关于南宁市良庆区城区本级2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

发布时间:2021-05-14 17:27 来源:良庆区财政局 作者:良庆区财政局
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──2021426日在南宁市良庆区第届人民代表大会

次会议上


南宁市良庆区财政局

各位代表:

    受城区人民政府的委托,现将全城区及城区本级2020年预算执行情况和2021年预算草案提请良庆区届人民代表大会第次会议审议,并请城区政协委员和其他同志提出意见。

一、2020十三五城区城区本级预算执行情况

2020年是全面建成小康社会、完成农村贫困人口全面脱贫任务、实施十三五规划的收官之年,更是实施强首府战略的开局之年。在城区党委的正确领导下,在城区人大、政协的有效监督和大力支持下,全城区各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实中央、自治区、南宁市和城区党委各项决策部署及城区人大及其常委会的各项决议,抢抓自贸试验区南宁片区重大发展机遇,统筹推进疫情防控和社会经济发展工作,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚决打赢疫情防控和三大攻坚战,扎实做好六稳工作,全面落实六保任务。全年组织财政收入719592万元,完成城区人大年初预算数(以下简称预算762000万元的94.43%,比2019692111万元增收27481万元,同比增长4%受疫情及减税降费7.4亿元因素影响,城区财政收入距离完成人大任务差距42408万元,但在南宁市12县区中增量列居首位、增速位列前三,城区经济发展总体向好。

(一)2020年城区一般公共预算执行情况

2020年城区一般公共预算总收入356903万元,其中:(1)一般公共预算收入145985万元;(2)上级补助收入122089万元;(3)调入资金25287万元(其中:国有资本经营预算调入287万元政府性基金预算调入25000万元主要是为了加大政府性基金与一般公共预算的统筹力度,提高财政资金使用效率);(4动用预算稳定调节基金36251万元;(5)上年结余收入18491万元;(6)债务转贷收入8800万元

一般公共预算总支出332994万元,其中:(1)当年一般公共预算支出310384万元;(2)上解上级支出12755万元;(3安排预算稳定调节基金180万元;(4)债务还本支出9675万元

收支相抵,年终滚存结余23909万元(属于上级专项资金结余)

1. 城区本级一般公共预算收入执行情况

城区本级一般公共预算收入完成145985万元,同比增收6270万元,增长4.49%其中:税收收入完成125250万元,完成年初预算(以下简称预算)的90.41%,比上年893万元,下降0.71%,主要是受疫情和减税降费等因素影响。非税收入20735万元,完成预算的157.81%,比上年增收7163万元,增长52.78%主要良庆镇财政所、良庆镇中心校、平乐小学南州林场的拆迁补偿款收入

2. 城区本级一般公共预算支出执行情况

2020年城区本级一般公共预算总支出332994万元的构成为:(1)一般公共预算支出280410万元;(2)上解支出12755万元其中体制上解支出1864万元专项上解支出10891万元;(3)补助下级财政支出29974万元;4安排预算稳定调节基金180万元;(5)债务还本支出9675万元。

2020年城区本级一般公共预算支出方面,按照南宁市和城区党委的决策部署,进一步加大了疫情防控、脱贫攻坚、教育等民生方面的投入。政府财政部门努力克服财政收支矛盾突出等困难,不断优化支出结构,保障重点项目。主要支出项目完成情况如下:

(1)一般公共服务支出28948万元,完成预算的93.13%,增长17.44%,主要原因是增加打击传销、第七次全国人口普查及村党组织服务群众专项经费

(2)国防支出308万元,完成预算的87.72%,下降33.10%,主要原因是武装部新独立营院项目及人武部正规化建设在2019年基本完工,建设经费比上年相应减少。

(3)公共安全支出24579万元,完成预算的96.41%,增长30.91%,主要原因是增加公安分局业务技术用房公安派出所建设经费

(4)教育支出72247万元,完成预算的90.04%,增长7.57%。主要原因一是增加事业单位人员四个专项绩效二是为促进城区义务教育均衡发展增加的教学设施建设和采购经费增加建设五象新区14学校以及新开办学校带来的增人增资。

(5)科学技术支出4790万元,完成预算的96.76%,增长0.65%

(6)文化旅游体育与传媒支出4369万元,完成预算的85.61%,增长106.64%,主要原因是增加创建广西全域旅游示范区经费

(7)社会保障和就业支出32523万元,完成预算的94.27%,增长14.64%,主要原因新增2020年职业年金单位缴纳部分,根据自治区职业年金基金管理实施办法的有关规定,2020年起,职业年金单位缴纳部分由记账方式管理改为实账积累,城区所有参保人员资金需纳入年度部门预算

(8)卫生健康支出19534万元,完成预算的97.89%增长66.93%,主要原因是公务员医疗补助提标和新增疫情防控补助经费

(9)节能环保支出3668万元,完成预算的94.69%,增长60.52%,主要原因是增加农村生活污水整治工程项目

(10)城乡社区支出20671万元,完成预算的90.62%,增长0.45%,主要原因是新增五象新区10个垃圾处理设施建设经费以及参与首府南宁创建全国文明城市经费

(11)农林水支出23077万元,完成预算的91.11%,增长66.80%,主要原因是新增糖料蔗生产保护区非双高基地蔗区高标准农田建设项目

(12)交通运输支出2941万元,完成预算的83.64%增长170.57%,主要原因是2020年增加四建一通村道安防项目

(13)资源勘探信息等支出12258万元,完成预算的92.11%,增长1029.77%,主要原因是增加自贸试验区南宁片区及城区各类企业补助资金

(14)商业服务业支出1583万元,完成预算的84.37%,增长159.51%,主要原因是增加城区废弃农资包装物回收集中处置项目相关费用

(15)金融支出2392万元,完成预算的100%,比上年增加2392万元,主要原因新增疫情防控重点保障企业贷款财政贴息资金及复工复产贷款财政贴息资金。

(16)自然资源海洋气象等支出747万元,完成预算的30.88%,增长63.53%,主要原因是新增农村不动产登记工作经费

(17)住房保障支出22344万元,完成预算的96.99%,增长44.98%,主要原因新村安置学校配建支出以及增人增资后按全额工资计算公积金增加支出。

(18)粮油物资储备支出503万元,完成预算的59.09%,下降17.94%,主要原因是储备粮中心库项目获上级债券资金,减少城区本级配套资金

(19)灾害防治及应急管理支出1429万元,完成预算的82.61%增长24.22%主要原因是增加安全生产标准化建设达标企业奖励资金

(20)其他支出159万元,完成预算的100%,增长161.41%,主要原因增加两违整治工作经费

(21)债务付息支出1330万元,完成预算的100%,与上年持平

22债务发行费用支出10万元,完成预算的100%,主要用于本年度一般债券付息服务费、再融资一般债券发行费及服务费。

3. 全城区预备费、预算稳定调节基金及预算周转金安排使用情况

预备费:年初预算安排预备费2200万元,全年动用2020万元,主要用于安排新冠肺炎疫情防控经费1857万元、受台风影响的灾后重建经费73万元、非洲猪瘟防控经费54万元等,年末结余180万元安排预算稳定调节基金。

预算稳定调节基金:经良庆区三届人大五次会议审议批准,2020动用预算稳定调节基金36251万元,统筹用于城区一般公共预算支出,动用后预算稳定调节基金余额为0亿元。根据2020年预算执行情况,2020年底安排预算稳定调节基金180万元,期末全城区预算稳定调节基金余额为180万元。

城区无预算周转金。

4. 全城区三公经费执行情况

城区一般公共预算安排的三公经费支出合计819万元,比上年1081万元减少262万元,下降24.24%。其中:公务接待费32万元,比上年50万元减少18万元下降36%;因公出国(境)经费0万元,比上年32万元减少32万元下降100%,主要是受疫情影响,2020因公出国(境)任务;公务用车购置277万元,比上年305万元减少28万元,下降9.18%;公务用车运行维护费510万元,比上年694万元减少184万元下降26.51%

(二)2020年城区政府性基金预算执行情况

2020年政府性基金预算总收入332370万元,其中:专项债务对应项目专项收入219万元,上级补助收入200067万元(土地出让金175493万元,抗疫特别国债7236万元,其他上级补助资金17338万元债务转贷收入77000万元上年结余收入55084万元。

2020年政府性基金预算总支出303662万元,其中:政府性基金预算支出278662万元调出资金25000万元。政府性基金支出主要安排如下:1文化旅游体育与传媒支出2万元,同比减少35万元,下降94.59%;(2社会保障和就业支出3428万元,同比减少1646万元,下降32.44%3城乡社区支出189891万元,同比增加39058万元,增长25.89%4农林水支出131万元,同比减少368万元,下降73.75%5其他支出77419万元(其中:其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出为77000万元,主要用于建设良庆区储备粮中心库南向电子信息产业园、生态环境保护和修复治理项目以及支持中小银行发展,同比增加76331万元,增长7015.72%6债务付息支出292万元,同比增加189万元,增长183.50%7债务发行费用支出29万元,同比增加29万元;8抗疫特别国债支出7470万元,同比增加7470万元

收支相抵,年终结余28708万元。

(三)2020年城区国有资本经营预算执行情况

2020年城区国有资本经营预算收入完成1000万元,其中:利润收入309万元,股利、股息收入360万元,产权转让收入286万元,上级补助收入45万元

2020年城区国有资本经营预算支出完成955万元,其中:国有企业资本金注入668万元调出资金287万元。

收支相抵,年终结余45万元

(四)2020年城区社会保险基金预算执行情况

2020年城区社会保险基金当年总收入20145万元,其中:(1)城乡居民基本养老保险基金收入7571万元,完成年初预算数的127.03%,同比增收1089万元,增长16.8%。主要原因增加边缘贫困群体代缴参保人数2)机关事业单位基本养老保险基金收入12574万元,同比减收906万元,下降6.72%,主要原因是20195月起单位缴费比例由20%下降为16%,缴费比例下降,收入减少。

2020年城区社会保险基金当年总支出15494万元,其中:

1)城乡居民基本养老保险基金支出5119万元,完成年初预算数的104.47%,同比增支328万元,增长6.85%,主要原因一是中央基础养老金提高5/·二是随着时间的推移,缴费满一定年限人群增加,基金支出提高2)机关事业单位养老保险基金支出10375万元,同比增支531万元,增长5.39%,主要原因一是退休人数增加,待遇支出增加二是退休待遇每年按政策要求调增。

2020年城区社会保险基金收支相抵,本年收支结余4651万元,上年滚存结余13333万元,年末滚存结余17984万元。

(五)2020年调整预算情况说明

1. 20201223日,在城区人大第三届人大常委会第十六次会议上通过了良庆区2020年城区本级预算调整报告,增加一般公共预算支出13800万元、政府性基金支出162888万元、国有资本经营预算支出835万元

2. 20201230收到2020年第九批政府债券额度5亿元,用于支持中小银行发展。由于收到专项债券时间较晚,无法列入预算调整,特此说明。

(六)城区政府性债务还本情况

1. 政府性债务举借情况。2020年初良庆区政府性债务额为37376万元,当获得新增专项债券77000万元,再融资一般债务8800万元

2. 政府性债务本金偿还及核销情况。2020偿还到期债务9675万元,其中:1偿还2015年广西壮族自治区政府一般债券(十期)100万元;2偿还2015年广西壮族自治区定向承销发行的置换一般债券(十期)9575万元

3. 政府性债务余额情况。截至2020,城区政府性债务余额为113501万元,具体情况:(1一般债务余额33001万元其中:2017年新增一般债9669万元2018年新增一般债券14532万元2020年再融资一般债券8800万元;(2专项债务余额80500万元其中:2016年置换的广西庆海公司基础设施建设工程地方政府债券3500万元2020年获得的新增专项债券77000万元

(七)城区政府性债务付息情况

2020年,城区债务付息支出1724万元,其中:一般债务付息支出1330万元、专项债务付息支出292万元。

各位代表,以上报告的2020年预算执行数均为快报数,具体执行情况详见预算草案,最终执行结果以决算数为准。

2020年主要财政政策和重点工作落实情况

2020年,城区政府认真贯彻中央、自治区、南宁市和城区党委决策部署,按照《预算法》和人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求,全面落实城区人大预算决议。

1. 以抗击新冠疫情为主线,全力做好防控工作。坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央、自治区、南宁市、城区决策部署,坚决扛牢财力保障的政治责任,把疫情防控作为最重要、最紧迫的工作来抓。充分发挥财政职能作用,努力开源节流,优化支出结构,通过整合部门预算资金、动用预备费、争取上级资金等方式,筹措安排疫情防控经费12415万元重点支持公共卫生体系补短板、强弱项加强基层卫生机构发热门诊建设,提升基层医疗救治能力,落实疫情防控经费保障政策,确保防疫物资设备及时到位。按照特事特办、急事急办、依法依规的原则,创新服务方式,建立绿色通和快速反应机制,简化办理流程,压缩审批时间,确保防疫资金直达企业,全力打赢疫情防控阻击战。

2. 推动六保六稳为抓手,助经济社会发展一是守住市场主体,稳住居民就业落实减税降费政策,减少企业税费负担73987万元落实财政贷款贴息资金兑付2211万元涉及28家金融机构5家企业落实企业房租减免政策115万元,涉及大沙田交通服务中心、庆海公司、庆丰粮油3家企业引导推进“1+6”人才政策落地见效,统筹兑现创业培训补贴6万元。落实援企稳岗政策,对吸纳贫困劳动力的市场主体给予就业稳岗补贴26万元,对良庆区劳动密集型重点企业给予85万元补贴,满足企业用工需求。以脱贫攻坚为重心,大力开发临时性公益岗位,落实岗位补贴、稳岗补贴、公益性岗位经费、送岗位、稳就业直播活动等费用443万元。二是兜牢基本民生提高粮食安全。优化发展教育事业整合资金财力,落实学生资助政策,巩固教育均衡发展,保障教育经费投入87004万元强化社会保障体系建设,社会保障和就业支出38694万元,其中落实财政城乡居民基本养老保险补助资金4398万元,发放困难群众低保金、特困供养金、残疾人两项补贴等资金5805万元。助推医疗卫生发展,统筹协调卫生健康支出29063万元,投入医疗设施设备经费1089万元提高基本医疗卫生服务供给能力。持续做好巩固脱贫提升保障工作,着力抓重点、补短板、强弱项统筹安排城区扶贫资金10668万元。提高粮食安全保障能力,落实储备粮中心库项目拨付资金1123万元保障农业生产发展加快落实强农惠农政策,兑付耕地地力补贴2115万元,保障水库移民后期补助资金2005万元统筹财政资金保基运转。强化预算约束完成三公经费等一般性支出压减经费2060万元盘活存量资金,收回历年结转结余资金5175万元。优化支出结构收回未达序时进度资金959万元统筹保障重点领域。争取上级资金支持首次获得自治区新增政府专项债券77000万元、抗疫特别国债7236万元、再融资一般债券8800万元,最大限度缓解城区支出压力。做强产业链供应链,稳住外贸基本盘重点保障产业政策兑现出台服务自贸试验区南宁片区建设发展政策,安排本级政策资金8922万元落实应对疫情稳住外贸基本盘决策部署,推动服务贸易创新发展,指导外贸企业申报并获得中央外经贸发展专项资金共计155万元。

3. 以落实强首府战略为引擎,加快创新要素集聚。一是强金融持续发力。推进政府性融资担保体系建设,良庆区“4321”融资担保业务累计实现新增担保贷款发生额16962万元,超额完成上级下达任务疫情期间出台应对新冠肺炎疫情加强金融服务支持中小企业保经营稳发展实施方案落实兑付资金21万元与南宁金融投资集团有限责任公司、广西国厚资产管理等公司共同成立南宁市良庆区云创投资基金中心,资金池为5000万元,加快推进云之端网络(江苏)股份有限公司落户自贸试验南宁片区;积极推进两权抵押贷款工作全年完成两权(林权)抵押贷款业务4笔,涉及金额20万元,实现两权抵押贷款零突破二是强创新稳步推进。不断培育壮大创新主体,加强政策、资金支持和创新创业服务力度,发展一批产业技术、人才和服务资源集聚的企业孵化器和众创空间,加大科技型中小企业和高新技术企业培育力度,发放企业和人才奖补资金1834万元,浪潮(南宁)科创中心、南宁五象科技企业孵化器等44家企业受益。三是强工业获新成绩积极探索国有企业与工业园区合作共建新模式,推进与南宁城投集团合作开发运营南宁现代工业产业园项目,加快园区配套基础设施建设,统筹财政资金划拨注册资本800万元加快推进南向电子信息产业园项目,获得2020广西壮族自治区政府专项债券2亿元,着力保障项目资金落实到位。四是强治理再晋新阶生态环境质量持续改善,投入8915万元狠抓黑臭水体治理,加强雨污分流改造、生活污水直排口监测投入12807万元继续抓好扬尘、秸秆焚烧等重点污染整治,支持推进生活垃圾无害化处理,加强生活垃圾转运站环卫管理站建设。

4. 以实现新发展理念为目标,提升财政管理水平推进竣工财务决算管理。聚焦自治区党委巡视整改重点问题,全面推进竣工财务决算,2020年累计完成235个项目竣工财务决算工作,涉及总投资金额8亿元。支持政府和社会资本合作(PPP模式重点推进良庆区村级以下农村生活污水(含风亭河、屯六水库周边生活污染源)整治项目,着力完成项目入库三是加强财政监督管理工作针对财政专项扶贫资金、会计信息质量等,组织开展系列检查工作,联合多部门开展整治违规吃喝和违规发放津补贴7专项检查,深入单位查找问题,切实履行财政监督职责。四是落实国有企业行政事业单位资产监管。制定出台4平台公司制度内容涉及报送财务会计报告和营运分析报告、企业商务招待管理等,编写南宁市良庆区2019年度国有资产管理情况报告,审定2019年度国有企业负责人和职工薪酬,进一步增强国有企业监管力度。发挥牵头作用,深入推进横向协作纵向联动机制,首次编写南宁市良庆区2019年度国有资产综合报告和南宁市良庆区2019年度行政事业单位国有资产专题报告,着力落实人大常委会报告制度。强化征地拆迁资金管理。聚焦服务五象新区高质量发展建设目标,2020累计拨付征地拆迁项目补偿费367248万元、农民安置项目资金80170万元、临时过渡周转房项目建设资金2829万元。

5. 以坚守系统性风险为底线,加强政府债务管理。一是硬化预算约束,规范举债行为。建立债务数据核查通报制度,监督管理地方性政府债务数据填报常态化工作实时监控政府隐性债务情况,及时对隐性债务进行补登2020年偿还一般债务利息和专项债务利息分别都未超过一般公共预算支出、当年政府性基金预算支出10%,有效控制地方政府债务风险。二是推进融资担保体系往纵深发展2020年担保贷款发生额16962万元,在保户数46户,在保笔数89笔,未发生担保代偿损失情况。

十三五期间的主要工作成就

十三五时期,是良庆区发展迎来重大历史机遇并取得重大发展成就的五年,良庆区主动适应新常态,坚持稳中求进工作总基调,持续打好三大攻坚战,扎实开展三个攻坚突破年活动,实施一核两区三带发展战略,积极培育经济增长新动能,厚植发展新优势。一是高质量完成财政收入。充分发挥财政资金引导作用,着力落实减税降费政策,认真制定涉企优惠政策,加大招商引资力度,强化园区工业发展,努力培育壮大持续、稳定的财源增长点。财政收入从2015年的218288万元增加2020年的719592万元,年均增速26.94%,超额完成十三规划制定的25%收入目标。二是民生事业稳步发展。在财政收支平衡压力较大的情况下,不断调整和优化支出结构,严控一般性项目、三公两费支出,民生支出从2015年的111158万元提高到2020年的232005万元,年均增长15.85%。其中:教育方面累计支出268241万元,建成投入使用中小学幼儿园36,有力推动教育资源均衡发展;社会保障和就业方面累计支出122171,严格落实城乡居民基本养老保险、城乡居民最低生活保障金制度,强化对高龄老人、孤儿、特困人员、重点优抚对象等群体政策性补助,保障高校毕业生、农民工、贫困人口、退役军人等重点群体就业创业;医疗卫生方面累计支出77190万元,持续巩固和扩大城乡居民医疗保险覆盖面,做到有保必保、应保尽保,健全基层医疗机构,增设新冠病毒核酸检测实验室,强化卫生公共服务体系建设。三是全力打好三大攻坚战债务风险有效控制,牢牢坚持底线思维,进一步强化债务管理、规范债务举借、加大偿债力度,处理好举债与发展、稳增长与防风险的关系,遏制隐形债务增量,切实加强债务风险管控。决胜脱贫攻坚,五年间累计投入扶贫资金39759万元,全面落实两不愁三保障政策;建立财政扶贫资金动态监控平台,强化扶贫资金风险防控;充分运用政府采购助力消费扶贫,累计采购农副产品730万元。生态环境有效改善,坚持绿色发展理念,扎实推进环境污染防治,支持打赢蓝天保卫战三年行动,加大资金统筹力度,节能环保与城乡治理累计投入115278万元四是稳步推进财政制度改革。预算绩效管理全覆盖,建立重大项目再评价机制;全面完成库集中支付电子化改革,提高国库管理水平和财政资金支付效率;电子化政府采购平台系统全部功能上线运行,推动项目交易规范有序、公平公正;国有资产管理更规范,建立国有资产向人大常委会报告制度和行政事业单位国有资产年报月报制度。

各位代表,十三五时期城区财政收支总体平稳,支持发展更加有力,民生保障显著增强财政收入虽然取得了系列成就,但是仍存在一些困难和短板一是受宏观经济形势影响,财政收入增速趋缓,财政重点支出刚性加大,财政收支矛盾更加突出;二是税源建设支撑力还不强,兼顾风险防范和高质量发展的难度较大。对此,我们将高度重视,继续深化改革,采取有效措施,努力加以解决。

二、2021年城区财政预算草案

(一)2021年财政经济形势分析

2021年是中国共产党成立100周年,是实施规划的开局之年,更是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的启航之年良庆区发展面临大机遇和大挑战,做好财政工作有着特殊而重大意义收入方面在自贸试验区南宁片区政策、强首府战略、金融门户开放政策等红利叠加的背景下,经济长期向好的基本面没有改变,但也面临较多制约因素,疫情变化和外部环境依然存在诸多不确定性,经济恢复基础尚不牢固工业服务业、消费市场增长乏力,减税降费政策带来的减收效应仍将持续综合研判财政收入增速将稳中趋缓。支出方面2021年财政刚性支出需求继续增大,在兜牢基层“三保”的基础上落实强首府战略、推动自贸试验区南宁片区建设推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接保障各项民生事业发展等,都需要加大财政投入力度,财政运行仍处于紧平衡状态,收支矛盾依然突出。

(二)2021年城区预算编制的总体要求

根据中央经济工作会议、全国财政工作会议和全区经济工作会议精神,结合我城区经济形势,2021年城区财政工作和预算编制总的指导思想是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕国家第十四个五年规划和2035年远景目标,持续深入贯彻落实“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求,认真落实中央和自治区决策部署,紧盯城区第三次党代会第五次年会确定的目标,奋力实施“一核两区三带”发展战略,加快建设现代化中心城区,坚持稳中求进总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,坚持系统观念,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,更好统筹发展和安全,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,科学精准实施财政政策,努力保持经济运行在合理区间,坚持扩大内需战略,强化科技战略支撑,扩大高水平对外开放。积极的财政政策要提质增效、更可持续;加强财政资源统筹,保持适度支出强度,加大优化支出结构力度,增强重大战略任务财力保障;坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算,全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求;加快建立现代财税体制,强化预算约束和绩效管理;加强地方政府债务管理,抓实化解地方政府隐性债务风险工作,确保“十四五”开好局,以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

(三)2021年城区公共财政预算草案

根据上述预算编制指导思想和城区党委的工作任务部署,2021年城区组织财政收入预计79.16亿元,比2020年预算执行数(以下简称比上年71.96亿元增加7.2亿元,增长10%其中:1)城区一般公共预算收入161775万元,比上年145985万元增加15790万元,增长10.82%;(2)上划中央收入342683万元,比上年309996万元增加32687万元,增长10.54%;(3)上划自治区收入92216万元,比上年79044万元增加13172万元,增长16.66%;(4)上划南宁市收入194877万元,比上年184567万元增加10310万元,增长5.59%

2021年城区一般公共预算总收入308089万元,其中:(1)一般公共预算收入161775万元;(2)上级补助收入54116万元;(3)调入资金68109万元(主要是政府性基金预算调入);(4动用预算稳定调节基金180万元;(5)上年结余收入23909万元。

2021年城区一般公共预算总支出计划安排308089万元,其中:(1)一般公共预算支出290334万元;(2)上解支出17755万元(体制上解支出1864万元、专项上解支出15891万元)

收支相抵,年终无结余。

1. 城区本级一般公共预算收入预算情况

城区本级一般公共预算收入161775万元,比上年增加15790万元(上年2020年执行数,下同),增长10.82%,其中:税收收入完成144220万元,比上年增收18970万元,增长15.15%。非税收入17555万元,比上年减收3180万元,下降15.34%

2. 城区本级一般公共预算支出预算情况

2021年城区本级一般公共预算总支出308089万元的构成为:(1)一般公共预算支出271120万元;(2)上解支出17755万元其中,体制上解支出1864万元专项上解支出15891万元新增衡阳路小学五象校区和秀田小学五象校区教师工资上解5000万元;(3)补助下级财政支出19214万元。

城区本级一般公共预算支出271120万元,比上年增长19.24%。其中:(1)一般公共服务支出29157万元,增长10.45%2国防支出591万元,增长7.23%3公共安全支出26284万元,增长12.64%4)教育支出82332万元,增长26.01%,主要是义务教育增人增资以及保教费收入增加支出;(5)科学技术支出4874万元,增长1.47%;(6)文化旅游体育与传媒支出5888万元,增长7.78%7)社会保障和就业支出29264万元,增长21.51%,主要是基层社区增人提资增加人才引进费用以及增人增资后按比例计提的养老保险和职业年金有所增长8)卫生健康支出17707万元,增长11.58%,主要是增加大塘卫生院建设经费;(9节能环保支出1211万元,增长6.78%;(10城乡社区支出28649万元,增长40.43%,主要是新增生活垃圾处理生态补偿经费、村级生活垃圾无害化处理后续设施运营费以及参与首府南宁创建文明城市经费;(11)农林水支出18077万元,增长16.76%12交通运输支出1127万元,增长15.50%;(13资源勘探信息等支出9251万元,增长17.88%,主要是新增国有企业注册资本金14商业服务业支出120万元,下降3.20%15金融支出33万,增长77.49%,主要是新增政府性融资担保体系建设风险分担、补偿机制资金;(16自然资源海洋气象等支出752万元,增长6.04%;(17住房保障支出8396万元,增长17.60%主要是增人增资后按比例计提的住房公积金有所增长18粮油物资储备支出707万元,下降8.09%;(19灾害防治及应急管理支出1897万元,增长14.83%主要是新增执勤消防车辆运行维护费20预备费支出2507万元,增长13.94%,主要是按照一般公共预算支出数的1%预留;21其他支出1017万元,下降32.18%,主要是预留安排2020底城区政府已审批未拨付的经费支出;(22)债务付息支出1280万元,下降19.50%,主要是按实际债券利息列支。

3. 全城区预备费计划安排

2021年全城区一般公共预算安排预备费2700万元(其中:城区本级2507万元,镇级193万元,占当年一般公共预算支出的1%,主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

4. 预算草案批准前安排支出的情况

按照预算法规定,在本次人民代表大会批准2021年预算草案前,城区财政安排上年结转项目支出0.1亿元、必须支付的部门预算人员工资2.6亿元定额商品服务支出0.2亿元以及项目支出1亿元

5. 压减一般性支出情况

为深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过紧日子的要求,根据自治区和南宁市党委、政府的决策部署,2021年继续严控三公经费和一般性支出,三公经费和培训费在2020年部门预算批复数的基础上分别采取5%10%的力度压减,压减金额合计124万元,其中三公经费57万元,培训费67万元。

6. 全城区三公经费预算安排情况

2021年城区三公经费年初预算安排1100万元,比2020年年初预算1157万元减少57万元,下降5%。其中:因公出国(境)经费0万元,比上年预算数54万元减少54万元,下降100%;公务接待费147万元,比上年预算数155万元减少8万元,下降5%;公务用车购置费330万元,比上年预算数300万元增加30万元,增长10%,主要原因多辆公务用车报废需购置新车;公务用车运行维护623万元,比上年预算数648万元减少25万元,下降4%

(四)2021年城区政府性基金预算草案

2021年政府性基金总收入79960万元其中:专项债务对应项目专项收入2824万元,上级补助收入48428万元,上年结余收入28708万元。

2021年政府性基金总支出79960万元,其中:1文化旅游体育与传媒支出13万元,同比增加13万元2社会保障和就业支出5516万元,增长525.40%3城乡社区支出2585万元,下降97.38%4农林水支出270万元,增长184.21%5其他支出649万元(全为彩票公益金安排的支出),增长182.17%6债务付息支出2927万元,增长2741.75%7调出资金68000万元,同比增加68000万元

收支相抵,年终无结余。

(五)2021年城区国有资本经营预算草案

2021年城区国有资本经营预算总收入安排338万元,其中:利润收入293万元(良庆区大沙田交通服务中心国有资本收入上缴62万元、创良公司国有资本收入上缴101万元、庆海公司国有资本收入上缴130万元),上年结余收入45万元

2021年城区国有资本经营预算支出安排338万元,其中:解决历史遗留问题及改革成本支出45万元(全部属于国有企业退休人员社会化管理补助支出),其他国有资本经营预算支出184万元,调出资金109万元32%比例调入一般公共预算

收支相抵,年终无结余。

(六)2021年城区社会保险基金预算草案

2021年城区社会保险基金当年预计收入22088万元,同比增支1943万元,增长9.65%。其中:1城乡居民基本养老保险基金预计收入8058万元,同比增支487万元,增长6.43%。主要原因是为提高全民参保入库率,2021城乡居民基本养老保险新增参保人员3-4万人,使得缴费收入增加;(2机关事业单位养老保险基金预计收入14030万元,同比增支1456万元,增长11.58%,主要原因是缴费人数增加以及缴费基数提高

2021年,城区社会保险基金当年支出预计安排16610万元,同比增支1116万元,增长7.20%。其中:1城乡居民基本养老保险基金支出预计安排5368万元,同比增支249万元,增长4.86%主要原因是需补发中央提标部分,落实参保入库率新增人群领取待遇,人数新增,总支出增长;(2机关事业单位养老保险基金支出11242万元,同比增支867万元,增长8.36%,主要原因是退休人数增加以及退休待遇提高

2021年城区社会保险基金收支相抵,本年收支结余5478万元,上年滚存结余17984万元,年末滚存结余23462万元。

(七)城区政府性债务情况

截至2020年底,城区政府性债务余额为113501万元,2021无到期债务本金需偿还2021年底预计债务余额为113501万元。

(八)重点财政政策和重点支出预算安排情况

1. 坚持三农为首,深入实施乡村振兴发展战略。按照四个不摘要求,坚持把农业农村作为财政保障和预算安排的优先领域,城区本级统筹整合一般公共预算和政府性基金预算12000其中:巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金2210元,其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费790万元,乡村振兴经费9000用于发展乡村振兴巩固拓展脱贫攻坚成果,持续改善农村人居生活环境,全域推进乡村风貌提升深化村庄环境整治,着力支持乡村生态旅游、生物技术等绿色产业新业态。依托乡村振兴巩固脱贫成果,稳步做好脱贫人口稳岗就业,提升乡村人口就业能力和科技文化水平,支持培育新型农业主体,重点扶持优势产业,发展地方特色产业,推动农村一二三产业融合发展,丰富乡村经济业态,拓展农民增收空间,加快实现农业农村现代化

2. 坚持民生为本,着力提升基本公共服务优质均衡。践行以人民为中心的发展思想,增进人民群众在共建共享发展中的获得感、幸福感、安全感,安排教育、卫生健康、社会保障、文化旅游等民生资金共计211446万元,比上年年初预算172073万元增加39373万元,增长22.88%,占当年公共财政预算支出的72.83%一是教育方面投入82332万元,力争年内开工建设春华中学等5个中小学校项目加快学前教育普及普惠发展,力争完成15所小区配建幼儿园移交工作。落实中小学及幼儿园教学设备采购,改善农村地区薄弱学校办学条件,均衡发展九年义务教育。二是社会保障和就业方面投入31589万元,加大援企稳岗力度,促进高校毕业生、农民工、去产能职工等重点群体就业创业,加强对特困人员、残疾人等困难群体的兜底保障,提高社会优抚和救助力度;健全对退役士兵、优抚对象等人员社会保障机制,扩大社会保险覆盖面。三是卫生健康方面投入19416万元,进一步做好疫情常态化防控工作,加强卫生防疫、公共卫生体系建设,提高基层卫生院、社区卫生服务中心医疗水平,全力打造健康良庆四是文化旅游方面投入6097万元,加快文化产业发展,围绕旅游强区全域旅游发展战略,打造以健康养生、运动休闲、文化创意为主的生态休闲产业带,创建良庆区农旅品牌形象。五是社会治安防控方面投入25080万元,加强基层派出所、警务站建设和运行维护,提升公安科技信息化水平,巩固扫黑除恶专项斗争成果,强化社区戒毒社区康复工作开展。

3. 坚持创新驱动,大力支持产业高质量发展。坚持以构建产业生态圈创新生态链为核心,以产业功能区为载体,优化产业资金安排,强化科技创新投入,安排产业发展和科技创新类资金共计13100万元。一是全面服务自贸试验区南宁片区建设,落实各类企业奖补政策7000万元。二是推动支持青年人才留邕创业就业若干措施落地,投入500万元对产业领域急需紧缺人才给予政策性生活补助。三是充分发挥政府产业引导基金作用,增加创良公司注册资本金1000万元,大力引进创投基金,带动产业集群建设。四是培育创新创业主体,投入4600万元用于科技创新领域,引进新兴产业创新型领军企业,培育科技创新型企事业集群,扶持科技型中小企业创新创业发展,支持科技成果转化,引进科技人才,促进城区经济高质量发展。

4. 坚持品质为上,持续优化完善城市功能设施。加快生态环境和基础设施补短板,坚决打好污染防治攻坚战,加强城乡社区环境整治,巩固全国文明城市创建工作,安排城乡治理、生态工程和城市交通建设资金80822万元。一是城乡治理方面投入31382万元,重点支持农村生活污水治理、污水处理设施投入、村级生活垃圾无害化处理、垃圾分类体系建设、建成区及五象新区范围内环卫保洁工作等。二是生态工程建设方面投入3000万元,重点支持邕江沿岸公园(水塘江-青山大桥段)综合整治,保障五象湖公园和中央公园基础设施日常化运转。三是城市交通方面投入46440万元,助力南宁城市轨道交通2号及4号线建设。

三、确保完成2021年预算任务的主要措施

2021年,我们将紧紧围绕中央、自治区、南宁市和城区党委的决策部署,努力完成全年预算目标:

(一)源节流增财力,确保收入目标完成。一是继续抓实抓好财政收入工作,掌握组织收入工作主动权,强化重点税源监控,完善协税护税措施,增强形势预判和科学决断能力,科学统筹调度依法依规做好非税收入征管工作,确保完成收入目标。持续推动减税降费政策落地见效,深化财政“放管服”改革,落实财政贴息、政府性融资担保等政策,努力为市场主体松绑减负、纾困解难,稳住经济税源基本盘

(二)优化支出稳结构提高民生保障水平。一是加强对结转结余资金清理,盘活历年沉淀的存量资金,稳步推进未达序时进度资金回收工作,统筹用于城区重点领域和薄弱环节二是树牢过紧日子思想,厉行节约,压减非急需非刚性支出,从严从紧控制三公两费,严禁超预算或无预算支出,严格按程序调整预算。落实财政资金收付运行宏观管理、库款调度和资金收付职责,及时跟踪分析库款变动情况,加强财政资金调度情况的分析,确保资金及时均衡拨付,确保重点支出需要。

(三)优化环境保服务,助力金融门户开放。一是进一步助推企业上市(挂牌),跟踪服务辖区内重点拟上市(挂牌)企业,协助解决企业困难,加快企业上市(挂牌)进程,联合行业主管部门,挖掘优质企业,结合多方力量重点培育二是全力推进金融集聚区建设,主动与门户办、五象管委会沟通联系,加强金融招商工作信息互通,助推中国东盟-金融城建设。三是持续优化金融营商环境,提升信贷服务效率,全面落实市级信贷目标,促进金融机构简化信贷办理流程,压缩办理时间。四是加大推进农村金融改革工作力度,完善信用信息建设,鼓励银行、保险等机构与乡镇政府、村委互联互动,让金融惠农政策落到实处。

(四)强化监督责任,提升财政管理水平一是进一步完善政府采购制度规定,优化市场营商环境,促进互联网+政府采购,推动电子化政府采购平台平稳运行,加强政府采购透明度建设。加强财政资金监督检查,加强财政资金监督检查和专项整治,聚焦民生热点和财做管理重点领域,加大监督检查力度,切实保障重大财税政策落实。三是加强财政投资项目评审管理,承接履行政府投资建设项目工程结算和竣工财务决算审核职责,全面梳理历年政府投资建设项目,符合财政投资评审范围条件项目实现应评尽评、应审尽审。四是加强中央直达资金监管,系统梳理完善业务规范,督促项目用款单位规范使用资金,盯紧盯牢直达资金分配、拨付和使用情况。

(五)深化改革强制度,建立现代财税体制一是加快推进预算管理一体化工作,加强组织领导,压实主体责任,坚持问题导向和目标导向相统一,以系统化思维和信息化手段推进预算管理工作,切实硬化预算约束,提升财政服务和治理效能。二是强化预算约束和绩效管理,坚持先有预算后有支出,强化预算对执行的控制,进一步加大预算公开力度,提高财政透明度,强化对权利运行的制约监督,加强事前绩效评估,严格绩效目标管理,提高绩效评价质量,健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。

各位代表,做好今年的财政工作责任重大、使命光荣、任务艰巨,我们将在城区党委的正确领导下,在各位代表和委员们的大力支持和监督下,“起步就要提速、开局就要争先”的奋斗姿态,进一步解放思想、改革创新、担当实干以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年

4.关于良庆区本级2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告.pdf

2020年重大政策、重大项目绩效目标.rar

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