──2024年1月30日在南宁市良庆区第四届人民代表大会
第四次会议上
南宁市良庆区财政局
各位代表：
受城区人民政府的委托，现将全城区及城区本级2023年预算执行情况和2024年预算草案提请良庆区第四届人民代表大会第四次会议审议，并请城区政协委员和其他同志提出意见。
一、2023年全城区与城区本级预算执行情况
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。在市委、市政府和城区党委的正确领导下，全城区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记在大会期间系列重要讲话特别是参加广西代表团讨论时的重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，深入实施城区“一极两翼三区”发展战略，加快构建现代化产业体系，持续增进民生福祉。2023年全城区一般公共预算收入208393万元，同比下降0.13%。全城区财政运行总体平稳，积极的财政政策提质增效、更可持续，基层“三保”底线兜牢兜实，地方政府债务风险总体可控，财税体制改革持续深入，助力经济大盘保持恢复和回稳态势。
（一）一般公共预算执行情况。
1. 全城区一般公共预算执行情况。
全城区一般公共预算总收入510075万元。其中，当年一般公共预算收入208393万元，完成年初预算的95.11%，下降0.13%；上级补助收入196109万元；上年结余收入74424万元；调入资金108万元；债务转贷收入20727万元；动用预算稳定调节基金10314万元。
全城区一般公共预算总支出510075万元。其中，当年一般公共预算支出328317万元，完成调整预算的74.54%，下降6.7%；上解支出35198万元；安排预算稳定调节基金19878万元；年终结余112150万元；债务还本支出14532万元。收支相抵，全城区一般公共预算收支平衡。
2. 城区本级一般公共预算执行情况。
城区本级一般公共预算总收入479538万元。其中，当年一般公共预算收入208393万元，完成年初预算的95.11%，下降0.13%；上级补助收入196109万元；上年结余收入74424万元；调入资金108万元；债务转贷收入20727万元；动用预算稳定调节基金10314万元；扣除补助下级30537万元。
城区本级一般公共预算总支出479538万元。其中，当年一般公共预算支出297780万元，完成调整预算的72.64%，下降7.34%；上解支出35198万元；安排预算稳定调节基金19878万元；年终结余112150万元；债务还本支出14532万元。收支相抵，城区本级一般公共预算收支平衡。
3. 城区本级一般公共预算执行情况具体分析。
（1）城区本级一般公共预算收入208393万元。其中，税收收入171949万元，完成年初预算的86.07%，比上年减收13132万元，下降7.1%；非税收入36444万元，完成年初预算的188.59%，比上年增加12863万元，增长54.55%。
主要税种完成情况：增值税55270万元，完成年初预算的62.32%，比上年减少26843万元，下降32.69%，下降的主要原因是部分重点企业业务销售量大幅下降，入库税款相应减少；企业所得税收入45346万元，完成年初预算的111.54%，比上年增加7704万元，增长20.47%，增长的主要原因部分企业收入结算，汇算清缴企业所得税增多；个人所得税收入8137万元，完成年初预算的100.11%，比上年增加550万元，增长7.25%，主要是租赁和商务服务业和金融业带来增收；资源税收入1万元，完成年初预算的25%，比上年减少3万元，下降75%；城市维护建设税收入14283万元，完成年初预算的66.01%，比上年减少4720万元，下降24.84%，下降的主要原因是增值税减收使得随税征收的城市维护建设税减少；房产税收入12310万元，完成年初预算的106.08%，比上年增加1259万元，增长11.39%，主要是企业的房屋资产出售或租赁带来增收；印花税收入24566万元，完成年初预算的121.47%，比上年增加5305万元，增长27.54%，广西供应链服务集团有限公司、广西北港资源发展有限公司和广西中建融福高速公路有限公司增幅靠前；城镇土地使用税收入644万元，完成年初预算的94.15%，比上年减少7万元，下降1.08%；土地增值税收入11351万元，完成年初预算的146.13%，比上年增加3953万元，增长53.43%，增长的主要原因是历年已售楼盘集中进入土地增值税清算阶段；耕地占用税收入41万元，完成年初预算的10.51%，比上年减少330万元，下降88.95%，主要是收储土地规模较上年同期减少，耕地占用税相应减少。
（2）城区本级一般公共预算支出297780万元。其中，一般公共服务支出24446万元，下降6.72%，下降的主要原因是2023年城区严格落实“过紧日子”要求，进一步压缩非急需非刚性支出；国防支出297万元，剔除上级转移支付收入一次性因素后，同比下降36%；公共安全支出12232万元，下降25.48%，下降的主要原因是2022年公安业务技术用房已竣工结算，2023年项目支出预算安排相应减少；教育支出92684万元，增长0.13%，增长的主要原因是义务教育增人增资以及教育费附加收入增加相应支出增加；科学技术支出3329万元，占城区本级一般公共预算支出的1.12%；文化旅游体育与传媒支出2669万元，下降27.66%；社会保障和就业支出42905万元，增长17.72%，增长的主要原因是行政事业单位养老支出增加；卫生健康支出28088万元，增长11.03%，增长的主要原因是2023年结清历年疫情防控支出款项；节能环保支出1772万元，下降10.48%；城乡社区支出13214万元，下降50.59%，下降的主要原因是部分项目尚在审计结算阶段，暂未形成支出；农林水支出13783万元，下降16.63%，下降的主要原因是2023年上级转移支付收入（巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金）减少，支出相应减少；交通运输支出2448万元，增长38.94%，增长的主要原因是2023年增加债券转贷收入安排的支出；资源勘探信息等支出3167万元，下降80.19%，下降的主要原因是部分政策性补贴2023年申报金额较上年同期减少；商业服务业等支出23603万元，下降6.15%；金融支出5006万元，增长54.14%，增长的主要原因是落实“桂惠贷”贴息政策，支出较上年增加；自然资源海洋气象等支出842万元，增长8.04%；住房保障支出24624万元，增长18.34%，增长的主要原因是住房租赁市场发展支出增加；粮油物资储备支出155万元，下降7.19%；灾害防治及应急管理支出1220万元，下降6.77%；债务付息支出1273万元，下降11.35%，下降的主要原因是2023年动用自身财力偿还部分一般债券到期本金，债务余额减少，付息支出相应减少；债券发行费用支出23万元，增长91.67%，增长的主要原因是2023年增加再融资一般债券发行费支出。
4. 城区本级预备费、预算稳定调节基金及预算周转金安排使用情况。
预备费：年初预算安排预备费3800万元，全年动用0万元，年末结余3800万元补充预算稳定调节基金。
预算稳定调节基金：2022年末城区预算稳定调节基金为10314万元，经城区四届人大三次会议及城区四届人大常委会二十次会议审议批准，2023年调入一般公共预算10314万元统筹使用。2023年末，将当年预备费结余3800万元、国有资本经营预算结余资金108万元、一般公共预算结余资金15970万元补充预算稳定调节基金后，城区预算稳定调节基金余额为19878万元，用于弥补以后年度收支缺口。
城区无预算周转金。
5. 结余结转资金使用情况。
2022年结转2023年继续使用资金74424万元，已使用63710万元，结余资金10714万元按照盘活财政存量资金的要求已收回总预算统筹安排。
6. 全城区“三公”经费、会议费和培训费执行情况。
全城区一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出合计2242万元，比上年1662万元增加580万元，增长34.9%。其中：公务接待费45万元，比上年28万元增加17万元，增长60.71%，增长的主要原因是新冠疫情防控转段后经济企稳恢复，公务交流活动增多，公务接待费相应增加；因公出国（境）经费2万元，比上年0万元增加2万元；公务用车购置费290万元，比上年176万元增加114万元，增长64.77%，增长的主要原因是2023年加强完善卫生医疗体系建设，为城区4个卫生院及2个卫生服务中心分别配备1辆救护车；公务用车运行维护费416万元，比上年480万元减少64万元，下降13.33%；会议费134万元，比上年215万元减少81万元，下降37.67%；培训费1355万元，比上年763万元增加592万元，增长77.59%，增长的主要原因是根据《教育法》及相关考核规定，足额安排教育系统培训费。
（二）政府性基金预算执行情况。
城区政府性基金预算总收入129585万元。其中，专项债务对应项目专项收入2884万元；上级补助收入87741万元；债务转贷收入13436万元；上年结余收入25524万元。
城区政府性基金预算总支出129585万元。其中，政府性基金预算支出112058万元；年终结余14027万元；债务还本支出3500万元。收支相抵，城区政府性基金预算收支平衡。
政府性基金预算支出具体完成情况如下：文化旅游体育与传媒支出54万元，增长260%；社会保障和就业支出3428万元，增长7.19%；城乡社区支出104394万元，下降38.39%；农林水支出212万元，增长1.92%；其他支出912万元，下降97.68%；债务付息支出3039万元，增长21.8%；债务发行费用支出19万元，比上年增加19万元。
（三）国有资本经营预算执行情况。
城区国有资本经营预算总收入749万元。其中，利润收入503万元；上级补助收入40万元；上年结余收入206万元。
城区国有资本经营预算总支出749万元。其中，解决历史遗留问题及改革成本支出98万元；调出资金108万元；年终结余543万元。收支相抵，城区国有资本经营预算收支平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况。
城区社会保险基金预算总收入30242万元，完成年初预算的102%，增长16.44%。其中，城乡居民基本养老保险基金收入10643万元，增长9.01%，增长的主要原因是从2023年7月1日起，提高居民基本养老保险基础养老金最低标准10元；机关事业单位基本养老保险基金收入19599万元，增长20.91%，增长的主要原因是新建学校新增参保人员，收入相应增加。
城区社会保险基金预算总支出19383万元，完成年初预算的102.61%，增长12.70%。其中，城乡居民基本养老保险基金支出6712万元，增长20.46%，增长的主要原因是退休人数增加，待遇支出相应增加；机关事业单位养老保险基金支出12671万元，增8.99%，增长的主要原因是退休人数增加，待遇支出相应增加。收支相抵，城区社会保险基金预算当年结余10859万元，年末滚存结余45620万元。
（五）预算调整情况说明。
2023年预算执行中，受上级下达地方政府债券资金、调入预算稳定调节基金等因素影响，2023年城区本级一般公共预算和政府性基金预算的收支预算较年初预算发生了变动。根据预算法的相关规定，城区人民政府编制了《2023年城区本级预算调整草案》，并经城区第四届人大常委会第二十次会议审查批准。
一般公共预算调整方案：城区一般公共预算总收入增加21989万元，分别为自治区下达良庆区地方政府一般债务额度相应调增地方政府一般债务转贷收入21635万元、调入预算稳定调节基金相应调增354万元，相应增加城区一般公共预算总支出21989万元。
政府性基金预算调整方案：城区政府性基金预算总收入增加13436万元，全部为地方政府专项债务转贷收入，相应增加城区政府性基金预算总支出13436万元。
（六）政府债务举借、安排使用和偿还情况。
1.政府债务限额情况。
2023年末城区政府债务限额186763万元，其中一般债务限额40727万元，专项债务限额146036万元。
2.政府债务余额情况。
2023年末城区政府债务余额185820万元，其中一般债务余额40384万元，专项债务余额145436万元。城区政府债务余额均控制在限额以内。
3.政府一般债券情况。
经自治区人民政府批准，核定转贷我城区2023年地方政府一般债券20727万元。其中，新增一般债券6227万元，再融资一般债券14500万元。
4. 政府专项债券情况。
经自治区人民政府批准，核定转贷我城区2023年地方政府专项债券13436万元，其中，新增专项债券10036万元，再融资专项债券3400万元。
5. 政府债券还本情况。
城区政府债券还本18032万元，其中，一般债券还本支出14532万元，专项债券还本支出3500万元。
6. 政府债券付息情况。
2023年，城区政府债券付息支出4312万元，其中：一般债券付息支出1273万元、专项债券付息支出3039万元。到期政府债券本息均已如期足额偿还。
各位代表，以上报告的2023年预算执行数均为快报数，具体执行情况详见预算草案，最终执行结果以决算数为准。
（七）主要财政政策和重点工作落实情况。
2023年，城区人民政府认真贯彻中央、自治区、南宁市和城区党委决策部署，按照《预算法》和人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，全面落实城区人大预算决议。
1.全力保障兜底线惠民生。一是支持教育高质量发展。整合资金财力，落实学生资助政策，推进城乡义务教育均衡发展，累计拨付教育经费92684万元，全力保障教育事业优先发展。二是落实积极就业政策。千方百计稳定和扩大就业，强化政策协调，统筹保障产业领域急需紧缺青年人才生活补助837万元。全方位抓好重点群体就业，加大就业扶持力度，落实岗位补贴等相关经费694万元。全面落实援企稳岗政策，累计拨付企业用工招工等补助经费1427万元。三是强化社会保障体系。积极落实城乡居民基本养老保险补助资金，累计拨付5815万元，足额保障困难群众补助资金7300万元，全力落实各类优抚对象补助政策，发放各类优抚对象补助金1546万元。全面落实医疗救助保障政策，拨付城乡困难群体等医疗救助经费3782万元。四是倾力保障健康良庆。全面统筹协调公共卫生事业，安排提高基本公共卫生服务供给能力5568万元。大力支持公共卫生服务项目建设，筹措项目专项建设资金4471万元。
2.全面落实乡村振兴战略。一是坚持厉行节约和提质增效同发力，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴发展建设，加强财政资源统筹，算好衔接资金“精细账”，进一步推进农业农村现代化建设，统筹安排衔接推进乡村振兴补助资金8363万元，支出进度100%。二是坚持以保障国家粮食安全为底线，强化粮食安全资金保障，进一步提升粮食安全风险防范能力，全面落实农民种粮补贴政策，累计发放各类惠农补贴资金4159万元；落实应急储备机制，全力支持储备粮轮换、保管等工作，2023年统筹支付粮食风险资金等经费371万元。三是积极运用政府采购政策促进乡村产业振兴，持续推动采购脱贫地区农副产品，助力农产品销售，年度预留脱贫地区农副产品份额共计95万元，预留比例为15%，已完成采购金额107万元，年度采购完成率为112.41%，超额完成年度采购任务。
3.全力支持强产业稳实体。一是深入实施财政金融政策，持续深化助企纾困。大力推动“桂惠贷”财政扶持政策，引导金融资源流向实体经济，2023年辖区内企业年内累计新增申请“桂惠贷”1899笔，涉及放款金额74.96亿元，预计可享受各级财政补贴金额1.27亿元，其中城区承担3167万元。二是用好地方政府债券，加大有效投资力度。坚持把地方政府债券作为落实积极财政政策的重要抓手，保持适当财政支出强度，带动扩大有效投资。聚焦国家支持的公共卫生设施、义务教育、产业园区、文化旅游、污水处理、保障性租赁住房等债券投向领域，累计获得新增政府债券资金16263万元，为城区固定资产投资稳定增长和经济社会高质量发展奠定坚实基础。三是落实国家级开发平台政策兑现，助力企业稳健发展。贯彻落实自贸试验区相关政策，统筹安排城区已签约落地的广西物产低碳发展有限公司（总部经济项目）、京东益世商服科技有限公司（京东（南宁）商服科技产业园项目）、云宝资源科技有限责任公司（南宁灵活用工运营监管平台）等项目企业奖补资金，为企业稳步发展提供资金保障。2023年城区统筹支出各级企业补助资金41453万元。
4.全力支持城市功能完善。一是坚持绿色发展，狠抓生态保护。坚持建设与管理服务并重，进一步提升城市精细化、科学化管理水平，强化基础设施建设，持续深化城市内河流域系统综合治理，助推城乡污水管网建设及改造，落实内河水质提升经费422万元，全力支持农村污水设施建设2347万元。二是聚焦旅游发展，推进全域旅游示范区建设。重点支持做大做强文化旅游优势产业，全面提升良庆区文化产业水平，民俗文化旅游节、花甲山旅游资源综合开发项目、应急广播系统建设、全国学生（青年）运动会比赛等文体旅游项目支出3377万元，统筹支出邕江沿岸公园（南岸：水塘江-青山大桥段）、五象湖公园、中央公园、市政街道绿化运营管理等费用3371万元。三是强化污染防治，进一步提高城市治理水平。充分发挥财政职责作用，助力创建全国文明典范城市建设，统筹安排市容市貌整治提升518万元。支持五象新区基础设施和公共服务设施建设，强化城市环境基础资源管理，落实五象新区环卫管理资金242万元。推进南宁市良庆区环卫一体化项目外包、良庆区乡镇非正规生活垃圾堆放点整治项目，统筹安排城乡环境卫生提升经费12443万元。
5.强化预算管理提效率。建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，全面推进预算绩效管理工作。一是着眼绩效管理关口前移，实行重大政策、项目事前绩效评估，从立项必要性、投入经济性、方案科学性等方面入手，对城区三个重大项目进行充分论证，并把评估结果作为项目入库及预算安排的重要参考依据。二是严格绩效目标质量管理，强化部门绩效目标审核，2023年部门预算“二上”审核通过项目8029个，涉及资金31.64亿元，较“一上”审减资金5.5亿元。三是进一步扩大项目支出绩效自评覆盖面，明确将2022年度所有预算项目支出（含年中追加项目）、上级转移支付项目纳入自评范围。建立单位自评、部门评价和财政评价“三级联动”机制，要求试点部门对资金量大、覆盖面广、具有明显社会和经济影响的项目开展部门重点评价。
各位代表，2023年城区财政运行总体平稳、稳中向好，民生保障显著增强，支持发展更加有力，但仍存在一些困难和短板：一是受宏观经济形势影响，财政重点支出刚性加大，财政收支矛盾依然突出；二是税源建设支撑力还不强，兼顾风险防范和高质量发展还有待加强。对此，我们将高度重视，继续深化改革，采取有效措施，努力加以解决。
二、2024年全城区与城区本级预算草案
（一）2024年财政收支形势分析。
收入方面：在自贸试验区南宁片区政策、金融门户开放政策等红利叠加的背景下，经济长期向好的基本面没有改变，但也面临较多制约因素，国内有效需求不足、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，外部环境依然存在诸多不确定性，经济恢复基础尚不牢固，减税降费政策带来的减收效应仍将持续，综合研判财政收入增速将稳中趋缓，预计2024年全城区一般公共预算收入增长5%。支出方面：2024年财政刚性支出需求继续增大，在兜牢基层“三保”的基础上，服务自贸试验区南宁片区建设、推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、保障各项民生事业发展等，都需要加大财政投入力度，财政运行仍处于“紧平衡”状态，收支矛盾依然突出。
（二）2024年预算编制和财政工作的总体要求。
根据中央经济工作会议、全国财政工作会议和全区经济工作会议精神，结合我城区经济形势，2024年城区财政工作和预算编制总的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广西重大方略要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹高质量发展和高水平安全，积极的财政政策适度加力、提质增效，落实好结构性减税降费政策，坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，推进零基预算改革，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，加快建成现代化中心城区，奋力谱写中国式现代化良庆篇章。
（三）一般公共预算草案。
1. 全城区一般公共预算安排情况。
全城区一般公共预算总收入安排479943万元。其中，当年一般公共预算收入218820万元，增长5%；上级补助收入46697万元；上年结余收入112150万元；调入资金92035万元；动用预算稳定调节基金10241万元。
全城区一般公共预算总支出安排479943万元。其中，当年一般公共预算支出443989万元，增长10.47%；上解支出35954万元。收支相抵，全城区一般公共预算收支平衡。
2. 城区本级一般公共预算安排情况。
城区本级一般公共预算总收入安排458911万元。其中，当年一般公共预算收入218820万元，增长5%；上级补助收入46697万元；上年结余收入112150万元；调入资金92035万元；动用预算稳定调节基金10241万元；扣除补助下级21032万元。
城区本级一般公共预算总支出安排458911万元。其中，当年一般公共预算支出422957万元，增长11.41%；上解支出35954万元。收支相抵，城区本级一般公共预算收支平衡。
3. 城区本级一般公共预算安排情况具体分析。
（1）城区本级一般公共预算收入218820万元。其中，税收收入195820万元，比上年增收23871万元，增长13.88%；非税收入23000万元，比上年减收13444万元，下降36.89%。
（2）城区本级一般公共预算支出422957万元，其中，一般公共服务支出34750万元，增长5.23%；国防支出704万元，增长40.89%，增长的主要原因是增加新独立营院建设项目经费；公共安全支出17351万元，下降6.49%；教育支出123370万元，增长21.96%，增长的主要原因是上级下达的教育基建项目结转至2024年继续使用；科学技术支出4769万元，占一般公共预算支出的1.13%；文化旅游体育与传媒支出6011万元，增长11.37%；社会保障和就业支出43464万元，下降2.05%；卫生健康支出23649万元，增长14.61%；节能环保支出2825万元，下降29.94%；城乡社区支出29412万元，下降0.64%；农林水支出33909万元，增长27.15%；交通运输支出6205万元，增长107.93%；资源勘探信息等支出13122万元，下降27.96%；商业服务业等支出11899万元，下降53%；金融支出14676万，增长46.94%；自然资源海洋气象等支出1228万元，下降14.89%；住房保障支出41412万元，增长81.1%；粮油物资储备支出208万元，下降19.49%；灾害防治及应急管理支出1768万元，下降23.28%；预备费支出4250万元，增长11.84%，主要是按照一般公共预算支出数的1%预留；其他支出6500万元，增长225%；债务付息支出1475万元，增长15%。
4. 城区本级预备费安排情况。
城区本级一般公共预算安排预备费4250万元，占本级一般公共预算支出的1%，主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。
5. 预算草案批准前安排支出的情况。
按照预算法规定，在本次人民代表大会批准2024年预算草案前，城区财政安排上年结转项目支出2000万元、必须支付的部门预算人员工资、社保及公积金20000万元、定额商品服务支出2000万元以及项目支出10000万元。
6. 全城区“三公”经费、会议费和培训费预算安排情况。
全城区一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算数合计2399万元，比上年预算数2664万元减少265万元，下降10%。其中：因公出国（境）费用7万元，比上年预算数2万元增加5万元，增长250%；公务接待费112万元，比上年预算数146万元减少34万元，下降23%；公务用车购置费115万元，比上年预算数367万元减少252万元，下降69%；公务用车运行维护费549万元，比上年预算数556万元减少7万元，下降1%；会议费325万元，比上年预算数348减少23万元，下降7%；培训费1291万元，比上年预算数1245增加46万元，增长4%。
（四）政府性基金预算草案。
城区政府性基金预算总收入安排145272万元。其中，专项债务对应项目专项收入4800万元；政府性基金转移支付收入126445万元；上年结余收入14027万元。
城区政府性基金预算总支出安排145272万元。其中，当年政府性基金预算支出53383万元；调出资金91889万元。收支相抵，城区政府性基金预算收支平衡。
城区政府性基金预算支出具体安排情况如下：文化旅游体育与传媒支出14万元，增长70.33%；城乡社区支出43992万元，增长12.15%；农林水支出3004万元，增长404.11%；其他支出1144万元，增长6.7%；债务付息支出5229万元，增长5.25%。
（五）国有资本经营预算草案。
城区国有资本经营预算总收入安排743万元。其中，利润收入200万元；上年结余收入543万元。
城区国有资本经营预算总支出安排743万元。其中，解决历史遗留问题及改革成本支出147万元；国有企业资本金注入450万元；调出资金146万元。收支相抵，城区国有资本经营预算收支平衡。
（六）社会保险基金预算草案。
城区社会保险基金预算总收入安排30329万元，增长0.29%。其中，城乡居民基本养老保险基金收入11350万元，增长6.64%，增长的主要原因是财政补助标准提高；机关事业单位养老保险基金收入18979万元，下降3.16%，下降的主要原因是系统升级，2022年部分保费2023年才转进专户。
城区社会保险基金预算总支出安排21314万元，增长9.96%，增长的主要原因是社会保险待遇水平政策性提高和待遇领取人数增加。其中，城乡居民基本养老保险基金支出7315万元，增长8.98%；机关事业单位养老保险基金支出13999万元，增长10.48%。收支相抵，城区社会保险基金预算当年结余9015万元，年末滚存结余54635万元。
（七）地方政府债务情况。
1. 政府债券还本情况。
2024年城区政府无到期债务本金。
2. 政府债券付息情况。
2024年城区政府债券付息支出预计6704万元，其中：一般债券付息支出1475万元，专项债券付息支出5229万元。
（八）重点财政政策和重点支出预算安排情况。
1. 支持保障和改善民生。一是扩大教育资源供给，落实学前教育幼儿资助、家庭经济困难学生生活补助和农村义务教育学生营养改善计划资金，足额配套城乡义务教育生均公用经费，安排教育支出123370万元。构建高质量教育体系，引进优质教育资源，持续推进学区制管理和教育集团化办学模式，安排“良庆海亮教育综合改革试点区”项目资金940万元。二是强化社会保障和医疗体系建设，全年安排预算支出71873万元。落实城乡居民基本医疗保险补助资金1501万元，安排困难群众救助、城乡医疗救助、残疾人补贴等资金8043万元。统筹发展康复、护理等老龄健康事业和“银发产业”，增加养老服务供给，强化养老服务要素保障，安排城乡居民基本养老保险、老年人福利补贴、居家养老服务等资金4956万元。三是支持加强文化建设，安排文化旅游体育与传媒支出6435万元，健全现代公共文化服务体系，创新实施文化惠民工程，支持图书馆向社会免费开放，推动全民健身运动广泛开展，持续扩大“良辰美景·自在良庆”文旅品牌影响力。
2. 支持抓好“三农”工作。一是巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹安排巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金2240万元，多措并举提升稳岗就业水平，积极做好脱贫人口就业帮扶工作，加大对乡村振兴重点帮扶镇和易地搬迁集中安置区支持力度，加强防返贫动态监测预警及精准帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。二是提升粮食安全保障能力，严守耕地保护红线，坚决遏制“非农化”、严格管控“非粮化”，统筹安排耕地保护图斑整改经费241万元、高标准农田建设资金1574万元，支持培育优势特色产业，安排“嘹啰歌乡”田园综合体建设资金2500万元。三是持续推进乡村人居环境提升工程建设，“四位一体”统筹推进农村厕所革命、生活污水、生活垃圾治理以及村容村貌提升，安排村镇环卫保洁及垃圾处置资金3089万元。
3. 支持扩大有效投资。一是发挥债券资金拉动有效投资作用，强化投向领域负面清单管理，严格把好项目融资收益平衡关，加快使用上年债券结余资金9463万元，支持带动社会事业、交通运输、保障性安居工程等领域项目建设实施。管好用好良庆区文笔水库除险加固工程国债资金400万元，尽快形成实物工作量，发挥强基础、补短板、惠民生、扩投资等积极作用。二是坚持创新驱动，安排科学技术支出4769万元，大力支持产业高质量发展，坚持以构建产业生态圈创新生态链为核心，以产业功能区为载体，强化科技创新投入，不断壮大高新技术企业集群。三是培育壮大产业体系，聚焦电子信息、高端制造业、生物制药等重点领域，狠抓产业补链延链强链，不断夯实产业基础，统筹安排各类企业奖补专项资金16163万元。支持提升工业企业竞争力，安排“专精特新”中小企业补助资金661万元，带动更多企业专注细分市场、走“专精特新”之路。
4. 支持培育市场主体建设。一是探索“资本+产业”招商模式，推动产业高质量发展基金投资运作，安排产业发展基金3500万元，由城区平台公司联合多家企业共同成立南宁市良庆区云创投资基金中心（有限合伙），加大对先进制造业投资，实现产业高质量发展目标。二是积极推动财政金融联动模式，安排“桂惠贷”贴息政策资金14114万元，聚焦小微企业、民营企业、“三农”等领域，着力解决小微企业“融资难、融资贵”问题，助力市场主体纾困解难。
三、确保完成2024年预算任务的主要措施
2024年，我们将紧紧围绕中央、自治区、南宁市和城区党委的决策部署，努力完成全年预算目标：
（一）加强财政资源统筹，保持必要支出强度。
一是加快政府债券资金使用进度，对新增政府债券项目实行穿透式、全过程监控，建立健全月度通报制度，确保尽快形成实物工作量，避免债券资金滞留国库，积极扩大有效投资。二是加快直达资金拨付进度，确保各项资金特别是保市场主体、保就业、保民生等重点领域资金按时拨付到位，统筹用好支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金，全面落实组合式税费支持政策以及支持企业纾困发展各项政策措施，为稳定经济大盘提供支撑。
（二）大力优化支出结构，不断提高支出效率。
一是坚持有保有压，党政机关过紧日子，从严控制一般性支出，加强“三公两费”预算管理，努力降低行政运行成本。围绕推动高质量发展，积极支持科技攻关、乡村振兴、教育、基本民生、绿色发展等重点领域。二是落实财政资金收付运行宏观管理、库款调度和资金收付职责，及时跟踪分析库款变动情况，加强财政资金调度情况的分析，确保资金及时均衡拨付，确保重点支出需要。
（三）深化财税体制改革，提升财政管理现代化水平。
一是健全现代预算制度，依托预算管理一体化系统，不断完善全过程预算绩效管理链条。加强事前绩效评估，完善绩效指标体系，严格事中绩效运行“双监控”，深化事后绩效评价质量，强化绩效评价与结果应用有机结合，推进预算绩效管理提质增效。二是建立权责清晰、财力协调、区域均衡的政府间财政关系，助力市区财政事权和支出责任划分改革，进一步理顺市区两级权责关系，实现财力合理分布，增强基层“三保”保障能力，促进区域基本公共服务均等化。
（四）严格财政监督管理，防范化解财政运行风险。
一是落实财政运行监测月报制度，加强“三保”支出预算执行等运行情况的动态监测分析，发现问题及时排查解决，确保不发生“三保”风险。二是坚决遏制政府隐性债务增量，稳妥有序化解隐性债务存量。推进政府债务信息公开，提高政府债务透明度。加强对融资平台公司的综合治理，坚决制止违法违规举债行为，牢牢守住不发生系统性风险底线。
各位代表，做好今年的财政工作责任重大、使命光荣、任务艰巨，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记领袖嘱托，勇担历史使命，踔厉奋发、笃行不怠，为谱写新时代中国式现代化良庆新篇章而努力奋斗。
附件：
南宁市良庆区及城区本级2023年执行情况和2024年预算（草案）.pdf
