主索引号  77596465-7/2017-31423     发布机构  
副索引号  
信息名称  共青团南宁市良庆区委员会2016年部门决算
文号   生成日期  2017-10-31
内容概述  
共青团南宁市良庆区委员会2016年部门决算

共青团南宁市良庆区委员会

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 


目    录

 

第一部分:共青团南宁市良庆区委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分共青团南宁市良庆区委员会2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:共青团南宁市良庆区委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:共青团南宁市良庆区委员会概况

一、主要职能

共青团良庆区委员会由中共良庆区委领导,负责领导城区共青团工作。根据城区党委、上级团委的工作部署,提出阶段工作方针、任务、措施。共青团良庆区委机关行使共青团良庆区委员会赋予职权,其主要职能是:

1.围绕城区党委、人民政府的中心工作,组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。

2.负责团的组织建设,加强团员、团干部队伍和团的基层组织建设,推荐优秀团员入党,推荐优秀团干部作为党的后备干部,推荐优秀青年人才到城区直属各级领导岗位任职;协助城区直属党组织管理城区直属团组织领导班子。

3.指导全区团员青年的思想教育工作,活跃团组织的文化生活,树立典型,推广经验。

4.参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,指导青少年活动阵地、宣传阵地和服务机构的建设。

5.研究全区青少年思想动态和青年工作壮况,反映青年的意见和要求,提出建议。

6.会同有关部门制订维护青少年合法权益的法规并贯彻实施,协助党和政府协调、处理与青少年利益相关的事务。

7.指导社区团的工作,积极开展创建青年文明社区活动。

8.指导学校的共青团工作,领导少先队工作。

9.承办区委和上级团委交办的其他事项

二、部门决算单位构成

    共青团南宁市良庆区委员会2016年部门决算单位构成由本级单位构成。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:共青团南宁市良庆区委员会 2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

164.44

一、一般公共服务支出

196.73

二、事业收入

0

二、外交支出

0

三、事业单位经营收入

0

三、教育支出

0

四、其他收入

20.26

四、科学技术支出

0

 

 

五、文化体育与传媒支出

0

 

 

六、农林水支出

0.12

 

 

七、住房保障支出

4.66

 

 

 

 

本年收入合计

184.70

本年支出合计

201.51

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

 年初结转和结余

18.68

年末结转与结余

1.86

   其中:项目支出结转和结余

18.68

其中:项目支出结转和结余

1.86

收入总计

203.37

支出总计

203.37


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

 项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

184.70

164.44

0.00

0.00

0.00

0.00

20.26

201

一般公共服务支出

179.92

159.78

0.00

0.00

0.00

0.00

20.14

  20129

群众团体事务

179.92

159.78

0.00

0.00

0.00

0.00

20.14

     2012901

  行政运行

85.19

85.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 2012902

  一般行政管理事务

1.52

1.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 2012999

  其他群众团体事务支出

93.21

73.07

0.00

0.00

0.00

0.00

20.14

 213

农林水支出

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.12

 21305

扶贫

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.12

 2130599

  其他扶贫支出

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.12

221

住房保障支出

4.66

4.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

4.66

4.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

4.66

4.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

栏栏次

1

2

3

4

5

6

合合计

201.51

89.85

111.66

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

196.73

85.19

111.54

0.00

0.00

0.00

 20129

群众团体事务

196.73

85.19

111.54

0.00

0.00

0.00

    2012901

  行政运行

85.19

85.19

0.00

0.00

0.00

0.00

 2012902

  一般行政管理事务

2.12

0.00

2.12

0.00

0.00

0.00

 2012999

  其他群众团体事务支出

109.42

0.00

109.42

0.00

0.00

0.00

 213

农林水支出

0.12

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

 21305

扶贫

0.12

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

 2130599

  其他扶贫支出

0.12

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

 221

住房保障支出

4.66

4.66

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

4.66

4.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

4.66

4.66

0.00

0.00

0.00

0.00

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

164.44

一、一般公共服务支出

18

160.38

160.38

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、住房保障支出

25

4.66

4.66

0.00

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

 

 

本年收入合计

12

164.44

本年支出合计

29

165.04

165.04

 

年初财政拨款结转和结余

13

0.60

年末结转和结余

30

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款

14

0.60

 

31

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

15

0

 

32

 

 

 

 

16

 

 

33

 

 

 

合计

17

165.04

合计

34

165.04

165.04

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

165.04

89.85

75.18

201

一般公共服务支出

160.38

85.19

75.18

  20129

群众团体事务

160.38

85.19

75.18

  2012901

  行政运行

85.19

85.19

0.00

 2012902

  一般行政管理事务

2.12

0.00

2.12

2012999 

  其他群众团体事务支出

73.07

0.00

73.07

221

住房保障支出

4.66

4.66

0.00

22102

住房改革支出

4.66

4.66

0.00

2210201

  住房公积金

4.66

4.66

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 10.66

302

商品和服务支出

 74.53

30101

  基本工资

 2.68

30201

  办公费

 0.67

30102

  津贴补贴

 4.60

30202

  印刷费

 

30103

 奖金

 3.39

 30207

  邮电费

 0.22

30107

  绩效工资

 0.00

30217

 公务接待费

 0.17

30199

  其他工资福利支出

 0.00

30226

  劳务费

 72.64

303

对个人和家庭的补助

 4.66

30239

其他交通费用

 0.83

30311 

 住房公积金

 4.66

307

债务付息支出

 0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

 0.00

 

 

 

399

其他支出

 0.00

 

 

 

39901

  赠与

 0.00

 

 

 

  

  

 

人员经费合计

 15.32

公用经费合计

 74.53

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表

良庆区团委                                                                                                 单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 2

 0

1.7

 0

 1.7

 0.3

1.4042

 1.238

0 

0 

0 

0.1662 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 说明:共青团南宁市良庆去委员会没有政府性基金预算财政拨款收入收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出,故本表无数据。

 


第三部分:共青团南宁市良庆区委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 184.70万元。

1.财政拨款收入 164.44 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入20.26万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 18.68万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.2016年度决算收入比2015年度决算收入144.1万元多40.6万元,增长28.17%。原因为业务发展增长,收入增加。2016年决算收入比2016年预算收入160.45万元增加24.25万元,增长15.11%,收入增加的主要原因是业务正常发展需要,聘用人员工资费用、住房补贴和社保费用也有所的增加

   (二)支出总计 201.51 万元。包括:

1.一般公共服务(类) 196.73万元。群众团体事务支出196.73万元,其中行政运行85.19万元,一般行政管理事务2.12万元,其他群众团体事务支出109.42万元。

2. 农林水支出 0.12万元。

3.扶贫0.12万元,其中其他扶贫支出0.12万元。

4住房保障支出(类)4.66万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余1.86万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.2016年度决算支出比2015年度144.10万元多57.41万元,增长39.84%。原因为业务发展需要,业务增加。2016年度决算支出比2016年度预算支出160.45万元多41.06万元,增长25.59%。支出增加原因是业务发展需要,城区政府增加了在编人员的办公经费,聘用人员也有了办公经费,劳务费有所增加。

 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

共青团南宁市良庆区委员会2016 年度一般公共预算支出165.04万元,其中:基本支出89.85万元,项目支出75.18万元。

1. 一般公共服务支出160.38万元,其中群众团体事务160.38万元:行政运行85.19万元,一般行政管理事务2.12万元,其他群众团体事务支出73.07万元。

2. 住房保障支出:4.66万元,其中住房改革支出4.66万元:住房公积金4.66万元。主要是支付本单位职工的住房公积金补助。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

共青团南宁市良庆区委2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出89.85 万元,其中:人员经费15.32 万元,主要包括:基本工资2.68万元、津贴补贴4.60万元奖金3.39万元、住房公积金4.66万元;公用经费74.53万元,主要包括:办公费0.67万元邮电费0.22万元、公务接待费0.17万元、劳务费72.64万元、其他交通费用0.83万元。

一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算中,2016年“三公”决算数为1.4042万元比2015年“三公”经费决1.42万元同比下降了1.11%比2016年“三公”经费预算2万元减少0.5954万元,下降29.77%,原因是2016年进行公务用车改革,车辆减少,没有油费支出。因公出国()费支出决算 1.238 万元公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算0.1662万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出1.238万元。全年使用财政拨款安排共青团南宁市良庆区委员会出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:团市委安排我委书记赴香港参加督导培训。比2016年预算0万元增加1.238万元,比2015年决算数0万元增加1.238万元,原因是团市委安排我委书记赴香港参加督导培训,增加支出。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元与2015年决算数持平,与2016年预算数持平。公务用车运行支出0万元比2015年决算数减少1.37万元,比2016年预算数减少1.7万元,原因为公务用车改革,减少车辆,支出减少

公务用车购置数0辆,保有量0辆。

)公务接待费支出0.1662万元,国内公务接待批次 2次,人次24次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。用于开展活动餐补,会议等工作公务接待比2016年预算数0.3万元减少0.1338万元,比2015年决算数0.05万元增加0.1162万元,原因是业务正常发展需要,接待人次增多。

 

、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出74.53万元,比2015年增加19.17万元,增长34.63 %。主要原因是:新增人员及工资福利调整提高,人员办公经费及办公用品、耗材等支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对 5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 55 万元,占年初预算的8.07%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:广西良青社会工作服务中心建设专项经费2万元,实际决算完成数2万元,基层团组织专项工作经费24万元,实际决算完成数24万元,2016年“青春引擎”基层团干部培训班2万元,实际决算完成数2万元,青少年事务社工工作经费8万元,实际决算完成数8万元,预防青少年违法犯罪专项工作经费19万元,实际决算完成数19万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 


Copyright ® 2008-2016 良庆区人民政府 版权所有
南宁市良庆区人民政府主办 南宁市良庆区经济贸易和信息化局承办
桂ICP备08000837号 浏览本网站请使用1366 * 768以上分辨率及IE7.0或以上版本浏览器