——2022年12月29日在南宁市良庆区第四届人民代表大会
常务委员会第十三次会议上
南宁市良庆区财政局局长 陈团德
主任、各位副主任、各位委员：
受城区人民政府委托，现由我向城区人大常委会报告关于2022年良庆区财政预算调整草案，请予审查、批准。
今年以来，在城区党委的正确领导和城区人大的监督指导下，城区各部门全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕城区的各项决策部署，以提高经济增长质量和效益为中心，落实积极财政政策，发挥财政职能作用，预算执行情况总体良好。根据《中华人民共和国预算法》第六十七条第（二）、第（四）款所列情况，及第六十九条要求，我城区因上级下达地方政府债券资金、调入预算稳定调节基金等原因，2022年城区一般公共预算、政府性基金预算收支预算较年初预算发生了变动，按照预算法有关要求须进行预算调整，编制预算调整方案。
一、预算调整事项
（一）一般公共预算调整。
1.一般公共预算调整事由。
受新增地方政府一般债券和调入预算稳定调节基金等因素影响，良庆区一般公共预算收入总计数由年初364882万元调整为371388万元，增加6506万元，其中：自治区下达良庆区地方政府一般债务额度相应调增地方政府一般债务转贷收入3757万元；调入预算稳定调节基金相应调增2749万元。
2.一般公共预算支出调整情况。
良庆区一般公共预算支出总计数由年初364882万元调整为371388万元，增加6506万元，具体增支事项如下：
1.调增教育支出预算1084万元，主要用于农村公办学校校舍安全保障长效机制项目和义务教育薄弱环节改善与能力提升项目。
2.调增卫生健康支出预算325万元，主要用于大塘镇中心卫生院业务用房扩建项目和乡镇饮用水监测项目。
3.调增城乡社区支出预算1933万元，主要用于城市背街小巷环境整治改造提升项目。
4.调增农林水支出预算145万元，主要用于山洪灾害防治项目和小型水库安全运行项目。
5.调增资源勘探工业信息等支出预算2749万元，主要用于扶持自贸区平台经济类企业发展。
6.调增住房保障支出预算270万元，主要用于保障性安居工程项目。
（二）政府性基金预算调整。
1.政府性基金预算调整事由。
受新增地方政府专项债券因素影响，良庆区政府性基金预算收入总计数由年初88478万元调整为124478万元，增加36000万元，主要是自治区下达良庆区地方政府专项债务额度相应增加地方政府专项债务转贷收入。
2.政府性基金预算支出调整情况。
良庆区政府性基金预算支出总计数由年初88478万元调整为124478万元，增加36000万元，具体增支事项如下：调增其他支出预算36000万元，全部是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，主要用于生态环境保护和修复治理项目、良庆区中医医院项目、良庆区妇幼保健医院项目和南宁现代工业产业园一期项目。
二、其他需要报告的事项
（一）新增地方政府债务情况。
良庆区2022年新增政府债务合计39757万元，其中：新增政府一般债券3757万元、新增政府专项债券36000万元。截至2022年12月，良庆区债务余额169689万元，其中：一般债务余额34189万元，专项债务余额135500万元。均未超过自治区下达良庆区债务限额173757万元（一般债务限额37757万元，专项债务限额136000万元）。
1.新增一般债券使用情况。
良庆区新增一般债券3757万元用于安排农林水利建设、教育、医疗卫生、市政建设等项目支出，具体安排情况如下：
（1）良庆区大塘镇中心卫生院业务用房扩建项目270万元；
（2）良庆区山洪灾害防治项目15万元；
（3）良庆区农村公办学校校舍安全保障长效机制项目84万元；
（4）良庆区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目1000万元；
（5）良庆区乡镇饮用水监测项目55万元；
（6）良庆区小型水库安全运行项目130万元；
（7）良庆区2022年城市背街小巷环境整治改造提升项目1933万元；
（8）良庆区保障性安居工程项目270万元。
2.新增专项债券使用情况。
良庆区新增专项债券36000万元用于安排生态环境修复、公益医院、产城融合等项目支出，具体安排情况如下：
（1）良庆区2022年生态环境保护和修复治理项目9500万元；
（2）南宁市良庆区中医医院项目8000万元；
（3）南宁市良庆区妇幼保健医院项目15000万元；
（4）南宁现代工业产业园一期项目3500万元。
（二）预算大额调剂事项。
为持续做好常态化疫情防控、加大对平台经济类企业扶持力度，良庆区对部分预算项目进行了资金调剂，具体调剂事项如下：
1.南宁市环卫一体化(良庆区)特许经营服务费由年初14000万元调整为12295万元，调剂1705万元用于企业奖补项目。
2.产业发展基金由年初5000万元调整为0万元，调剂5000万元用于企业奖补项目。
3.良庆区旅游发展资金项目由年初5000万元调整为3835万元，调剂1165万元用于疫情防控项目。
4.“桂惠贷”贴息资金由年初3500万元调整为1911万元，调剂1281万元用于疫情防控项目、308万元用于企业奖补项目。
5.良庆区厨余垃圾终端处理工作经费由年初1476万元调整为1168万元，调剂308万元用于企业奖补项目。
（三）转移支付情况。
根据《中华人民共和国预算法》第七十一条及《预算管理一体化规范》第五条有关规定，转移支付变动情况参照预算调剂事项管理。
1.一般公共预算转移支付变动情况。
截至2022年11月底，良庆区一般公共预算转移支付收入比年初预算增加13.66亿元，主要是增加支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金、支持小微企业留抵退税专项资金以及上级部门加大对平台经济类企业发展、现代服务业重点项目和普惠金融支持力度。
2.政府性基金预算转移支付变动情况。
截至2022年11月底，良庆区政府性基金预算转移支付收入比年初预算增加10.59亿元，主要是增加土地出让收益分成资金10亿元，具体情况如下：2021年底土地出让金结余28708万元，2022年1-11月土地出让金累计收入152997万元，本年已支出161742万元（其中：清偿良庆镇棚户区改造贷款项目本金及利息12783万元；支付农民安置项目政府出资款及临时过渡周转房建设资金125608万元；五象片区学校基础设施建设5304万元;南宁市国际物流基地西片区路网工程28号路、五象路和景华路（花园南路-五象路）人行道提升改造工程、南宁市纬二路项目等城市基础设施建设支出以及良庆区那蒙至西盛公路（K5+600-K15+600段）工程、那马镇冲陶扶贫村道路(坛良路口至冲陶村段)项目工程等农村基础设施支出18047万元），目前土地出让金结余19963万元。
以上报告，请予审议。
附件：
