26
内容概述  
南宁市良庆区妇女联合会2016年部门决算

南宁市良庆区  妇联  

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:  妇联  概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:  妇联  2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 妇联 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分: 妇联  概况

主要职能:南宁市良庆区妇女联合会是城区党委领导下的全城区各族各界妇女的群众团体组织,其职能如下:

1)紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,团结、动员和组织妇女群众投身我城区物质文明、政治文明和精神文明建设,积极促进经济的发展和社会的进步,为维护改革、发展、稳定的大局服务。

2)指导和实施“五好文明家庭”创建活动和家庭文化建设;指导和推动城镇妇女的“巾帼建功”“平安家庭”活动和农村妇女的“双学双比”活动的开展;团结和动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

3)宣传马克思主义妇女观和男女平等的基本国策,教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,发扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极开展妇联系统干部培训,开展妇女文化科技培训和职业技能培训,全面提高妇女的整体素质,促进妇女人才的成长。

4)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向城区党委反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童法规、条例的制定,从源头上强化维护妇女儿童的合法权益工作。

5)坚持为大局服务、为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、好事,协调、推动全社会为儿童的健康成长创造良好的社会环境。

6)根据党的中心任务,指导城区各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;联系团体会员,并进行业务指导。

 (7)承办城区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

承办城区党委、城区政府和上级妇联交办的其他任务。

(二)工作情况和主要成效

以开展党的群众路线活动为契机,扎实开展思想引领、美丽南宁、巾帼建功、巾帼维权、巾帼关爱、巾帼成才、强基固本七大行动。年内全城区妇联工作取得较好的成绩。一是实施“巾帼关爱行动”,为妇女群众做好事、办实事、解难事。二是实施妇女创业就业扶持工程,引领妇女立足岗位建新功。三是深化“双维双促”平安建设工程,切实维护妇女儿童合法权益。四是深入开展和谐家庭创建工程,全面提升妇女和家庭成员的道德素质。 五是着力推进妇女人才培养工程,促进妇女发展。六是推进党群共建强基固本工程,加大力度建设温暖之家。

 2、机构人员当年变动情况及原因

良庆区妇联编制2名,其中主席1名,副主席1名,副主席梁振米为201511月调出后至今未调整充实副主席,目前实有在编人员1人。

 

 

 

 

第二部分: 妇联   (局、办) 2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 79.01

一、一般公共服务支出

 96.83

二、事业收入

 0.00

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 0.00

三、教育支出

 

四、其他收入

 21.64

四、科学技术支出

 

 

 

……

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 0.01

 

 

十二、农林水支出

 0.06

 

 

十九、住房保障支出

 1.65

本年收入合计

100.65

本年支出合计

98.55 

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

 0.00

 上年结转

2.80

年末结转与结余

 4.90

 

 

 

 

收入总计

103.45

支出总计

 103.45

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

100.65

79.01

0.00

0.00

0.00

0.00

21.64

201

一般公共服务支出

98.93

77.35

0.00

0.00

0.00

0.00

21.58

20129

群众团体事务

98.93

77.35

0.00

0.00

0.00

0.00

21.58

2012901

  行政运行

19.95

19.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

21.40

21.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

57.59

36.01

0.00

0.00

0.00

0.00

21.58

210

医疗卫生与计划生育支出

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

21305

扶贫

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

2130599

  其他扶贫支出

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

221

住房保障支出

1.65

1.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1.65

1.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

1.65

1.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

1

2

3

4

5

6

合计

98.55

21.61

76.95

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

96.83

19.95

76.89

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

96.83

19.95

76.89

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

19.95

19.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

21.40

0.00

21.40

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

55.49

0.00

55.49

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.06

0.00

0.06

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.06

0.00

0.06

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.06

0.00

0.06

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1.65

1.65

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1.65

1.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

1.65

1.65

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

79.01

一、一般公共服务支出

18

77.35

77.35

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

25

0.01

0.01

0.00

 

9

 

十九、住房保障支出

26

1.65

1.65

0.00

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

79.01

本年支出合计

29

79.01

年初财政拨款结转和结余

13

0.00

年末结转和结余

30

0.00

一般公共预算财政拨款

14

0.00

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

0.00

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

79.01

合计

34

79.01 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

79.01

21.61

57.41

201

一般公共服务支出

77.35

19.95

57.41

20129

群众团体事务

77.35

19.95

57.41

2012901

  行政运行

19.95

19.95

0.00

2012902

  一般行政管理事务

21.40

0.00

21.40

2012999

  其他群众团体事务支出

36.01

0.00

36.01

210

医疗卫生与计划生育支出

0.01

0.01

0.00

21007

计划生育事务

0.01

0.01

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.01

0.01

0.00

221

住房保障支出

1.65

1.65

0.00

22102

住房改革支出

1.65

1.65

0.00

2210201

  住房公积金

1.65

1.65

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

10.33

302

商品和服务支出

9.62

30101

  基本工资

3.20

30201

  办公费

0.10

30102

  津贴补贴

4.16

30202

  会议费

 0.10

30103

  奖金

2.98

 

劳务费

8.56

  ……

  ……

 

 

公务用车运行维护费

0.11

30107

  绩效工资

 

30240

  其他交通费用

0.75

30199

  其他工资福利支出

 

30299

  其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

1.65

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 

  ……

  ……

 

  ……

  ……

 

31099

  其他资本性支出

 

303111

 住房公积金

 1.65

304

对企事业单位的补贴

 

  ……

  ……

 

30401

  企业政策性补贴

 

30313

  购房补贴

 

  ……

  ……

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

11.98

公用经费合计

 9.62

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.15

 

1.85

 

1.85

0.3

0.41

 

0.11

 

0.11

0.3

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

妇联没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

 


 

第三部分: 妇联 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计103.45万元。

1.财政拨款收入79.01万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入 21.64万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

3. 上年结转和结余2.80万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

4. 收入总计与2016年初预算数51.80万元对比增加了51.65万元,增长了99.71%;与2015年决算数83.07万元对比增加了20.38万元,同比增长24.53%;增长的原因是儿童家园、巾帼示范基地、巾帼志愿服务活动等得到上级拨款。

   (二)支出总计103.45万元。包括:

1. 一般公共服务(类)96.83万元:主要用于

基本支出19.95万元;

项目支出96.89万元。

2.社会保障和就业(类)0万元。

3.住房保障支出(类)1.65万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余4.90万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    6.支出总计与2016年初预算数51.80万元对比增加了51.65万元,增长了99.71%;与2015年支出决算数80.27万元对比增加了23.18万元,同比增长了28.88%,增长的原因是得到上级拨款用于儿童家园、巾帼志愿服务活动等。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

 妇联 2016 年度一般公共预算支出98.55万元,其中:基本支出21.61万元,项目支出76.95万元。

群众团体事务96.83万元;

医疗卫生与计划生育支出0.01万元;

农林水支出0.06万元;

住房保障支出1.65万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

良庆区妇联没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出21.6万元,其中:人员经费11.98万元,主要包括:基本工资3.20万元、津贴补贴4.16万元、对个人和家庭的补助1.65万元、住房公积金1.65万元;公用经费9.62万元,主要包括:商品和服务支出9.62万元、办公费0.10万元劳务费8.56万元、公务用车运行维护费0.11万元、其他交通费用 0.75万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.11万元;公务接待费支出决算 0.3万元。

“三公”经费支出0.41万元(总额及分项数额)与年初预算数2.15万元对比减少了1.74万元,减少了80.93%;上年支出数2.07万元进行对比减少了1.66万元减少了80.19%,减少的原因是2016年4月已经取消公务用车。

具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费支出0.11万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.11万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年4月取消公务用车

(三)公务接待费支出0.3万元,国内公务接待批次1次,人次 次。其中:一批乡镇妇联干部会议工作餐、村(社区)妇女干部参加上级妇联活动快餐,总共120人次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出9.62万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加3.48万元,增长56.68%。主要原因是:上级下拨的巾帼志愿活动以及巾帼示范基地有增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,已于2016年4月取消公务用车

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,妇联共组织对5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款18.45万元,占年初预算的35.62%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:良庆区妇联承办的2016年自治区为民办实事项目——10个村、社区儿童家园建设,截止930日已全面完成并顺利通过了上级检查验收。

良庆妇联认真深入调研,精准选址,确定大塘镇锦亮村10个村社区为2016年的项目建设点(其中贫困村6个)。截止8月30日,我城区顺利地完成了全面建设任务,9月下旬,市妇儿工委检查组到我城区进行检查验收,充分肯定我城区对建设项目高度重视,抓得早、抓得好,完成任务高标准高质量。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件1:本级2016年度部门决算公开.doc.doc
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