南宁市良庆区人民政府关于2021年城区本级预算调整草案的报告

发布时间:2021-12-28 11:55 来源:良庆区财政局 作者:良庆区财政局
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20211224日在南宁市良庆区第届人大常委会

     第次会议上

   南宁市良庆区财政局局长 陈团德


各位副主任、各位委员:

受城区人民政府委托,现由我向城区人大常委会报告关于2021良庆区财政预算调整草案,请予审查、批准

今年以来,在城区党委的正确领导和城区人大的监督指导下,城区各部门全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,紧紧围绕城区的各项决策部署,以提高经济增长质量和效益为中心,落实积极财政政策,发挥财政职能作用,狠抓预算执行,预算执行情况总体良好。但预算执行中受到新增政府债券及土地出让金支出等影响,按照《中华人民共和国预算法》第七章关于预算调整的有关规定,需要对2021年城区政府性基金预算进行调整。

一、政府性基金预算调整事由

根据南宁市财政局关于下达2021年第批政府债券额度和期限及对应项目的通知》(202165号)等文件精神2021年我城区新增政府专项债券支出19000万元,新增使用土地出让金收入安排的支出63556万元(均为历年已成交但未结清地价款项目土地出让收益),涉及政府性基金预算调整的支出共计82556万元。此外,新增上级专项转移支付资金1057万元以及政府性基金专项债务对应项目专项收入52万元。因此,年初预算支出数从79960万元调整为163625万元

二、政府性基金预算支出调整情况

1.文化旅游体育与传媒支出从年初预算的13万元调整为22万元,增加9万元,主要是中央补助地方国家电影事业发展专项资金支出。

2.社会保障和就业支出从年初预算的5516万元调整为6192万元,增加676万元,主要是中央水库移民扶持基金预算支出。

3.城乡社区支出从年初预算的2585万元调整为54349万元,增加51764万元,主要是农民回建安置项目38622万元、偿还良庆区棚户区改造项目国开行贷款本金10000万元以及农村公路日常养护、雨污分流改造等支出3142万元。

4.其他支出从年初预算的649万元调整为20021万元,增加19372万元,一是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加19000万元(主要用于生态环境保护和修复治理项目12000万元、良庆区妇幼保健医院项目5000万元、良庆区中医院项目2000万元),二是彩票公益金安排的支出增加372万元。

5.债务付息支出从年初预算的2927万元调整为2719万元,减少208万元,主要是根据实际情况调整债务付息支出。

6.债务发行费用支出从年初预算的0万元调整为52万元,增加52万元,主要是根据实际情况调整债务发行费用支出。

7.调出资金从年初预算的68000万元调整为80000万元,增加12000万元,主要是为了加大财政资金统筹使用力度,提高财政资金使用效益,将政府性基金调入一般公共预算统筹用于企业奖补和“三保”等方面支出。

三、调整预算后年度收支平衡情况

调整后,2021年政府性基金预算收入为163625万元,其中:(1)专项债务对应项目专项收入2824万元;2)上级补助收入113093万元3上年结余收入28708万元;4)债务转贷收入19000万元。政府性基金预算支出为163625万元,其中:(1)文化旅游体育与传媒支出22万元;2社会保障和就业支出6192万元;(3)城乡社区支出54349万元;(4)农林水支出270万元;(6)其他支出20021万元;(7)债务付息支出2719万元;(8)债务发行费用支出52万元9调出资金80000万元。政府性基金预算收支平衡。

以上报告请予以审议。

附件:良庆区2021年政府性基金预算调整总表

   

良庆区2021年预算调整汇总表.pdf

2020年重大政策、重大项目绩效目标.rar

2020年重大政策、重大项目再评价1.zip

2020年重大政策、重大项目再评价2.zip

         

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