关于南宁市良庆区与城区本级2021年预算 执行情况和2022年预算草案的报告

发布时间:2022-03-23 10:00 来源:良庆区财政局 作者:良庆区财政局
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关于南宁市良庆区与城区本级2021年预算

执行情况和2022年预算草案的报告


──2022310日在南宁市良庆区第届人民代表大会

次会议上

南宁市良庆区财政局

各位代表:

受城区人民政府的委托,现将全城区及城区本级2021年预算执行情况和2022年预算草案提请良庆区届人民代表大会第次会议审议,并请城区政协委员和其他同志提出意见。

一、2021全城区与城区本级预算执行情况

2021年是中国共产党成立100周年,是实施规划的开局之年,更是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的启航之年。全城区各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入学习领会习近平总书记视察广西4·27”重要讲话精神全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,在城区党委的正确领导下,深入实施一极两翼三区发展战略抢抓自贸试验区南宁片区重大发展机遇,统筹推进疫情防控和社会经济发展工作,高质量发展取得新成效全城区当年一般公共预算收入207346万元,完成年初预算161775万元的128.17%,比2020145985万元增收61361万元,同比增长42.03%,高于全市36.79个百分点,增速列居南宁市12个县(区)首位,税收收入占一般公共预算收入比重为85.08%,高于全市14.13个百分点。城区财政运行总体平稳,财政收入质量进一步提升,超额完成城区三届人大六次会议确定的目标任务。

(一)一般公共预算执行情况

1. 全城区一般公共预算执行情况。

城区一般公共预算总收入439220万元其中,当年一般公共预算收入207346万元,完成年初预算的128.17%,增长42.03%;上级补助收入139675万元;上年结余收入23910万元调入资金68109万元;动用预算稳定调节基金180万元。

全城区一般公共预算总支出439220万元其中当年一般公共预算支出327866万元,完成调整预算的90.29%,增长5.63%;上解支出28309万元;安排预算稳定调节基金47790万元;年终结余35255万元收支相抵,全城区一般公共预算收支平衡。

2. 城区本级一般公共预算执行情况

城区本级一般公共预算总收入405524万元其中,当年一般公共预算收入207346万元,完成年初预算的128.17%,增长42.03%;上级补助收入139675万元;上年结余收入23910万元调入资金68109万元;动用预算稳定调节基金180万元。扣除补助下级33696万元后城区本级实际一般公共预算总收入为405524万元

城区本级一般公共预算总支出405524万元。其中,当年一般公共预算支出294170万元,完成调整预算的89.3%,增长6.65%;上解支出28309万元;安排预算稳定调节基金47790万元;年终结余35255万元收支相抵,城区本级一般公共预算收支平衡。

3. 城区本级一般公共预算执行情况具体分析。

1城区本级一般公共预算收入207346万元其中税收收入176402万元,完成年初预算的122.31%,比上年增收51152万元,增长40.84%非税收入30944万元,完成年初预算的176.27%,比上年增收10209万元,增长49.24%增长的主要原因教育费附加超收收入以及南州林场拆迁补偿一次性收入

2)城区本级一般公共预算支出294170万元。其中,一般公共服务支出27888万元,完成调整预算的91.3%下降0.81%国防支出517万元,完成调整预算的96.82%增长67.79%,主要原因是加大民兵营(连)部建设投入支出公共安全支出20668万元,完成调整预算的82.24%下降15.91%,主要原因是公安分局基建项目还在结算审核阶段暂未形成支出;教育支出82919万元,完成调整预算的88.68%,增长14.77%主要原因为促进城区义务教育均衡发展增加的教学设施建设和采购经费支出增加建设五象新区10学校以及新开办学校带来的增人增资科学技术支出4823万元,完成调整预算的92.06%,增长0.69%文化旅游体育与传媒支出2827万元,完成调整预算的86.96%下降31.6%,主要原因是广西全域旅游示范区部分项目还在建设阶段,暂未形成支出社会保障和就业支出36272万元,完成调整预算的94.98%,增长12.55%,主要原因一是新增灵活就业人员保险补贴、公益性岗位补贴等就业补助是城乡基本养老保险基础养老金最低标准提高三是2021年新增村两委换届选举经费卫生健康支出23269万元,完成调整预算的93.67%增长23.82%,主要原因一是新增良庆区疾病预防控制中心业务综合楼建设项目及续建良庆区大塘中心卫生院业务用房扩建项目二是城乡医疗救助财政补助资金增多;节能环保支出1084万元,完成调整预算的42.06%下降69.79%,主要原因是2020年投入财政资金用于支付良庆区大王滩水库村屯生活污染整治项目建设尾款,2021年无此因素城乡社区支出25411万元,完成调整预算的90.05%,增长23.87%,主要原因是新增村镇清扫保洁及垃圾清运一体化外包服务费;农林水支出18715万元,完成调整预算的80.24%下降11.32%,主要原因是乡村振兴生态综合示范村、高标准农田基建投资等项目还在开展前期工作,暂未形成支出交通运输支出979万元,完成调整预算的88.15%下降65.44%,主要原因是2020年投入财政资金用于四建一通工程项目2021年无此因素资源勘探信息等支出13408万元,完成调整预算的97.43%,增长9.38%,主要原因是支持国有企业做大做强,增加国有企业注册资本金支出商业服务业支出2425万元,完成调整预算的43.82%,增长53.18%,主要原因是上级加大转移支付力度,增加自治区服务业发展专项资金支出金融支出3441万元,完成调整预算的100%,增43.87%,主要原因加快构建更加有效的金融支持实体经济体制机制,“桂惠贷”财政贴息支出增加自然资源海洋气象等支出585万元,完成调整预算的93.99%下降21.72%主要原因是2020年投入财政资金用于支付耕地提质改造(旱改水)项目2021年无此因素住房保障支出25691万元,完成调整预算的99.69%,增长15.66%主要原因增加支持住房租赁市场发展试点补助资金粮油物资储备支出243万元,完成调整预算的34.39%下降51.66%,主要原因是储备粮中心库项目还在结算审核阶段,暂未形成支出灾害防治及应急管理支出1717万元,完成调整预算的94.54%增长20.16%主要原因消防部门人员类项目支出增加其他支出7万元,完成调整预算的33.66%下降94.67%债务付息支出1280万元,完成调整预算的100%下降3.77%

4. 城区预备费、预算稳定调节基金及预算周转金安排使用情况

预备费:年初预算安排预备费2700万元,全年动用481万元,统筹用于新冠肺炎疫情防控、水库防汛道路修复等,年末结余2219万元安排预算稳定调节基金。

预算稳定调节基金:经良庆区三届人大六次会议审议批准,2021动用预算稳定调节基金180万元,统筹用于城区一般公共预算支出,动用后预算稳定调节基金余额为0元。根据2021年预算执行情况,年底安排预算稳定调节基金47790万元,期末全城区预算稳定调节基金余额为47790万元。

城区无预算周转金。

5. 城区三公经费执行情况

城区一般公共预算安排的三公经费支出合计767万元,比上年819万元减少52万元,下降6.35%。其中:公务接待费27万元,比上年32万元减少5万元下降15.63%;因公出国(境)经费0万元,与上年持平;公务用车购置264万元,比上年277万元减少13万元,下降4.69%;公务用车运行维护费476万元,比上年510万元减少34万元下降6.67%

(二)政府性基金预算执行情况

城区政府性基金预算总收入190399万元其中专项债务对应项目专项收入2633万元;上级补助收入140058万元其中:土地出让金130665万元,其他上级补助资金9393万元债务转贷收入19000万元上年结余收入28708万元。

城区政府性基金预算总支出190399万元其中政府性基金预算支出90626万元调出资金68000万元年终结余31773万元。收支相抵,城区政府性基金预算收支平衡。

政府性基金预算支出具体完成情况如下:1文化旅游体育与传媒支出15万元,同比增加13万元,增长650%;(2社会保障和就业支出3196万元,同比减少232万元,下降6.77%3城乡社区支出67999万元,同比减少121892万元,下降64.19%4农林水支出47万元,同比减少84万元,下降64.12%5其他支出16634万元(其中:其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出为16056万元,主要用于建设良庆区妇幼保健医院、良庆区中医院以及生态环境保护和修复治理项目,同比减少60785万元,下降78.51%6债务付息支出2683万元,同比增加2391万元,增长818.84%,主要是新增2020年获得的77000万元专项债付息支出7)债务发行费用支出52万元,同比增加23万元增长79.31%

(三)国有资本经营预算执行情况

城区国有资本经营预算收入2701万元其中利润收入348万元;股利、股息收入2275万元;上级补助收入33万元;上年结余收入45万元

城区国有资本经营预算支出2701万元其中国有企业资本金注入147万元;其他国有资本经营预算支出36万元调出资金109万元年终结余2409万元收支相抵,城区国有资本经营预算收支平衡。

(四)社会保险基金预算执行情况

城区社会保险基金预算总收入23276万元,完成年初预算的105.38%,增长15.54%其中城乡居民基本养老保险基金收入8488万元,增长12.1%,增长的主要原因是良庆区参保缴费人数增加机关事业单位基本养老保险基金收入14788万元,增长17.61%增长的主要原因是新建学校新增参保人员365人,收入相应增加

城区社会保险基金预算总支出16550万元,完成年初预算的99.64%,增长6.83%其中城乡居民基本养老保险基金支出5681万元,增长11.02%增长的主要原因20217月起基础养老金标准从146/·人提高至156/·机关事业单位养老保险基金支出10869万元,增长4.76%增长的主要原因是退休人数增加,待遇支出相应增加。收支相抵,城区社会保险基金预算当年结余6726万元,年末滚存结余24712万元。

(五)预算调整情况说明

20211224日,在城区人大第届人大常委会第次会议上通过了良庆区2021年城区本级预算调整报告,当年新增政府债券土地出让金支出等影响增加政府性基金支出82556万元。

(六)地方政府债务还本情况

1. 政府债务举借情况。2021年初良庆区政府债券余额为113501万元当年获得新增政府专项债券19000万元,其中:良庆区生态环境保护和修复治理项目(二期)12000万元;良庆区妇幼保健医院项目5000万元;良庆区中医院项目2000万元。

2. 政府债务余额情况。截至2021,城区政府债余额为132501万元,具体情况:(1)一般债余额33001万元,其中:2017年新增一般债券9669万元、2018年新增一般债券14532万元、2020年再融资一般债券8800万元;(2)专项债余额99500万元,其中:2016年置换的广西庆海公司基础设施建设工程地方政府债券3500万元、2020年获得的新增专项债券77000万元2021年获得的新增政府专项债券19000万元。

(七)地方政府债务付息情况

2021年,城区政府债券付息支出4207万元,其中:一般债付息支出1280万元、专项债付息支出2927万元。

各位代表,以上报告的2021年预算执行数均为快报数,具体执行情况详见预算草案,最终执行结果以决算数为准。

)主要财政政策和重点工作落实情况

2021年,城区政府认真贯彻中央、自治区、南宁市和城区党委决策部署,按照《预算法》和人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求,全面落实城区人大预算决议。

1. 坚持实施积极财政政策,全力服务高质量发展。一是深化供给侧结构性改革,加快集聚产业要素发展。全面落实和完善减税降费政策,保持政策的连续性和稳定性,继续执行小微企业普惠性税收减免政策,2021年累计新增减税降费超4亿元。聚焦新业态发展,加快推进现代金融、智慧物流、数字经济等新兴产业入驻,不断壮大发展新动能,2021年良庆区现代服务业(除房地产业)税收58亿元,同比增加40亿元,增长了2倍以上,行业税收贡献率58.97%,较上年提高34.7个百分点,新增纳税大户(入库税款100万元以上)超过60家。二是持续完善民生保障机制,兜牢兜实民生底线。2021年民生支出251554万元,同比增加19549万元,增长8.43%,占当年公共财政预算支出的76.72%支持优先发展教育事业,全年累计投入12亿元,统筹安排城区中小学校建设维修经费49100万元,落实义务教育阶段中小学公用经费7661万元。促进就业和社会保障工作,全年累计投入39333万元,积极落实财政城乡居民基本养老保险补助资金5721万元,支持足额保障困难群众低保金、特困供养金、孤儿基本生活费、残疾人两项补贴、高龄补贴、临时补助等资金5834万元,落实稳岗就业政策,统筹保障急需紧缺人才补助、职业技能培训补贴、扶贫公益性岗位补贴等资金1701万元提升医疗卫生事业保障水平,全年累计投入25358万元,全面统筹协调公共卫生事业,安排提高基本医疗卫生服务供给能力1382万元,统筹安排疫情防控资金1989万元。进全域旅游发展,全年累计投入3128万元,深入实施文化惠民工程,全力支持优质公共文化服务供给,提升人民群众文化生活水平。三是建立健全常态化财政资金直达机制,确保政策惠企利民2021年落实直达资金34326万元,支出进度96.8%,高于全区平均支出进度1.3个百分点,重点用于城镇保障性安居工程、帮扶市场主体和困难群众以及促进基本民生、稳定基层运转、促进教育、医疗卫生、社会保障等社会事业发展

2. 聚焦工业强区战略,全力培育和发展新动能一是以产业链发展为导向,着力培植工业税源增长点围绕强龙头、补链条、聚集群工作思路,狠抓强工业发展基础,优化税源结构,加大力度支持工业振兴战略实施,增强工业高质量发展后劲。2021良庆区工业税收2.4亿元,同比增长8.29%入库税款规模达到100万元以上的工业企业超过50家,工业税源培育初见成效。二是聚焦重点精准发力,加大财政资金扶持力度。持续推进实体经济发展壮大,落实各项工业振兴奖补政策资金2592万元,城区41家工业企业受惠三是以产业园区建设为目标,全力支持工业经济发展找准发展定位,提前谋划布局,明确财政扶持发展模式,强化资金引导带动作用多渠道筹措资金加快推进5条园区道路建设,全力支持南宁现代工业产业园项目发展。

3. 把握农业发展新形势,全面落实乡村振兴战略。一是强化履职尽责,助推脱贫攻坚成果转化。以脱贫攻坚圆满收官为新起点,持续推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,持续保持财政支持政策和资金保障总体稳定,规范印发城区本级衔接推进乡村振兴补助资金文件,全面落实衔接推进乡村振兴补助资金9475万元。二是紧扣产业壮大做实现代特色农业,深化乡村振兴发展。以田园综合体建设为抓手,坚持规划先行,积极配合良庆区申报2021年自治区田园综合体试点项目,统筹安排编制设计等各项前期经费184万元,积极争取并及时下达自治区田园综合体项目资金1000万元。三是深化乡村风貌提升,着力夯实农村基础设施建设。进一步改善农村人居环境统筹安排乡村风貌提升、农村道路建设等基础设施建设9500万元深入推进农村综合改革一事一议项目落地,落实农村公益事业财政奖补资金1841万元全力支持申报并获得大塘镇太安村那廖坡、那马镇坛良村坛板坡项目补助资金360万元。大力发展壮大村级集体经济,筹措落实扶持村级集体资金5502万元,持续深化7个自治区扶持村级集体经济项目建设及扶持农产品深加工等集体经济项目发展。

4. 坚持创新驱动发展战略,积极融入新发展格局。一是全面推进科技创新,加大科技投入力度。壮大科技创新力量,全面推进科技兴区计划,全力保障科技经费4824万元。落实创新激励和保障机制,激发人才创新活力,统筹落实企业和人才补助资金3700万元,浪潮(南宁)科创中心、南宁五象科技企业孵化器等企业和人才受益。二是优化营商环境,持续提升高水平服务质量。进一步推进互联网+政府采购制定印发《南宁市良庆区财政局关于全面开展良庆区政府采购全流程电子化工作的通知》(良财采〔20215号),不断增加政府采购透明度,提高采购质量促进廉政建设,优化政府采购营商环境。进一步深化放管服改革,创新采购方式,取消良庆区办公电器设备和办公家具定点采购,共享自治区本级车辆协议供货采购制度和南宁市会议场所定点招标成果,优化采购流程,提高政府采购效率。三是拓宽投融资渠道,助力县域经济高质量发展。充分发挥政府产业引导基金作用,增加国有企业平台公司注册资本金1000万元,大力引进创投基金,加快产业集聚效应,有效带动县域实体经济发展。2021年良庆区荣获2020年度广西高质量发展先进城区,获得自治区一次性财力奖励5000万元,为城区经济社会发展注入新活力。

5. 深度融入国家开放战略,强化开放引领。一是落实优惠红利政策,全力服务国家级开发平台建设。加快创新要素集聚,持续推进实体经济发展培育,统筹安排落实服务中国广西自贸试验区南宁片区建设发展企业等政策奖补资金22213万元。依托广西综合金融服务平台,全面落实桂惠贷财政贴息6636万元,撬动企业及个人贷款32.63亿元。二是聚焦强金融战略,深化面向东盟的金融开放门户南宁核心区建设。加大招商力度,加快培育发展新经济,促使五象新区金融机构集聚,2021年新增123家金融企业截至2021年底已实现285家金融企业落户中国-东盟金融城。深化政府融资担保体系建设,2021城区政府性融资担保业务发生额5.51亿元,提前完成上级下达任务目标。

6. 坚持稳步提高城市管理水平,进一步强化污染防治。一是坚持绿色发展,狠抓生态保护。牢固树立绿水青山就是金山银山理念,筑牢生态安全屏障,聚焦打好污染防治攻坚战,统筹安排生态环境保护和修复治理资金11939万元。着力争取并获得2021年自治区新增政府专项债券9000万元,重点保障雨污分流改造项目建设。助推城市污水管网建设及改造,统筹服务生活污水直排口整治和排污项目建设2906万元,全力支持市级集中式水源和贫困村农村生活污水整治工程、大王滩水库村屯生活污染源整治项目92套农村生活污水设施等城乡污水设施建设5268万元。二是强力稳投资、抓项目,推动城市建设新发展。进一步完善道路设施建设,提高城镇综合路网承载能力,累计投入交通运输领域资金8900万元,重点支持南宁市国际物流基地西片区路网、良庆区南晓镇二环路(K0+000-K7+360)等项目继续服务落实轨道交通市区配套项目建设,着力推进交通枢纽建设资金上缴拨付27140万元。

各位代表,2021城区财政运行总体平稳、稳中向好,民生保障显著增强支持发展更加有力,但仍存在一些困难和短板一是受宏观经济形势影响,财政重点支出刚性加大,财政收支矛盾依然突出;二是税源建设支撑力还不强,兼顾风险防范和高质量发展还有待加强。对此,我们将高度重视,继续深化改革,采取有效措施,努力加以解决。

二、2022全城区与城区本级预算草案

(一)2022年财政收支形势分析

收入方面在自贸试验区南宁片区政策、强首府战略、金融门户开放政策等红利叠加的背景下,经济长期向好的基本面没有改变,但也面临较多制约因素,疫情变化和外部环境依然存在诸多不确定性,经济恢复基础尚不牢固工业服务业、消费市场增长乏力,减税降费政策带来的减收效应仍将持续综合研判财政收入增速将稳中趋缓预计2022年全城区一般公共预算收入增长6%支出方面2022年财政刚性支出需求继续增大,在兜牢基层“三保”的基础上服务自贸试验区南宁片区建设、落实强首府战略推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接保障各项民生事业发展等,都需要加大财政投入力度,财政运行仍处于紧平衡状态,收支矛盾依然突出。

(二)2022年预算编制和财政工作的总体要求

根据中央经济工作会议、全国财政工作会议和全区经济工作会议精神,结合我城区经济形势,2022年城区财政工作和预算编制总的指导思想是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,按照自治区第十二次党代会和南宁市第十三次党代会的安排部署,围绕城区1+1+2+3”中心任务砥砺奋进,锚定“凝心聚力建设新时代中国特色社会主义壮美广西”这一总目标,全面落实强首府战略,深入实施城区“一极两翼三区”发展战略,坚持稳中求进总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,坚持创新驱动发展,推动高质量发展坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持政策为大、项目为王、环境为本、创新为要,统筹疫情防控和经济社会发展,继续做好“六稳”“六保”工作,科学精准实施财政政策,坚持扩大内需战略,强化科技战略支撑,扩大高水平对外开放。积极的财政政策要提升效能,更加注重精准、可持续实施新的减税降费政策,减轻市场主体负担,激发市场主体活力;加强财政资源统筹,保证财政支出强度,加快支出进度,增强重大战略任务财力保障;坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算,全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求;深化预算管理制度改革,完善现代税收制度,加快建立现代财税体制推进零基预算改革,强化预算绩效管理;加强地方政府债务管理,抓实化解地方政府隐性债务风险工作,坚决遏制新增地方政府隐性债务,保持经济运行在合理区间,保持社会大局稳定,迎接党的二十大胜利召开

(三)一般公共预算草案

1. 全城区一般公共预算安排情况。

城区一般公共预算总收入安排364882万元其中,当年一般公共预算收入219789万元,增长6%;上级补助收入50854万元;上年结余收入35255万元调入资金4094万元;债务转贷收入7100万元动用预算稳定调节基金47790万元。

城区一般公共预算总支出安排364882万元其中,当年一般公共预算支出326642万元,增长12.51%;上解支出28571万元;债务还本支出9669万元收支相抵,全城区一般公共预算收支平衡

2. 城区本级一般公共预算安排情况

城区本级一般公共预算总收入安排344536万元其中,当年一般公共预算收入219789万元,增长6%;上级补助收入50854万元;上年结余收入35255万元调入资金4094万元;债务转贷收入7100万元动用预算稳定调节基金47790万元扣除补助下级20346万元后城区本级实际一般公共预算总收入为344536万元

城区本级一般公共预算总支出安排344536万元。其中,当年一般公共预算支出306296万元,增长12.97%;上解支出28571万元;债务还本支出9669万元。收支相抵,城区本级一般公共预算收支平衡

3. 城区本级一般公共预算安排情况具体分析。

1城区本级一般公共预算收入219789万元其中税收收入198663万元,比上年增收22261万元,增长12.62%非税收入21126万元,比上年减收9818万元,下降31.73%

2)城区本级一般公共预算支出306296万元,其中,一般公共服务支出32074万元,增长10%;国防支出582万元,扣除上级提前下达专项转移支付该不可比因素后,同比增长5.82%主要是增加基干民兵比武竞赛经费及武装演习专项经费;公共安全支出20671万元,下降21.35%,主要原因是2022年起公安人员工资及社保支出通过上解支出划拨,不反映在一般公共预算支出教育支出89076万元,增长8.19%,主要是义务教育增人增资以及2021年教育费附加超收部分列入2022支出;科学技术支出4905万元,增长0.64%;文化旅游体育与传媒支出5683万元,下降3.47%,主要是减少文物维修经费支出;社会保障和就业支出34676万元,增长18.49%主要是基层社区增人提资、增加人才引进费用以及增人增资后按比例计提的养老保险和职业年金有所增长卫生健康支出19023万元,增长7.43%节能环保支出989万元,下降18.33%城乡社区支出32165万元,增长12.27%,主要是新增生活垃圾处理生态补偿经费、村级生活垃圾无害化处理后续设施运营费以及争创全国文明典范城市经费;农林水支出19907万元,增长10.12%;交通运输支出1478万元,增长31.14%资源勘探信息等支出19393万元,增长109.64%,主要是增加服务自贸试验区南宁片区企业奖补资金以及国有企业注册资本金;商业服务业支出3120万元,增长2502.18%,主要是增加服务业企业奖补资金;金融支出3500万,增长10502.04%,主要是新增桂惠贷财政贴息资金;自然资源海洋气象等支出1110万元,增长47.58%住房保障支出10045万元,增加19.64%;粮油物资储备支出573万元,下降19%灾害防治及应急管理支出2157万元,增长13.68%主要是新增3辆消防车购置费;预备费支出2890万元,增长15.3%,主要是按照一般公共预算支出数的1%预留;其他支出1000万元,下降1.7%;债务付息支出1280万元,与上年持平;债务发行费用支出1万元,比上年增加1万元。

4. 城区本级预备费安排情况。

城区本级一般公共预算安排预备费2890万元,占本级一般公共预算支出的1%,主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

5. 预算草案批准前安排支出的情况

按照预算法规定,在本次人民代表大会批准2022年预算草案前,城区财政安排上年结转项目支出1000元、必须支付的部门预算人员工资、社保及公积金20000万元定额商品服务支出1400万元以及项目支出25000

6. 压减一般性支出情况

为深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过紧日子的要求,根据自治区和南宁市党委、政府的决策部署,2022年继续严控三公经费和一般性支出,培训费和会议费2021年部门预算批复数的基础上分别采取10%27%的力度压减,压减金额合计284万元,其中培训费89万元,会议费195万元

7. 全城区三公经费预算安排情况

2022城区三公经费年初预算安排1084万元,比2021年年初预算1100万元减少16万元,下降1.45%。其中:因公出国(境)经费2万元,比上年预算数0万元增加2万元,增长100%;公务接待费146万元,比上年预算数147万元减少1万元,下降0.68%;公务用车购置费325万元,比上年预算数330万元减少5万元,下降1.52%;公务用车运行维护611万元,比上年预算数623万元减少12万元,下降1.93%

(四)政府性基金预算草案

城区政府性基金预算总收入安排88478万元其中专项债务对应项目专项收入3494万元;政府性基金转移支付收入53211万元上年结余收入31773万元。

城区政府性基金预算总支出安排88478万元其中,当年政府性基金预算支出85378万元;调出资金3100万元收支相抵,城区政府性基金预算收支平衡。

城区政府性基金预算支出具体安排情况如下:(1文化旅游体育与传媒支出5万元,下降61.54%2社会保障和就业支出2996万元,下降45.69%3城乡社区支出74785万元,增长2793.04%4农林水支出496万元,增长83.7%5其他支出3497万元,增长438.83%6债务付息支出3598万元,增长22.92%7)债务发行费用支出1万元,比上年增加1万元

(五)国有资本经营预算草案

城区国有资本经营预算总收入安排2923万元。其中,利润收入514万元;上年结余收入2409万元

城区国有资本经营预算支出安排2923万元。其中,解决历史遗留问题及改革成本支出78万元(全部属于国有企业退休人员社会化管理补助支出);国有企业资本金注入1750万元;其他国有资本经营预算支出101万元;调出资金994万元收支相抵,城区国有资本经营预算收支平衡。

(六)社会保险基金预算草案

城区社会保险基金预算总收入安排25813万元,增长10.9%,增长的主要原因是参保缴费水平提高和人数增加,以及财政补助标准提高。其中城乡居民基本养老保险基金收入9033万元,增长6.42%机关事业单位养老保险基金收入16780万元,增长13.47%

城区社会保险基金预算总支出安排17678万元,增长6.82%,增长的主要原因是社会保险待遇水平政策性提高和待遇领取人数增加。其中城乡居民基本养老保险基金支出5978万元,增长5.23%机关事业单位养老保险基金支出11700万元,增长7.65%。收支相抵,城区社会保险基金预算当年结余8135万元,年末滚存结余32847万元。

(七)地方政府债务情况。

截至2021年底,城区政府债余额为132501万元,2022年到期债券本金需偿还9669万元(其中:2022再融资7100万元,市级偿还2540万元,城区本级偿还29万元),预计2022年底债务余额为129932万元。2022城区政府债券付息为4876万元,其中:一般债付息支出1280万元专项债付息支出3596万元。

(八)重点财政政策和重点支出预算安排情况

1. 兜牢兜实基层“三保”底线,持续增进民生福祉。一是建立健全常态化疫情防控机制。坚决贯彻落实中央、自治区、南宁市和城区决策部署,始终紧绷疫情防控这根弦,坚决筑牢首府安全防线,统筹整合部门预算和预备费安排疫情防控经费5676万元,重点支持公共卫生体系“补短板、强弱项”,加强基层医疗卫生机构和实验室建设,落实疫情防控物资储备和疫苗接种工作,切实增强抓好疫情防控的责任感和紧迫感,全力以赴打好疫情防控攻坚战持久战。二是不断优化基本公共服务供给。支持建设高质量教育体系,统筹安排89076万元,完善各阶段教育生均经费标准,落实义务教育教师工资保障政策,支持做好接受外来务工人员随迁子女教育工作,促进教育均等化进一步发展。提高社会保障水平,统筹安排36596万元,加大对重点群体就业帮扶力度,逐步提高基本养老、基本医疗、城乡低保、困难群体等保障水平推动文化体育事业发展,统筹安排5984万元,持续推进广西全域旅游示范区创建工作,支持文化馆、图书馆等公益设施免费向社会开放,健全完善基本公共文化服务体系。

2. 坚持“项目为王”理念,培育壮大实体经济根基。一是做强做优国有资本。安排一般公共预算资金5000万元,联合五象管委会、北投集团和南宁市引导基金公司共同设立五象产业发展基金,引导和撬动数量更多更大的社会资金共同投入,助推新型基础设施建设项目落地,为城区经济增长积蓄力量安排国有资本经营预算资金1750万元注入广西庆海建设发展有限公司,支持国有企业参与南宁现代工业产业园项目建设,助力城区工业高质量发展。二是立足项目储备积极扩大有效投资。将专项债券作为落实积极财政政策的重要抓手,聚焦产业园区、生态环保和医疗等重点领域,加快推进南宁现代工业产业园、良庆区中医院、妇幼保健院以及生态环境治理修复项目建设,充分做好立项、环评、用地审批等前期工作,提高项目储备质量。持续加强和完善专项债券管理,促进资金安全、规范、高效使用,充分发挥专项债券在稳投资、稳增长中的积极作用。三是着力落实保障惠企奖补政策。围绕西部陆海新通道、中国(广西)自由贸易试验区、中国—东盟信息港建设等国家和自治区重大战略部署,以制度创新为核心,以政策创新为支撑,聚焦新产业、新业态、新模式等新兴经济,统筹安排服务中国广西自贸试验区南宁片区建设发展企业等政策奖补资金15000万元、“桂惠贷”财政贴息资金3500万元,助力自贸试验区经济高质量发展。

3. 全面落实乡村振兴战略,加快农业农村现代化。坚持将农业农村作为财政优先保障领域,加强土地出让收入用于农业农村资金的统筹使用,安排12000万元全力支持巩固拓展脱贫攻坚成果和加快实施乡村振兴战略(其中:财政衔接推进乡村振兴补助资金3000万元,乡村振兴资金9000万元)。继续做好脱贫人口稳岗就业工作,防止出现规模性返贫。抓好“嘹啰歌乡”田园综合体项目建设,培育壮大地区特色优势产业。着力支持仓储保鲜冷链物流设施等全产业链建设。持续提升农村人居环境整治,健全完善垃圾清运、进村入户道路、供水保障、污水和黑臭水体治理等公益性生活设施。

4. 完善生态文明建设,推动绿色低碳发展。一是改善城市环境卫生整治。统筹安排14000万元大力推进南宁市环卫一体化试点工作,不断完善生活垃圾收运体系,加强公厕管理与维护,规范大件垃圾清理处置,安排2340万元持续争创全国文明典范城市,落实美丽南宁·整洁畅通有序大行动、扬尘污染治理行动等市容市貌整治提升行动加强生态工程建设。统筹安排3000万元重点支持邕江沿岸公园(水塘江-青山大桥段)综合整治,保障五象湖公园和中央公园基础设施日常化运转。

5. 加强社会稳定和城市安全,助力平安南宁、法治南宁建设。一是推进市域社会治理现代化。抓好社会稳定,统筹安排7253万元用于完善综治中心规范化建设、基层派出所建设和警务站运行维护,全面提升公安科技信息化水平,常态化开展扫黑除恶专项斗争,持续推进打击传销,加强重点区域场所安全防控,推动打击网络违法犯罪,推进公共法律服务,防范化解社会矛盾纠纷等二是不断提高防灾减灾能力。抓好城市安全,牢固树立安全发展理念,强化安全红线意识,统筹安排3000万元用于完善银海消防站和大沙田消防站建设,缩短灭火救援响应时间,加强消防站点、水源等消防安全设施建设和维护,强化城中村、老旧小区安全监督管理,严格治理城市建成区违法建设,推进企业安全生产标准化建设,深化安全隐患排查治理,推进城市安全发展。

三、确保完成2022年预算任务的主要措施

2022年,我们将紧紧围绕中央、自治区、南宁市和城区党委的决策部署,努力完成全年预算目标:

(一)源节流增财力,确保收入目标完成。一是继续抓实抓好财政收入工作,掌握组织收入工作主动权,强化重点税源监控,完善协税护税措施,增强形势预判和科学决断能力,科学统筹调度依法依规做好非税收入征管工作,确保完成收入目标。持续推动减税降费政策落地见效,深化财政“放管服”改革,落实财政贴息、政府性融资担保等政策,努力为市场主体松绑减负、纾困解难,稳住经济税源基本盘三是完善国有资本经营预算制度,继续提高国有资本收益上缴公共财政比例,2022年上缴比例提高至34%,统筹用于保障和改善民生。

(二)优化支出稳结构提高民生保障水平。一是加强对结转结余资金清理,盘活历年沉淀的存量资金,稳步推进未达序时进度资金回收工作,收回资金统筹用于城区重点领域和薄弱环节二是树牢过紧日子思想,厉行节约,压减非急需非刚性支出,从严从紧控制三公两费,严禁超预算或无预算支出,严格按程序调整预算。落实财政资金收付运行宏观管理、库款调度和资金收付职责,及时跟踪分析库款变动情况,加强财政资金调度情况的分析,确保资金及时均衡拨付,确保重点支出需要。

(三)深化预算管理制度,加快推进一体化建设一是依托预算管理一体化平台,围绕关键要素、管理链条设计不同的绩效指标及编报模板,建成全过程预算绩效管理信息系统,用技术手段实现绩效关口前移,确保申报预算与填报绩效同步进行,实现预算支出绩效目标全覆盖。二是加强事前绩效评估评审,对重大项目的申报必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等方面进行评估评审,并作为预算安排的重要依据。强化标准应用,全面推进支出标准体系建设,加强对项目支出执行情况的分析和应用,建立涵盖财政重点支出领域、部门主要共性项目和重大延续性项目的数量适度、结构合理、科学规范的项目支出标准体系,以支出标准作为预算安排的基本依据。

(四)加强风险防范,牢牢守住风险底线。一是加强债务风险防范,健全政府债务管理制度,完善防范化解隐性债务风险长效机制稳妥化解存量债务,确保将一般债券和专项债券本息足额纳入预算,且分别不超过一般公共预算支出和政府性基金支出的10%二是强化金融风险防范,深化金融风险防范把控,加强对小贷公司逾期行为监管,及时与企业进行约谈,持续防范化解非法集资、金融机构风险,做好金融领域信访维稳,牢牢守住不发生系统性区域性金融风险底线。

(五)加强财政管理,落实监督责任。一是进一步完善政府采购制度规定,优化市场营商环境,持续推动电子化政府采购平台平稳运行,加强政府采购透明度建设。二是加强财政资金监督检查,继续推行“督导结合、双向发力”的财政支出工作机制,加强财政资金监督检查和专项整治,重点领域财政资金管理。三是加强中央直达资金监管,系统梳理完善业务规范,督促项目用款单位规范使用资金,盯紧盯牢直达资金分配、拨付和使用情况。

各位代表,做好今年的财政工作责任重大、使命光荣、任务艰巨,我们将在城区党委的正确领导下,在各位代表和委员们的大力支持和监督下,进一步解放思想、改革创新、担当实干以优异成绩迎接党的二十大胜利召开


南宁市良庆区及城区本级2021年执行情况和2022年预算(草案).pdf



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