关于南宁市良庆区与城区本级2022年预算
执行情况和2023年预算草案的报告
──2023年2月8日在南宁市良庆区第四届人民代表大会
第三次会议上
南宁市良庆区财政局
各位代表：
受城区人民政府的委托，现将全城区及城区本级2022年预算执行情况和2023年预算草案提请良庆区第四届人民代表大会第三次会议审议，并请城区政协委员和其他同志提出意见。
一、2022年全城区与城区本级预算执行情况
2022年是党的二十大召开之年，在市委、市政府和城区党委的正确领导下，全城区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记在大会期间系列重要讲话特别是参加广西代表团讨论时的重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，深入实施城区“一极两翼三区”发展战略，加快构建现代化产业体系，持续增进民生福祉。2022年全城区一般公共预算收入208662万元，剔除留抵退税因素后同比增长0.24%，按自然口径计算同比增长0.63%。全城区财政运行总体平稳，积极的财政政策提质增效、更可持续，基层“三保”底线兜牢兜实，地方政府债务风险总体可控，财税体制改革持续深入，助力经济大盘保持恢复和回稳态势。
（一）一般公共预算执行情况。
1. 全城区一般公共预算执行情况。
全城区一般公共预算总收入483501万元。其中，当年一般公共预算收入208662万元，完成年初预算的94.94%，增长0.63%；上级补助收入176391万元；上年结余收入35255万元；调入资金1797万元；债务转贷收入10857万元；动用预算稳定调节基金50539万元。
全城区一般公共预算总支出483501万元。其中，当年一般公共预算支出351873万元，完成调整预算的82.62%，增长7.33%；上解支出38000万元；安排预算稳定调节基金9960万元；年终结余73999万元；债务还本支出9669万元。收支相抵，全城区一般公共预算收支平衡。
2. 城区本级一般公共预算执行情况。
城区本级一般公共预算总收入452987万元。其中，当年一般公共预算收入208662万元，完成年初预算的94.94%，增长0.63%；上级补助收入176391万元；上年结余收入35255万元；调入资金1797万元；债务转贷收入10857万元；动用预算稳定调节基金50539万元；扣除补助下级30514万元。
城区本级一般公共预算总支出452987万元。其中，当年一般公共预算支出321359万元，完成调整预算的81.28%，增长9.23%；上解支出38000万元；安排预算稳定调节基金9960万元；年终结余73999万元；债务还本支出9669万元。收支相抵，城区本级一般公共预算收支平衡。
3. 城区本级一般公共预算执行情况具体分析。
（1）城区本级一般公共预算收入208662万元。其中，税收收入185081万元，完成年初预算的93.16%，比上年增收8679万元，增长4.92%；非税收入23581万元，完成年初预算的111.62%，比上年减少7363万元，下降23.79%。
（2）城区本级一般公共预算支出321359万元。其中，一般公共服务支出26208万元，下降6.01%，下降的主要原因是2022年城区严格落实“过紧日子”要求，进一步压缩非急需非刚性支出；国防支出995万元，增长92.6%，增长的主要原因是新增广西军民融合发展项目上级转移支付支出，上年无此因素；公共安全支出16415万元，下降20.6%，下降的主要原因是2022年起公安人员工资性支出调整为上解支出，一般公共预算支出相应减少；教育支出92566万元，增长11.65%，增长的主要原因是义务教育增人增资以及教育费附加收入增加相应支出增加；科学技术支出3845万元，占城区本级一般公共预算支出的1.2%，下降20.31%，下降的主要原因是受疫情反复影响，年初原定的部分项目未能如期完工，因此暂无法形成支出；文化旅游体育与传媒支出3690万元，增长30.49%，增长的主要原因是新增“一键游良庆”全域智慧旅游和“广电云”村村通等项目支出；社会保障和就业支出36445万元，增长0.52%；卫生健康支出25298万元，增长8.65%；节能环保支出1979万元，增长72.82%，增长的主要原因是新增中央农村环境综合整治项目支出；城乡社区支出26741万元，增长5.26%，增长的主要原因是新增良庆区2022年城市背街小巷环境整治改造提升项目（一般债券）支出；农林水支出16531万元，下降11.67%，下降的主要原因是部分水利工程项目未达拨付条件，暂未形成支出；交通运输支出1762万元，增长79.87%，增长的主要原因是增加公路建设和公路养护项目支出；资源勘探信息等支出15986万元，增长19.23%，增长的主要原因是增加自贸试验区南宁片区企业奖补支出；商业服务业等支出25149万元，增长937.07%，增长的主要原因是新增中国（广西）自贸区专项发展资金支出；金融支出3248万元，下降5.61%；自然资源海洋气象等支出779万元，增长33.31%；住房保障支出20808万元，下降19.01%；粮油物资储备支出167万元，下降31.28%；灾害防治及应急管理支出1309万元，下降23.78%，下降的主要原因是大沙田消防站于2022年4月竣工，工程项目支出较上年减少；债务付息支出1436万元，增长12.19%，增长的主要原因是2022年新增政府一般债券资金，付息支出相应增加；债券发行费用支出2万元，比上年增加2万元，增长的主要原因是2022年新增政府一般债券资金，发行费支出相应增加。
4. 城区本级预备费、预算稳定调节基金及预算周转金安排使用情况。
预备费：年初预算安排预备费2890万元，全年动用2854万元，统筹用于新冠肺炎疫情防控，年末结余36万元安排预算稳定调节基金。
预算稳定调节基金：经良庆区第四届人大常委会第十三次会议审议批准，2022年动用预算稳定调节基金50539万元，统筹用于城区一般公共预算支出，动用后预算稳定调节基金余额为0元。根据2022年预算执行情况，年底安排预算稳定调节基金9960万元，期末全城区预算稳定调节基金余额为9960万元。
城区无预算周转金。
5. 城区本级“三公”经费、会议费和培训费执行情况。
城区本级一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出合计1097万元，比上年1773万元减少676万元，下降38.13%。其中：公务接待费27万元，比上年22万元增加5万元，增长22.73%，增长的主要原因是公务接待任务增加；因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务用车购置费152万元，比上年263万元减少111万元，下降42.2%；公务用车运行维护费362万元，比上年339万元增加23万元，增长6.78%，增长的主要原因是两院办案数量增加，外出执法次数增多；会议费135万元，比上年257万元减少122万元，下降47.47%；培训费421万元，比上年892万元减少471万元，下降52.8%。“两费”下降的主要原因是疫情防控形势复杂多变，线下会议和培训活动减少，相应支出减少。
（二）政府性基金预算执行情况。
城区政府性基金预算总收入240157万元。其中，专项债务对应项目专项收入2392万元；上级补助收入169994万元（其中：土地出让金163510万元，其他上级补助资金6484万元）；债务转贷收入36000万元；上年结余收入31771万元。
城区政府性基金预算总支出240157万元。其中，政府性基金预算支出214633万元；年终结余25524万元。收支相抵，城区政府性基金预算收支平衡。
政府性基金预算支出具体完成情况如下：文化旅游体育与传媒支出15万元，与上年持平；社会保障和就业支出3197万元，增长0.03%；城乡社区支出169431万元，增长149.17%；农林水支出208万元，增长342.55%；其他支出39287万元（其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出为38944万元，彩票公益金安排的支出343万元），增长136.17%；债务付息支出2495万元，下降7.01%。
（三）国有资本经营预算执行情况。
城区国有资本经营预算总收入3585万元。其中，利润收入410万元；股利、股息收入708万元；上级补助收入58万元；上年结余收入2409万元。
城区国有资本经营预算总支出3585万元。其中，解决历史遗留问题及改革成本支出29万元；国有企业资本金注入1553万元；调出资金1797万元；年终结余206万元。收支相抵，城区国有资本经营预算收支平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况。
城区社会保险基金预算总收入26872万元，完成年初预算的104.1%，增长10.62%。其中，城乡居民基本养老保险基金收入10077万元，增长15.55%，增长的主要原因是良庆区开展扩面工作，参保缴费人数增加；机关事业单位基本养老保险基金收入16795万元，增长7.85%，增长的主要原因是新建学校新增参保人员，收入相应增加。
城区社会保险基金预算总支出17356万元，完成年初预算的98.18%，增长6.54%。其中，城乡居民基本养老保险基金支出5700万元，增长5.17%，增长的主要原因是退休人数增加，待遇支出相应增加；机关事业单位养老保险基金支出11656万元，增长7.23%，增长的主要原因是退休人数增加，待遇支出相应增加。收支相抵，城区社会保险基金预算当年结余9516万元，年末滚存结余35503万元。
（五）预算调整情况说明。
2022年预算执行中，受上级下达地方政府债券资金、调入预算稳定调节基金等因素影响，2022年城区本级一般公共预算和政府性基金预算的收支预算较年初预算发生了变动。根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，城区人民政府编制了《2022年城区本级预算调整草案》，并经城区第四届人大常委会第十三次会议审查批准。
一般公共预算调整方案：城区一般公共预算总收入增加6506万元，分别为自治区下达良庆区地方政府一般债务额度相应调增地方政府一般债务转贷收入3757万元、调入预算稳定调节基金相应调增2749万元，相应增加城区一般公共预算总支出6506万元。
政府性基金预算调整方案：城区政府性基金预算总收入增加36000万元，全部为地方政府专项债务转贷收入，相应增加城区政府性基金预算总支出36000万元。
（六）政府债务举借、安排使用和偿还情况。
1. 政府债务限额情况。
截至2022年12月，城区2022年政府债务限额173757万元，其中一般债务限额37757万元，专项债务限额136000万元。
2. 政府债务余额情况。
截至2022年12月，城区政府债务余额169689万元，其中一般债务余额34189万元，专项债务余额135500万元。城区政府债务余额均控制在限额以内。
3. 政府一般债券情况。
经自治区人民政府批准，核定转贷我城区2022年地方政府一般债券10857万元。其中，新增一般债券3757万元，再融资一般债券7100万元。
4. 政府专项债券情况。
经自治区人民政府批准，核定转贷我城区2022年地方政府专项债券36000万元，全部为新增专项债券，主要用于产业园区、公立医院等项目支出。
5. 政府债券还本情况。
城区政府债券还本9669万元，均为一般债券还本支出。
6. 政府债券付息情况。
2022年，城区政府债券付息支出3931万元，其中：一般债券付息支出1436万元、专项债券付息支出2495万元。到期政府债券本息均已如期足额偿还。
各位代表，以上报告的2022年预算执行数均为快报数，具体执行情况详见预算草案，最终执行结果以决算数为准。
（七）主要财政政策和重点工作落实情况。
2022年，城区人民政府认真贯彻中央、自治区、南宁市和城区党委决策部署，按照《中华人民共和国预算法》和人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，全面落实城区人大预算决议。
1.紧盯“疫情要防住”工作目标，着力筑牢防疫常态化坚强防线。盯紧疫情防控政策动向，主动靠前指挥，层层传导防控压力、环环拧紧防控责任，强化财政系统上下统一，坚持急事急办、特事特办原则，健全完善疫情防控资金快速支付工作机制，优化支出结构，简化支付流程，动态跟踪疫情防控资金需求，实时掌握疫情防控物资保障信息，精准聚焦、精准投放。依托“政采云”平台，以全力满足疫情防控应急救援设施和物资采购为首要目标，开通紧急采购“绿色”通道，抓实工作重点，强化应急保障措施落实到位。2022年统筹拨付疫情防控资金超9000万元，重点保障疫情处置及防控能力提升资金、核酸检测以及防疫卡点等。
2.紧盯“经济要稳住”工作目标，着力保障地区高质量发展。一是全面落实工业振兴发展战略，狠抓产业发展，协助推动广西南国铜业有限责任公司（南宁南方有色金属新材料产业）等项目落地。狠抓园区建设，依法用好专项债券地方结存限额，支持工业园区和产业集中区路网建设，申请并获得南宁现代工业产业园项目专项债券3500万元。二是狠抓项目推进，聚焦做好金融建设项目跟踪服务，围绕中银金融中心项目、南宁农信大厦、富德国际生活广场、兴业银行大厦、中国—东盟5个重点金融项目，通过“一对一”服务模式，实时跟进项目进展，统筹梳理问题和困难，全力推动项目建设。三是坚持大抓项目，用好用足上级资金，统筹落实工业援企纾困补助资金230万元，全力服务南宁泰克半导体有限公司、广西爱格工房家具有限责任公司等26家企业，持续提振工业经济运行再加力。
3.把握农业发展新形势，全面落实乡村振兴战略。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴发展建设，加强财政资源统筹，算好衔接资金“精细账”，进一步推进农业农村现代化建设，2022年统筹安排衔接推进乡村振兴补助资金9250万元。二是坚持保粮食能源安全，提升粮食安全保障能力，坚持以保障国家粮食安全为底线，抓好粮食储备，统筹落实储备粮轮换、储备粮保管费用及利息等资金122万元。全面保障农民种粮补贴政策，积极统筹落实耕地地力保护补贴1938万元，发放实际种粮农民一次性补贴660万元。三是支持实施农村人居环境整治提升五年行动，强化工作支撑，稳步实施重点领域农村基础设施建设，进一步提高乡村建设水平。统筹安排农村黑臭水体治理经费1273万元，落实良庆区那蒙至西盛公路（K5+600-K15+600段）、那马镇冲陶扶贫村道路（坛良路口至冲陶村段）项目等农村基础设施建设6698万元，支持良庆区106套村级污水处理设施项目等农村污水设施建设1839万元。四是深挖乡村多元价值，拓展农业多种功能，聚焦农村产业融合发展，加快推进现代特色农业，统筹保障高标准农田建设资金4500万元，全力支持良庆区新兰韭菜产业示范区建设资金600万元，落实良庆区“嘹啰歌乡”田园综合体项目建设资金4500万元。五是强化乡村振兴规划引领，加快补齐农村基础设施和公共服务短板，深入推进农村综合改革“一事一议”项目落地，统筹拨付46个2022年农村公益事业财政奖补项目资金760万元，主要用于村内巷道水泥硬化路等基础设施建设。
4.聚焦金融服务，持续培育经济发展新动能。一是狠抓招商引资，着力提高金融服务水平，聚焦高标准服务面向东盟金融开放门户南宁核心区建设，吸引金融机构汇聚良庆，配合五象管委、市金融办推动金融机构落地。2022年中国—东盟金融城新增入驻金融机构126家，累计入驻金融机构411家。二是拓宽企业融资渠道，健全完善政金企对接机制，创新金融服务方式，制定印发《南宁市良庆区2022年政金企对接会工作方案》。通过邀请市金融办、市金融要素专家团成员方式，为城区两家平台公司项目融资出谋划策，进一步拓宽国企融资思路。聚焦数字经济，组织开展数字经济行业专场政金企对接会，引导金融机构对辖区内数字经济企业给予优先支持。
5.用好用活财政金融政策，持续深化助企纾困。一是实施新的更大力度组合式税费支持政策，帮助企业降低成本、轻装上阵、更好发展。通过实施大规模留抵退税政策，确保小微企业和制造业等重点支持行业按月足额退还增值税留抵税额，全年累计退税12.87亿元。二是持续深化企业做大做强，充分发挥惠企利民实效，最大限度支持中国（广西）自贸区南宁片区等国家级开发平台政策兑现，促进平台经济规范健康发展，激发市场主体活力和创造力。统筹兑付各级企业补助资金10.57亿元，重点保障平台经济类企业经济贡献奖励、辖区内规模以上营利性服务企业补助资金等。三是引导金融活水润泽实体经济，全力提升市场主体融资覆盖面，大力推动“桂惠贷”财政扶持政策，以财政贴息减轻企业融资负担，通过“桂惠贷”向辖区内企业放贷74.38亿元，惠及市场主体1386个，涉及各级财政贴息约1.47亿元。深化政府融资担保体系建设，建立信贷风险分担机制，通过增资扩股方式，做大做强政府性融资担保平台。2022年底城区融资担保业务累计在保余额78960万元，涉及小微企业及个人365户。
6.紧抓项目要素保障，着力健全完善城市功能。一是充分发挥财政职责作用，强化市容市貌整治，进一步提升城市品质，统筹安排“美丽南宁·整洁畅通有序大行动”、扬尘污染治理行动等1611万元。深化精细化管理，推进南宁市良庆区环卫一体化项目外包、良庆区乡镇非正规生活垃圾堆放点整治项目，统筹安排建成区及农村生活垃圾处理外包服务等城乡环境卫生提升12133万元。二是进一步提高城市综合路网承载能力，完善道路设施建设，重点支持南宁市国际物流基地西片区路网工程28号路、五象路和景华路（花园南路-五象路）人行道提升改造工程等城市基础设施建设14205万元。以群众急难愁盼问题为切入点，将“问题清单”转变为“民生清单”，重点支持实施城市背街小巷整治改造提升1933万元。三是聚焦雨污管网建设，强化履职尽责，全面整合财政资源，推进老旧城区雨污分流改造，加强生态环境保护和修复治理，用好新增政府专项债9500万元，重点服务金象二区等14个雨污分流改造项目建设。深化城市内河流域系统综合治理，助推城乡污水管网建设及改造，统筹服务生活污水直排口整治等城市排污项目建设852万元。
7.严格预算绩效管理，防范化解债务风险。一是坚持严的主基调，严格执行政府债务限额管理和预算管理制度，强化风险源头管控，健全完善常态化监测机制，加强部门间信息共享和协同监管，2022年底城区政府债务余额16.94亿元，债务风险等级为绿色，风险总体在可控范围。坚决遏制违法违规融资担保行为和变相举债，遏制新增政府隐性债务，有序化解存量隐性债务，2022年清理融资平台隐性债务123万元。二是持续推进预算绩效管理工作，以零基预算改革为契机，更加注重花钱问效、挖潜增效。依托预算管理一体化平台，围绕关键要素、管理链条设计不同的绩效指标及编报模板，实现绩效指标和评价标准科学合理、细化量化、可比可测。通过技术手段健全绩效目标与部门预算“同步申报、同步审核、同步批复”机制。进一步扩大绩效目标覆盖面，实现预算支出绩效目标全覆盖，2022年累计编审项目支出绩效目标1935个，审核通过金额合计13.8亿元。
各位代表，2022年城区财政运行总体平稳、稳中向好，民生保障显著增强，支持发展更加有力，但仍存在一些困难和短板：一是受宏观经济形势影响，财政重点支出刚性加大，财政收支矛盾依然突出；二是税源建设支撑力还不强，兼顾风险防范和高质量发展还有待加强。对此，我们将高度重视，继续深化改革，采取有效措施，努力加以解决。
二、2023年全城区与城区本级预算草案
（一）2023年财政收支形势分析。
收入方面：在自贸试验区南宁片区政策、“强首府”战略、金融门户象象政策等红利叠加的背景下，经济长期向好的基本面没有改变，但也面临较多制约因素，疫情变化和外部环境依然存在诸多不确定性，经济恢复基础尚不牢固，工业、服务业、消费市场增长乏力，减税降费政策带来的减收效应仍将持续，综合研判财政收入增速将稳中趋缓，预计2023年全城区一般公共预算收入增长5%。支出方面：2023年财政刚性支出需求继续增大，在兜牢基层“三保”的基础上，服务自贸试验区南宁片区建设、落实“强首府”战略、推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、保障各项民生事业发展等，都需要加大财政投入力度，财政运行仍处于“紧平衡”状态，收支矛盾依然突出。
（二）2023年预算编制和财政工作的总体要求。
根据中央经济工作会议、全国财政工作会议和全区经济工作会议精神，结合我城区经济形势，2023年城区财政工作和预算编制总的指导思想是：坚决贯彻党的二十大和二十届一次会议精神，全面开放落实习近平总书记在参加广西代表团讨论时的重要讲话精神，贯彻落实自治区党委十二届四次全会、市委十三届四次全会精神，深刻领会习近平总书记“五个更大”重要要求、习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话和对广西工作系列重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，紧紧围绕提升南宁辐射功能和发展能级、建设面向东盟开放合作的国际化大都市重要要求，推进高水平对外开放；加强财政资源统筹，保证财政支出强度，加快支出进度，增强重大战略任务财力保障；坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，坚持党政机关过紧日子；严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性有效性；深化预算管理制度改革，推进零基预算改革，加快建立现代财税体制；防范化解地方政府债务风险，坚决遏制新增地方政府隐性债务，兜牢基层“三保”底线，为奋力谱写新时代南宁现代化建设新篇章提供坚实的财政保障。
（三）一般公共预算草案。
1. 全城区一般公共预算安排情况。
全城区一般公共预算总收入安排433947万元。其中，当年一般公共预算收入219100万元，增长5%；上级补助收入47369万元；上年结余收入73999万元；调入资金83519万元；动用预算稳定调节基金9960万元。
全城区一般公共预算总支出安排433947万元。其中，当年一般公共预算支出401915万元，增长23.04%；上解支出32000万元；债务还本支出32万元。收支相抵，全城区一般公共预算收支平衡。
2. 城区本级一般公共预算安排情况。
城区本级一般公共预算总收入安排411684万元。其中，当年一般公共预算收入219100万元，增长5%；上级补助收入47369万元；上年结余收入73999万元；调入资金83519万元；动用预算稳定调节基金9960万元；扣除补助下级22263万元。
城区本级一般公共预算总支出安排411684万元。其中，当年一般公共预算支出379652万元，增长23.95%；上解支出32000万元；债务还本支出32万元。收支相抵，城区本级一般公共预算收支平衡。
3. 城区本级一般公共预算安排情况具体分析。
（1）城区本级一般公共预算收入219100万元。其中，税收收入199776万元，比上年增收14695万元，增长7.94%；非税收入19324万元，比上年减收4257万元，下降18.05%。
（2）城区本级一般公共预算支出379652万元，其中，一般公共服务支出33022万元，增长2.95%；国防支出500万元，下降14.1%，下降的主要原因是彻落武部分工程项目已竣工，2023年预算安排数相应减少；公共安全支出18556万元，下降10.23%，下降的主要原因是2022年9月起，法院、检察院在职人员由市本级统一发放工资，相关经费上划至市本级，剔除该不可比因素后，同比增长18.4%；教育支出101152万元，增长13.56%；科学技术支出5240万元，增长6.83%；文化旅游体育与传媒支出5397万元，下降5.04%，下降的主要原因是良庆区旅游发展资金预算数较上年减少；社会保障和就业支出44374万元，增长27.97%；卫生健康支出20635万元，增长8.47%；节能环保支出4033万元，增长307.82%，增长的主要原因是上级下达的污染治理和节能减碳专项资金结转至2023年继续使用；城乡社区支出29601万元，下降7.97%，下降的主要原因是良庆区乡镇非正规垃圾整治服务费和良庆区厨余垃圾终端处理费用分别调整至政府性基金预算和财政专户支出，一般公共预算支出相应减少；农林水支出26668万元，增长33.97%，增长的主要原因是上级下达的高标准农田建设项目和田园综合体项目结转至2023年继续使用；交通运输支出2984万元，增长101.96%，增长的主要原因是上级下达的交通基础设施建设项目资金结转至2023年继续使用；资源勘探信息等支出18214万元，下降6.08%；商业服务业等支出25317万元，增长711.39%，增长的主要原因是上级下达的自治区服务业发展专项资金结转至2023年继续使用；金融支出9987万，增长185.35%，增长的主要原因是2022年12月底自治区下达的“桂惠贷”财政贴息资金结转至2023年使用；自然资源海洋气装等支出1443万元，增长30.02%，增长的主要原因是2023年新增耕地恢复工作经费，上年无此因素；住房保障支出22868万元，增长127.66%，增长的主要原因是上级下达的保障性安居工程和租赁住房项目结转至2023年继续使用；粮油物资储备支出258万元，下降54.94%，下降的主要原因是良庆区储备粮中心库已竣工结算，2023年预算安排数相应减少；灾害防治及应急管理支出2304万元，增长6.84%，增长的主要原因是消防大队指战员人数增加，工资性支出相应增长；预备费支出3800万元，增长31.49%，主要是按照一般公共预算支出数的1%预留；其他支出2000万元，增长100%；债务付息支出1283万元，增长0.24%；债务发行费用支出17万元，增长3005.34%。
4. 城区本级预备费安排情况。
城区本级一般公共预算安排预备费3800万元，占本级一般公共预算支出的1%，主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。
5. 预算草案批准前安排支出的情况。
按照部预算规定，在本次人民代表大会批准2023年预算草案前，城区财政安排上年结转项目支出2000万元、必须支付的部门预算人员工资、社保及公积金20000万元、定额商品服务支出2000万元以及项目支出10000万元。
6. 城区本级“三公”经费、会议费和培训费预算安排情况。
城区本级一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算数合计2292万元，比上年预算数减少225万元，下降8.94%。其中：因公出国（境）费用2万元，与上年持平；公务接待费122万元，比上年预算数减少1万元，下降0.81%；公务用车购置费283万元，比上年预算数增加25万元，增长9.69%；公务用车运行维护费398万元，比上年预算数减少54万元，下降11.95%；会议费286万元，比上年预算数减少103万元，下降26.48%；培训费1201万元，比上年预算数减少92万元，下降7.12%。
（四）政府性基金预算草案。
城区政府性基金预算总收入安排133000万元。其中，专项债务对应项目专项收入4871万元；政府性基金转移支付收入102605万元；上年结余收入25524万元。
城区政府性基金预算总支出安排133000万元。其中，当年政府性基金预算支出49681万元；调出资金83219万元；债务还本支出100万元。收支相抵，城区政府性基金预算收支平衡。
城区政府性基金预算支出具体安排情况如下：文化旅游体育与传媒支出8万元，增长60%；社会保障和就业支出3798万元，增长26.77%；城乡社区支出39228万元，下降47.55%；农林水支出596万元，增长20.16%；其他支出1072万元，下降69.35%；债务付息支出4968万元，增长38.08%；债务发行费用支出11万元，增长816.67%。
（五）国有资本经营预算草案。
城区国有资本经营预算总收入安排506万元。其中，利润收入100万元；股利、股息收入200万元；上年结余收入206万元。
城区国有资本经营预算总支出安排506万元。其中，解决历史遗留问题及改革成本支出206万元；调出资金300万元。收支相抵，城区国有资本经营预算收支平衡。
（六）社会保险基金预算草案。
城区社会保险基金预算总收入安排29648万元，增长10.33%，增长的主要原因是参保缴费水平提高和人数增加，以及财政补助标准提高。其中，城乡居民基本养老保险基金收入11019万元，增长9.35%；机关事业单位养老保险基金收入18629万元，增长10.92%。
城区社会保险基金预算总支出安排18890万元，增长8.84%，增长的主要原因是社会保险待遇水平政策性提高和待遇领取人数增加。其中，城乡居民基本养老保险基金支出6346万元，增长11.33%；机关事业单位养老保险基金支出12544万元，增长7.62%。收支相抵，城区社会保险基金预算当年结余10758万元，年末滚存结余46261万元。
（七）地方政府债务情况。
1. 政府债券还本情况。
2023年城区政府债券还本支出132万元，其中：一般债券还本32万元，专项债券还本100万元。
2. 政府债券付息情况。
2023年城区政府债券付息支出预计6251万元，其中：一般债券付息支出1283万元，专项债券付息支出4968万元。
三、确保完成2023年预算任务的主要措施
2023年，我们将紧紧围绕中央、自治区、南宁市和城区党委的决策部署，努力完成全年预算目标：
（一）开源节流增财力，确保收入目标完成。一是继续抓实抓好财政收入工作，掌握组织收入工作主动权，强化重点税源监控，完善协税护税措施，增强形势预判和科学决断能力，科学统筹调度，依法依规做好非税收入征管工作，确保完成收入目标。二是持续推动减税降费政策落地见效，深化财政“放管服”改革，落实财政贴息、政府性融资担保等政策，努力为市场主体松绑减负、纾困解难，稳住经济税源基本盘。
（二）全面梳理分析，重点突出“理财”效益。一是结合城区财力情况及各类基础设施建设项目建设情况，深入探索开展新项目可行性及效益性，按“轻重缓急”原则开展基础设施建设工作，以保障财政资金用在“刀刃”上，防止财政资金浪费等现法。二是严格落实过紧日子要求，盘活各类财政资金，压减一般性支出，严控项目支出，突出重点、精准投入，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，2023年起将所有“三保”项目分类纳入项目库，实施全生命周期管理，在“理财”上下狠功夫，提高资源配置效率。
（三）加强风险防范，牢牢守住风险底线。一是加强债务风险防范，健全政府债务管理制度，完善防范化解隐性债务风险长效机制，稳妥化解存量债务，确保将一般债券和专项债券本息足额纳入预算，且分别不超过一般公共预算支出和政府性基金支出的10%。二是强化金融风险防范，深化金融风险防范把控，加强对小贷公司逾期行为监管，及时与企业进行约谈，持续防范化解非法集资、金融机构风险，做好金融领域信访维稳，牢牢守住不发生系统性区域性金融风险底线。
各位代表，做好今年的财政工作责任重大、使命光荣、任务艰巨，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记领袖嘱托，勇担历史使命，踔厉奋发、笃行不怠，全面落实强首府战略，为奋力谱写新时代南宁现代化建设新篇章提供坚实的财政保障。
南宁市良庆区及城区本级2022年执行情况和2023年预算（草案）.pdf
