主索引号  77596465-7/2017-31509     发布机构  
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信息名称  良庆区委统战部2016年度部门决算
文号   生成日期  2017-10-31
内容概述  
良庆区委统战部2016年度部门决算

              

目    录

 

第一部分:良庆区委统战部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:良庆区委统战部2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:良庆区委统战部2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

 

第一部分:良庆区委统战部概况

一、主要职能

主要职能:“了解情况,掌握政策,协调关系,人事安排”。主要职责是组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策和自治区党委、市委及城区党委的有关指示;负责联系各民主党派、工商联以及无党派人士,支持、协助各民主党派加强自身的建设;指导有关部门做好民族宗教工作,开展海外统战工作,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任县处级行政领导职务的工作;调查研究党外知识分子的情况,培养、举荐优秀党外知识分子代表人物,开展海内外统一战线的宣传工作等。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位构成为本部。

 

 

第二部分:良庆区委统战部 2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

149.79

一、一般公共服务支出

 145.26

二、事业收入

 0

二、外交支出

 0

三、事业单位经营收入

 0

三、教育支出

 0

四、其他收入

 2.3

四、医疗卫生与计划生育支出

 0.02

 

 

五、城乡社区支出

 0.08

 

 

六、农林水支出

 0.24

 

 

七、住房保障支出

 7.11

 

 

 

 

本年收入合计

152.09

本年支出合计

 152.70

 用事业基金弥补收支差额

 0

结余分配

 0

 上年结转

 7.96

年末结转与结余

 7.35

 

 

 

 

收入总计

160.05

支出总计

 160.05

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

152.09 

149.79 

 0

 0

 0

 0

 2.3

201

 一般公共服务支出

144.65 

142.59

 0

0 

   0

 0

2.06 

20132

组织事务

0.02 

     0.02

 0

      0

   0

 0

0

2013202

一般行政管理事务

    0.02

0.02

 0

      0

   0

 0

       0

20134

统战事务

144.63

142.57

 0

 0

 0

 0

 2.06

2013401

 行政运行

64.4

64.4 

 0

 0

 0

 0

 0

2013402

一般行政管理事务

44.46

    44.46

 0

 0

 0

 0

 0

2013499

其他统战事务支出

35.77

33.71

 0

 0

 0

 0

 2.06

210

医疗卫生与计划生育支出

0.02 

0.02

 0

 0

 0

 0

 0

21007

计划生育事务

0.02

0.02

 0

 0

 0

 0

 0

2100799

其他计划生育事务支出

0.02

0.02

 0

 0

 0

 0

 0

212

城乡社区支出

0.08

0.08

 0

 0

 0

 0

 0

21299

其他城乡社区支出

0.08

0.08

 0

 0

 0

 0

 0

2129999

  其他城区社区支出

0.08

0.08

 0

 0

 0

 0

 0

213

农林水支出

0.24

0

 0

 0

 0

 0

 0.24

21305

扶贫

0.24

     0

 0

 0

 0

 0

 0.24

2130599

 其他扶贫支出

0.24

0

 0

 0

 0

 0

 0.24

221

住房保障支出

7.11

7.11

 0

 0

 0

 0

 0

22102

住房改革支出

7.11

7.11

 0

 0

0 

 0

 0

2210201

 住房公积金

7.11

7.11

 0

 0

0 

 0

 0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

152.70

 71.53

 81.17

 0

0 

 0

201

一般公共服务支出

      145.26

64.4

       80.86 

 0

 0

 0

20132

组织事务

0.02

0 

       0.2 

 0

 0

 0

2013202

 一般行政管理事务

      0.02

     0 

     0.02 

 0

 0

 0

20134

统战事务

      145.24

 64.4

     80.84 

 0

 0

 0

2013401

行政运行

      64.4

 64.4

     0

 0

 0

 0

2013402

 一般行政管理事务

      44.46

 0

   44.46 

 0

 0

 0

2013499

其他统战事务支出

      36.38

 0

36.38 

 0

 0

 0

210

医疗卫生与计划生育支出

      0.02

 0.02

0 

 0

 0

 0

21007

计划生育事务

      0.02

 0.02

0 

 0

 0

 0

2100799 

 其他计划生育事务支出

 0.02

 0.02

0 

 0

 0

 0

212

城乡社区支出

 0.08

 0

0.08 

 0

0 

 0

21299

其他城乡社区支出

 0.08

 0

0.08 

 0

 0

 0

2129999

 其他城乡社区支出

 0.08

 0

0.08 

 0

 0

 0

213 

农林水支出

 0.24

 0

0.24

 0

 0

 0

21305

扶贫

 0.24

 0

0.24 

 0

 0

 0

2130599

其他扶贫支出

 0.24

 0

0.24 

 0

 0

 0

221

住房保障支出

7.11 

 7.11

0 

 0

 0

 0

22102

住房改革支出

 7.11

 7.11

0 

 0

 0

 0

2210201

住房公积金

 7.11

 7.11

0 

 0

 0

 0

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

149.79 

一、一般公共服务支出

18

   142.59 

 142.59

 0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

19

0 

 0

 0

 

3

 

三、教育支出

20

 0

 0

 0

 

4

 

四、科学技术支出

21

 0

 0

 0

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 0

 0

 0

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 0

 0

0 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

0.02

 0.02

 0

 

8

 

八、城乡社区支出

25

0.08

 0.08

0 

 

9

 

九、住房保障支出

26

7.11

 7.11

 0

 

10

 

 

28

 

本年收入合计

11

149.79

本年支出合计

29

 149.79

年初财政拨款结转和结余

12

0.71

年末结转和结余

30

 0.71

一般公共预算财政拨款

13

0.71

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

14

0

 

32

 

 

15

 

 

33

 

合计

16

 150.5

合计

34

 150.5

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

149.79 

78.26 

0.71

201

一般公共服务支出 

142.59

64.4

78.19 

 20132

组织事务 

           0.02 

0 

0.02 

  2013202

一般行政管理事务 

           0.02 

0 

0.02 

 20134

 统战事务

142.57 

 64.4

78.16 

2013401 

行政运行 

64.4

 64.4

0 

2013402 

 一般行政管理事务

44.46

 0

44.46 

2013499 

 其他统战事务支出

33.71

  0

33.71 

210 

 医疗卫生与计划生育支出

0.02

 0.02

0 

21007 

 计划生育事务

0.02

0.02 

0 

2100799 

 其他计划生育事务支出

0.02

 0.02

0 

212 

 城乡社区支出

0.08

  0

0.08 

21299 

 其他城乡社区支出

0.08

  0

0.08 

2129999 

 其他城乡社区支出

0.08

 0

0.08 

221 

 住房保障支出

7.11

7.11 

0 

22102 

 住房改革支出

7.11

 7.11

0 

2210201 

 住房公积金

7.11

 7.11

0 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 56

302

商品和服务支出

 8.36

30101

  基本工资

 19.21

30201

  办公费

 1.58

30102

  津贴补贴

 21.25

30202

  印刷费

 0

30103

  奖金

 15.54

30211

  差旅费

 0.45

30104

其他社会保障缴纳

 0

30213

  维修(护)费

 0.59

30107

  绩效工资

 0

30216

培训费

 0.02

30199

  其他工资福利支出

 0

30217

 公务接待费

 0.07

303

对个人和家庭的补助

 7.16

310

其他资本性支出

 0

30301

  离休费

 0

30226

劳务费

 0.61

30302

  退休费

 0

30231

公务用车运行维护费

 0.65

 

 

 

30239

其他交通费用

4.2

30307

  医疗费

 0.04

310

其他资本性支出

 0

 30309

 奖励金

 0.02

31001

  房屋建筑物购建

 0

30311

 住房公积金

 7.11

31002

 办公设备购置

 0

30313

 购房补贴

 0

31099

其他资本性支出

 0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 0

304

对企事业单位的补贴

 0

 

 

 

30401

企业政策性补贴

 0

 

 

 

307

债务付息支出

 0

 

 

 

30701

  国内债务付息

 0

 

 

 

399

其他支出

 0

 

 

 

39901

  赠与

 0

人员经费合计

 63.16

公用经费合计

 8.36

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

26.65

 20

5.65

 0

 5.65

 1

12.068

 10.828

0.65

 0

0.65 

 0.59

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

说明:良庆区委统战部没有政府性基金预算财政收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。


第三部分:良庆区委统战部2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计152.09万元。

1.财政拨款收入149.79万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入2.3万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余7.96万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.2016年决算收入总计152.09万元,其中财政拨款收入149.79万元,比年初预算收入170.25万元减少20.46万元,减少12%。2016年决算收入总计152.09万元,与2015年决算收入总计160.5万元相比,收入减少8.41万元,下降5.24%,减少主要原因是:2016年上级部门减少对台项目资金。

  (二)支出总计152.7万元。包括:

1.一般公共服务(类)145.26万元:主要用于统战事务支出。

2、医疗卫生与计划生育支出0.02万元:主要用于医疗卫生支出。

3、住房保障支出7.11万元,主要用于职工住房公积金。

4.社会保障和就业(类)0万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)7.11万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余7.35万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.2016年决算支出总计152.7万元,与2016年年初预算支出总计170.25万元相比,减少17.55万元,减少10.31%;与2015年决算支出总计163.75万元相比,减少11.05万元,减少6.75%;支出减少的主要原因是:根据八项规定减少了“三公”开支。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

良庆区委统战部2016 年度一般公共预算支出145.26万元,其中:基本支出64.4万元,项目支出80.86万元。

一般行政管理事务支出合计0.02万元,其中:基本支出0万元,项目支出0.02万元;

统战事务支出合计145.24万元,其中:基本支出64.4万元,项目支出80.84万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

良庆区委统战部2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出71.52万元,其中:人员经费63.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、医疗费、住房公积金;公用经费8.36万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费、其他交通费用;

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算10.828万元;公务用车购置及运行费支出决算0.65万元;公务接待费支出决算0.59万元。

2016年“三公”经费决算支出总计12.06万元,与年初预算支出总计26.65万元相比,减少14.59万元,减少54.75%;与2015年“三公”经费决算支出总计8.04万元相比,增加4.02万元,增长50%,增加的主要原因是:2016年增加因公出国(境)经费。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出10.828万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计5人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0.65万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.65万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,良庆区委统战部开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出0.65万元,平均每辆0.325万元。

(三)公务接待费支出0.59万元,国内公务接待批次16次,人次166次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

2016年因公出国(境)费支出总计10.828万元,与2015年因公出国(境)费支出0万元相比,增长100%;公务用车购置及运行费支出0.65万元,与2015年公务用车购置及运行费支出7.3万元相比,减少6.65万元,下降91.1%;公务接待费支出0.59万元,与2015年公务接待费支出0.74万元相比,减少0.15万元,下降20.3%。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出8.36万元,(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年本部门机关运行经费支出18.83万元相比,减少10.47万元,降低55.56%。主要原因是:核销本部门公务用车,无公务用车费用支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 2.66万元,其中:政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,良庆区委统战部共组织对5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款81万元,占年初预算的47.58%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:(1)“同心”品牌建设预算金额24.2万元;(2)“赴台考察”工作预算金额20万元;(3)“基层统战工作规范化”建设预算金额14万元;(4)统战干部和党外代表人士培训班预算金额12万元;(5)民主党派调研专项经费预算金额10.8万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 


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