关于南宁市良庆区2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

发布时间:2020-06-09 09:45 来源:良庆区财政局 预算股 作者:黄丽培
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关于南宁市良庆区2019年预算执行情况

2020年预算草案的报告


──2020521日在南宁市良庆区第三届人民代表大会

第五次会议上


南宁市良庆区财政局


各位代表:

受城区人民政府的委托,现将良庆区2019年预算执行情况和2020年预算草案提请良庆区第三届人民代表大会第五次会议审议,并请城区政协委员和其他同志提出意见。

一、2019城区城区本级预算执行情况

2019年是新中国成立70周年,也是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。在城区党委的正确领导下,在城区人大、政协的有效监督和大力支持下,全城区各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实中央、自治区、南宁市和城区党委各项决策部署及城区人大及其常委会的各项决议,坚决打好三大攻坚战,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,全年组织财政收入692111万元,完成城区人大年初预算数(以下简称“预算”)541837万元的127.73%,比2018501701万元增收190410万元,同比增长37.95%,重点支出得到有效保障,财政管理改革工作继续深入推进,圆满完成了城区三届人大四次会议确定的各项目标。

(一)2019年城区一般公共预算执行情况

2019年城区一般公共预算总收入311947万元,其中:(1)一般公共预算收入139715万元;(2)上级补助收入119499万元;(3)调入资金25004万元(其中:国有资本经营预算调入4万元;政府性基金预算调入25000万元,主要是为了加大政府性基金与一般公共预算的统筹力度,提高财政资金使用效率);(4)调入预算稳定调节资金17894万元;(5)上年结余收入9836万元。

一般公共预算总支出292559万元,其中:当年一般公共预算支出246243万元、上解上级支出10065万元、补充预算稳定调节基金36251万元,收支相抵,年终滚存结余19388万元。

1.城区本级一般公共预算收入执行情况

城区一般公共预算收入完成139715万元,同比增收41417万元,增长42.13%,财政预算收入实现高质量增长。其中:税收收入完成126143万元,完成年初预算(以下简称“预算”)的132.7%,比上年增收39144万元,增长44.99%,主要是房地产业税收增长较快。非税收入13572万元,完成预算的147.71%,比上年增收2272万元,增长20.11%,主要是行政性收费收入和罚没收入较上年有所增长。

2.城区本级一般公共预算支出执行情况

2019年城区本级一般公共预算总支出292559万元的构成为:(1)一般公共预算支出211790万元;(2)上解支出10065万元(其中:体制上解支出1628万元、专项上解支出8437万元);(3)补助下级财政支出34453万元;4)补充预算稳定调节基金36251万元。

2019年城区本级一般公共预算支出方面,按照南宁市和城区党委的决策部署,进一步加大了涉及扶贫、教育等民生方面的投入。政府财政部门努力克服财政收支矛盾突出等困难,不断优化支出结构,保障重点项目。主要支出项目完成情况如下:

1)一般公共服务支出24644万元,完成预算的86.27%,增长16.75%,主要原因一是完善政务中心办公区基础设施配套建设;二是筹建城区融媒体中心及城区纪委德政路办公区综合楼改造;三是打击传销和扫黑除恶专项行动增加投入600多万元。

2)国防支出460万元,完成预算的81.54%,下降19.79%,主要原因是武装部新独立营院项目2018年已完工,2019年相应减少建设经费。

3)公共安全支出18783万元,完成预算的91.87%,增长1.98%,主要原因是派出所和公安技术楼建设。

4) 教育支出67160万元,完成预算的99.05%,增长17.21%。主要原因一是为促进城区义务教育均衡发展增加的教学设施建设和采购经费;二是五象新区学校建设增加以及新开办的学校增人增资。

5)科学技术支出4760万元,完成预算的99.5%,增长43.03%,主要原因是人才公寓建设等科技项目的投入。

6)文化体育与传媒支出2114万元,完成预算的82.19%,增长12.17%,主要原因是开展了多类文体活动和安排用于村级文体设施维修及建设经费。

7)社会保障和就业支出28361万元,完成预算的96.35%,增长41.3%,主要原因一是退休人员生活补助标准由400/人提高至500/人;二是新增自治区级以上产业园区工业企业社会保险补贴经费933万元和南宁市五象新区华润悦年华颐养社区项目补助3084万元。

8)卫生健康支出11685万元,完成预算的95.04%,下降1.81%,主要原因是蟠龙社区服务中心场地租金未形成支出。

9)节能环保支出2179万元,完成预算的88.14%,增长0.94%,主要原因是拨付污水处理设施项目运行费。

10)城乡社区事务支出16239万元,完成预算的68.82%,增长9.95%,增长的主要原因是五象新区大部分道路已移交至我城区,2019年增加环卫外包经费3597万元,本级预算执行率低的原因是实际资金使用部门为乡镇,支出体现在对下转移支付中。

11)农林水事务支出13645万元,完成预算的99.42%,增长21.63%,主要原因是发放南州林场人员工资、补贴及新增菜篮子生猪保障项目。

12)交通运输支出1087万元,完成预算的75.25%,下降92.63%,主要原因是2018年获得新增债券1.3亿元,2019年无此项补助。

13) 资源勘探信息等支出1085万元,完成预算的71.95%,下降77.41%,主要原因是2018年安排中国-东盟“商贸通”数字平台建设资金2700万元,2019年无该项补助资金。

14)商业服务业支出610万元,完成预算的46.85%,增长17.76%,主要原因是新增对放心猪肉价格的补贴170万元,完成率低的主要原因是广西圆通新建物流自动化配套标准化建设项目仅完成前期工作,还未达到付款条件。

15)自然资源海洋气象等支出452万元,完成预算的9.41%,增长45.74%,主要原因是机构改革自然资源局划转城区后增加支出,完成率低的主要原因是那马那僚村耕地提质改造(旱改水)项目仅完成前期工作,还未达到付款条件。

16)住房保障支出15412万元,完成预算的96.59%,增长7.34%,主要是增人增资后按全额工资计算公积金增加支出。

17)粮油物资储备支出613万元,完成预算的94.16%,增长478.3%,主要原因是增加储备粮中心库项目资金600万元。

18)灾害防治及应急管理支出1150万元,完成预算的95.84%,该科目是2019年新增科目。

19)债务付息支出1330万元,完成预算的100%,增长72.5%,主要是按实际债券转贷利息列支。

20)其他支出20万元,完成预算的7.76%,下降85.83%,主要是上级资金使用进度慢。

3.预备费、预算稳定调节基金及预算周转金安排使用情况

预备费:年初预算安排预备费1800万元,全年动用1018万元,主要用于安排受“天鸽”台风影响的抢险救灾及灾后重建经费389万元、非洲猪瘟防控经费554万元、消防救灾物资经费50万元等,年末结余782万元补充预算稳定调节基金。

预算稳定调节基金:2018年年末城区预算稳定调节基金余额17894万元。2019年城区动用预算稳定调节基金17894万元,主要用于发放行政事业单位人员绩效、兑现绩效增量以及政策性增人增资,2019年补充稳定调节基金36251万元(超收收入35469万元,预备费结余782万元),2019年预算稳定调节基金年末余额为36251万元。

城区无预算周转金。

4.“三公”经费执行情况

城区一般公共预算安排的“三公”经费支出合计1028万元,比上年1009万元增加19万元,增长1.9%。其中:公务接待费50万元,下降24.30%;因公出国(境)经费30万元,增长787%,主要是2019年因公出国(境)任务增加导致的经费增长;公务用车购置及运行维护费948万元,增长1%,主要是因为公安等部门购置新公务用车。

(二)2019年城区政府性基金预算执行情况

2019年政府性基金预算总收入237691万元,完成调整预算数的135.04%,同比增长177.58%。其中:上年结余收入12296万元;转移性收入225395万元。2019年城区本级无政府性基金收入。

2019年政府性基金预算总支出182631万元,完成调整预算数的103.75%,同比增长149.04%。其中:政府性基金预算支出157631万元;调出资金25000万元。政府性基金支出主要安排如下:1.社会保障和就业类项目支出5074万元,同比增加3320万元,增长189.28%;2.城乡社区事务类项目支出150833万元,同比增加107736万元,增长249.98%,主要是南宁市国际物流基地西区路网工程项目、农民安置小区及临时过渡周转房建设项目支出增加;3.农林水事务类项目支出499万元,同比增加234万元,增长88.46%4.其他支出(彩票公益金支出)1085万元,同比减少24万元,下降2.15%5.债务付息支出103万元,与上年持平;6.商业服务业等支出26万元,同比增加21万元,增长421.6%7.文化体育与传媒支出11万元,同比增加11万元,2018年无此项支出。收支相抵,年终结余55060万元。

(三)2019年城区国有资本经营预算执行情况

2019年城区国有资本经营预算收入完成152万元,完成年初预算354万元的42.93%,其中:企业利润收入33万元,股利、股息收入65万元,上年结余收入54万元。完成率低的主要原因是2018年按照股利上缴,2019年是按照单位净利润的28%上缴,口径有变化。

2019年城区国有资本经营预算支出完成152万元,完成年初预算354万元的42.93%,其中:国有资本经营预算支出148万元、调出资金4万元。收支相抵,年终无结余。

(四)2019年城区社会保险基金预算执行情况

2019年城区社会保险基金当年总收入19455万元,完成年初预算数的107.83%。其中:(1)城乡居民社会养老保险基金收入6111万元,完成年初预算数的100.56%,同比增收1212万元,增长24.74%。主要原因:一是城乡居民个人缴费标准提高,缴费标准由原100-2000元档提高到200-6000元档;二是20187月起基础养老金由原115/月提高至141/月(65岁以上146/月),在2019年财政补助补足提标后应补发差额部分,以及2019年执行新标准,各级财政补助收入随之提高;三是丧葬费政府补助提高,由2018年的每人1200元标准提高到2019年每人3000元的标准。(2)机关事业单位基本养老保险基金收入13344万元,同比减收7244万元,下降35.19%,主要原因是按照规定201951日起,机关事业单位基本养老保险单位缴费比例由20%调整为16%

2019年城区社会保险基金当年总支出14801万元,完成年初预算数的101.99%,同比减少13039万元,下降46.84%。其中:

1)城乡居民基本养老保险基金支出4908万元,完成年初预算数的104.40%,同比增支446万元,增长10.01%,主要原因:一是2019年补发2018年提标部分基础养老金(由115/月提高至141/月,65岁以上146/月)以及2019年执行新标准,导致基础养老金支出总额大幅提高;二是生存认证推广网上认证,部分以前年度未认证的居民补认证,以及以前材料不齐现已完善材料的居民,需补发养老金待遇;三是从201911日起,丧葬费补贴标准提升至3000/人。(2)机关事业单位养老保险基金支出9893万元,同比减少13492万元,下降57.70%,主要原因是2018年安排了201410月至20175月机关事业单位基本养老保险基金支出,2019年无此项支出。

2019年城区社会保险基金收支相抵,本年收支结余4654万元,上年滚存结余8005万元,年末滚存结余12659万元。其中:城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余8033万元;机关事业单位养老保险基金年末滚存结余4626万元。

(五)2019年调整预算情况说明

20191129日,在城区人大第三届人大常委会第二十六次会议上通过了良庆区2019年城区本级预算调整报告,增加政府性基金收支预算167063万元。

(六)城区政府性债务情况

1.政府性债务举借情况。截止20181231日,良庆区政府性债务余额为213231万元。2019年城区无新增债券。

2.政府性债务偿还及核销情况。2019年共核销政府债务27470万元,其中:(1)核销南宁市良庆公安分局政府债务81万元;(2)核销良庆经济开发区管委会政府债务149万元;(3)偿还棚户区贷款金额27240万元。

3.政府性债务余额情况。截止20191231日,城区政府性债务余额为185761万元,按照债务类型划分,其中:一般债务余额33876万元,专项债务余额151885万元。构成明细:(1)一般债务33876万元,其中:2015年置换的地方政府债券9675万元;2017年新增一般债劵9669万元;2018年新增一般债券14532万元。(2)专项债务余额151885万元,其中:2016年置换的广西庆海公司基础设施建设工程地方政府债券3500万元;城区负有还款责任,由南宁市城投公司贷款的良庆镇棚户区改造资金148385万元。

各位代表,以上报告的2019年预算执行数均为快报数,具体执行情况详见预算草案,最终执行结果以决算数为准。

(七)2019年主要财政政策和重点工作落实情况

2019年,城区政府认真贯彻中央、自治区、南宁市和城区党委决策部署,按照《预算法》和人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求,全面落实城区人大预算决议。

1.做强财力支撑,加强预算执行管理。城区各部门努力克服经济增长放缓、新动能支撑不足、结构性减税效应扩大等多重因素影响,持续优化收支管理,全面推进财政高质量发展。一是紧紧围绕城区三届人大第四次会议通过的财政收入目标,严格依法治税,平衡好收入增长与税源涵养的关系,实现应收尽收和收入可持续增长的统一,保证城区财政收入总量均衡、结构合理。城区全年组织财政收入69.21亿元,增长37.95%,收入增速在南宁市各县区中排名第二。二是切实提高预算绩效管理水平。继续扩大预算绩效管理范围,对2019年度城区本级187个项目支出和3个整体支出绩效目标进行重点评审,要求所有编制预算绩效项目的支出单位进行绩效自评工作,同时印发了《南宁市良庆区预算绩效目标管理暂行办法的通知》(良财通〔20199号),要求预算单位按照新的暂行办法在编制2020年部门预算时一并编制预算绩效目标。三是加大一般性支出压减力度。认真贯彻落实中央“八项规定”精神,严格控制一般性支出特别是“三公”经费支出,加强预算执行管理,不断优化财政支出结构。继续大力压减办公费、差旅费、会议费、培训费等一般性支出经费6%以上,把有限的资金用在“刀刃”上。四是积极盘活存量资金。全面盘活一般公共预算、政府性基金预算的结余结转资金等各类存量资金,确保财政资金早执行、早见效。城区共清理收回2016年度结转结余资金3012万元,统筹用于稳增长、惠民生和保重点支出。

2.保障重点领域,支持打好三大攻坚战。紧紧围绕年度攻坚任务目标,全面整合财政资源,合理规划资源配置,充分发挥职能作用,全力保障三大攻坚战。一是加强地方政府性债务管理,防范化解金融风险。规范政府性债务管理,严控债务安全风险,建立债务数据核查通报制度,监督管理地方性政府债务数据填报常态化工作。2019年我城区地方政府债务限额为43106万元,其中:一般债务36876万元、专项债务6230万元,我城区地方政府债务系统的债务余额未超过债务限额。同时2019年我城区实时监控政府隐性债务情况,全年无新增政府隐性债务,有效地防范地方政府债务风险。积极推进融资担保体系往纵深发展,2019年城区“4321”业务累计实现担保贷款余额7670万元,涉及小微企业9家和个人5名,在保笔数17笔,综合担保费率1.32%,未发生担保代偿损失情况。二是加大扶贫投入力度,切实保障脱贫攻坚。城区共筹措到位扶贫资金9883万元,主要投入基础设施建设、扶贫生产发展、扶贫贴息等方向,为确保全城区脱贫攻坚目标的顺利完成提供资金支持。三是强化污染防控,着力统筹资金投入。积极筹措3445万元资金投入黑臭水体治理工程,重点用于市政排水设施维护、污水处理设施运行维护、生活污水直排口监测运行及镇级污水处理PPP项目运营服务等方面;支持推进生活垃圾处理,投入9491万元用于预防整治扬尘污染、生活垃圾转运站项目、环卫管理站项目及生活垃圾无害化填埋和焚烧处理等城乡环境卫生项目。

3.加大民生支出,提升公共服务水平。持续加大教育、文化、医疗卫生、基础设施建设等民生重点领域投入,更加注重补短板、促公平、提质量,积极回应人民群众新期待,有效提升公共财政保障能力。全城区民生支出达到191741万元,增长9.75%,占一般公共预算支出的77.87%为民办实事方面,筹措为民办实事项目资金4236万元,大力支持城区为民办实事项目。教育方面,教育支出67163万元,深入推进义务教育均衡发展,实行教育经费“三个优先”,切实提升教育保障支出精准度。加快推进五象核心区学校建设,完善学校教学设施,全力保障义务教育阶段中小学公用经费。社会保障和就业方面,社会保障和就业支出30440万元,其中:落实财政城乡居民基本养老保险补助资金5083万元;落实城乡低保、特困人员供养、孤儿生活保障金等重点人群财政补助资金2553万元;落实行政事业单位离退休支出12651万元。医疗卫生方面,卫生健康支出13075万元,围绕普及健康生活、完善健康保障、发展健康产业等重点领域,全面推进医疗卫生保障事业发展,统筹协调公共卫生事业,其中:安排1783万元用于基层医疗卫生机构建设。文化体育事业方面,文化旅游体育与传媒支出2719万元,主要用于庆祝“嘹啰山歌”民俗文化节、新中国成立70周年等重大宣传文化项目。非洲猪瘟防控方面,城区累计投入财政资金554万元,主要安排非洲猪瘟应急、防控、消毒灭源、生猪扑杀无害化处理补偿,同时设立非洲猪瘟防控临时检查站,规范生猪检疫,提高非洲猪瘟检测能力。打击传销和扫黑除恶方面,城区安排打击传销犯罪活动经费445万元,主要用于打击传销小组办公室工作经费、押送传销人员专用车辆租赁费以及购置打传办公设备等;安排扫黑除恶专项整治工作经费398万元,主要用于线索排摸、深挖保护伞和督导检查工作以及执法办案类电子设备购置,同时加大宣传力度,引导群众参与,形成强大斗争攻势。

4.加强监督管理,保障财政资金安全。一是开展“小金库”等问题专项检查工作,我城区纳入“小金库”专项治理检查的行政事业单位(含二层单位)共计130个。二是组织报送城区政府及部门2018年预算和2017年决算公开有关数据,推动建立规范透明的预算制度,进一步推进预决算公开工作。三是开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理工作、2018年度财政专项扶贫资金专项检查、2019年美丽乡村工作经费检查,进一步规范各类资金安全高效使用。四是加强国有资产监督管理。先后开展了行政事业单位固定资产核查工作,开展行政事业单位2018年度资产年报告、2018年度行政单位经管资产报告及自然资源国有资产报告编制工作。全年共批复报废公务车辆23辆,调拨车辆1辆,固定资产报废总值475万元,调拨资产共86万元。五是规范政府购买服务管理,进一步推进政府采购“放管服”工作,完善政府投资工程项目采购定点和小额办公设备及办公家具协议管理制度,对2019年到期的政府采购定点采用公开招标重新确定定点单位,进一步规范政府定点采购行为。印发良庆区政府采购不良行为记录名单管理办法,将不良行为纳入南宁市信用信息系统,实现多部门信息共享。2019年,良庆区政府采购项目完成采购预算金额52876万元,实际采购金额51511万元,节约资金1364万元,节约率为2.58%

各位代表,2019年城区财政收支运行良好,财政管理进一步规范,各项财政改革取得新的进展。但财政工作中还面临一些困难和问题,突出表现在:财政收入结构不合理,盘活存量资金空间缩小,支出刚性需求加大,收支平衡压力加大,预算绩效评价结果应用不充分。我们将高度重视这些问题,继续深化改革,采取有效措施,努力加以解决。

二、2020年城区财政预算草案

(一)2020年财政经济形势分析

2020年是全面建成小康社会、完成农村贫困人口全面脱贫任务、实施“十三五”规划的收官之年,更是实施强首府战略的开局之年,在国际国内经济形势复杂多变的背景下,城区经济形势既存在困难和挑战,也迎来重大机遇。收入方面。在强首府战略、自贸试验区政策、金融门户开放政策等红利叠加的背景下,经济运行稳中向好为财政增收提供了有力的支撑,但也面临较多制约因素,财政收入难以继续保持高增长态势:受新冠肺炎疫情影响,企业生产经营面临诸多困难,对税收收入增长造成一定的影响;增值税留抵退税制度的实施,将使得符合条件企业具有可滚动持续的留抵退税权益,形成增值税减收新因素;2020年减税效应还将继续释放,短期内减税降费政策对收入增长影响较大;新增且贡献稳定的工业企业税源不足,在一定程度上抑制我城区税收收入的稳定增收。综合考虑,预计2020年城区财政收入增速将稳中趋缓。支出方面。2020年财政刚性支出需求继续增大,除必保的政府债务还本付息和政策性增人增资外,2020年强首府战略各项工作政策落地、打赢三大攻坚战和新冠肺炎疫情防控阻击战、实施乡村振兴战略、加快中国(广西)自由贸易试验区南宁片区建设、加快面向东盟的金融开放门户南宁核心区建设和保障各项民生事业发展等,都需要加大财政投入力度,支出结构亟需持续优化,收支矛盾依然突出。

(二)2020年城区预算编制的总体要求

根据中央经济工作会议、全国财政工作会议和全区经济工作会议精神,结合我城区经济形势,2020年城区财政工作和预算编制总的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神,紧扣全面建成小康社会目标任务,按照“建设壮美广西 共圆复兴梦想”的总目标总要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力,坚持“解放思想、改革创新、扩大开放、担当实干”工作方针,全面落实强首府战略,实施积极的财政政策更加积极有为,发挥好财政的基础和重要支柱作用,巩固和拓展减税降费成效,加大逆周期调节力度;认真贯彻“以收定支”原则,坚持政府过“紧日子”,调整优化支出结构,切实做到有保有压;用好地方政府专项债券,规范举债融资行为,防范化解地方隐性债务风险;完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系;深化财税体制改革,加快完善现代财政制度,促进经济社会健康发展。根据财政收支政策要求并结合我城区实际,2020年财政收支预算和工作措施拟安排如下:

(三)2020年城区公共财政预算草案

根据上述预算编制指导思想和城区党委的工作任务部署,2020年城区组织财政收入预计76.2亿元,比2019年预算执行数(以下简称“比上年”)69.21亿元增加6.99亿元,增长10.1%

其中:(1)城区一般公共预算收入151680万元,比上年139715万元增加11965万元,增长8.56%;(2)上划中央收入328225万元,比上年300396万元增加27830万元,增长9.26%;(3)上划自治区收入92537万元,比上年83132万元增加9406万元,增长11.31%;(4)上划南宁市收入188879万元,比上年168868万元增加20011万元,增长11.85%

2020年城区一般公共预算总收入254430万元,其中:一般公共预算收入151680万元,上级补助收入47075万元,调入资金36万元(主要是国有资本经营预算调入),调入预算稳定调节基金36251万元,上年结余收入19388万元。一般公共预算总支出计划安排254430万元,其中:一般公共预算支出244365万元;上解支出10065万元(体制上解支出1628万元、专项上解支出8437万元),收支相抵,年终无结余。

1.城区本级一般公共预算收入预算情况

城区本级一般公共预算收入151680万元,比上年增加11965万元(“上年”为2019年执行数,下同),增长8.56%,其中:税收收入完成138541万元,比上年增收12398万元,增长9.83%。非税收入13139万元,比上年减收433万元,下降3.19%,主要原因是2019年有公安分局和良庆镇财政所的拆迁补偿款收入,2020年无此项收入。

2.城区本级一般公共预算支出预算情况

2020年城区本级一般公共预算总支出254430万元的构成为:(1)一般公共预算支出228347万元;(2)上解支出10065万元(体制上解支出1628万元、专项上解支出8437万元);(3)补助下级财政支出16017万元。

城区本级一般公共预算支出228347万元,比上年增长35.42%。其中:(1)一般公共服务支出26397万元,下降5.81%;(2)国防支出551万元,下降2.38%;(3)公共安全支出23334万元,增长27.39%主要是新增警务站建设支出和租用市局设备费用以及辅警队伍增人增资;(4)教育支出65339万元,增长50.01%,主要是义务教育增人增资、教育费附加收入列收列支增加支出以及上级提前下达教育资金;(5)科学技术支出4803万元,增长0.72%;(6)文化体育与传媒支出5462万元,增长777.5%,主要是新增安排全域旅游项目支出5000万元;(7)社会保障和就业支出24083万元,增长19.14%,主要是增加单位部分职业年金预算;(8)卫生健康支出15869万元,增长97.25%,主要是新招录公务员和教师增加社会保险缴费用支出、公务员医疗补助标准提高、增加新冠肺炎疫情防控专项资金1000万元以及上级提前下达资金;(9)节能环保支出1134万元,下降37.93%,主要是良庆生态环境局已调整为市生态环境局的派出机构,项目经费及人员经费相应减少;(10)城乡社区事务支出20400万元,下降10.47%(11)农林水事务支出15482万元,增长139.81%,主要是水利设施项目支出以及上级提前下达资金;(12)交通运输支出976万元,增长10.06%(13)资源勘探信息等支出7847万元,增长3341.83%,主要是新增安排对城区各类企业和自贸试验区企业的补助投入7600万元;(14)商业服务业支出124万元,增长4.10%(15)金融支出19万,与上年持平;(16)自然资源海洋气象等支出709万元,增长222.37%,主要是受机构改革影响,增加自然资源局支出预算;(17)住房保障支出7139万元,增长18.05%,主要是按全额工资计算增加支出;(18)粮油物资储备支出769万元,增长35.2%,主要是2020年储备粮中心库项目完成建设,需安排相应工程结算资金;(19)灾害防治及应急管理支出1652万元,增长16.35%,主要是新增森林防火应急经费;(20)预备费支出2200万元,增长22.22%,主要是按照一般公共预算支出数的1%预留;(21)债务付息支出1590万元,增长19.52%,主要是按实际债券利息列支;(22)债务还本支出968万元,属今年新增支出,按实际列支;(23)其他支出1500万元,增长87.50%,主要是预留安排2019年度已审批未拨付单位报告。

3.全城区预备费计划安排

2020年全城区一般公共预算安排预备费2200万元,占当年一般公共预算支出的1%,主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

4.预算草案批准前安排支出的情况

按照预算法规定,在本次人民代表大会批准2020年预算草案前,城区财政安排上年结转项目支出1500万元、必须支付的部门预算人员工资及定额商品等基本支出39000万元。

5.压减一般性支出情况

受新冠肺炎疫情影响,为确保财政平稳运行,城区政府采取对当前预算实行更大力度的压减政策,对一般公共预算安排的因公出国经费压减30%、会议费和培训费分别压减20%,其它非重点、非刚性项目支出压减5%。合计压减经费2060万元,其中:因公出国经费23万元;会议费80万元;培训费300万元;其它非重点、非刚性项目支出1657万元。

6.全城区“三公”经费预算安排情况

2020年城区“三公”经费年初预算安排1157万元,比2019年年初预算1196万元减少39万元,下降3.26%。其中:因公出国(境)经费54万元,比上年预算数15万元增加39万元,增长260%;公务接待费155万元,比上年预算数181万元减少26万元,下降14.36%;公务用车购置费300万元,比上年预算数205万元增加95万元,增长46.38%,主要是增加购置10辆公务用车;公务用车运行经费648万元,比上年预算数795万元减少147万元,下降18.44%

(四)2020年城区政府性基金预算草案

2020年政府性基金总收入116060万元,同比上年减收121631万元,下降69.10%。其中:上级补助收入45000万元,债务转贷收入16000万元,上年结余收入55060万元。上级补助收入全是土地出让金收入,债务转贷收入分别是广西庆海建设发展有限公司南向电子信息产业园新增政府专项债券10000万元、生态环境保护和修复治理项目新增政府专项债券6000万元。

2020年政府性基金总支出116060万元,同比上年减支59961万元,下降34.06%。其中:1.社会保障和就业类项目支出882万元,同比减少3503万元,下降79.89%2.城乡社区类项目支出98750万元,同比减少70038万元,下降41.49%3.农林水事务类项目支出95万元,同比减少633万元,下降86.94%4.其他支出(彩票公益金支出)230万元,同比减少1764万元,下降88.47%5.债务付息支出103万元,与上年持平;6.债务转贷支出16000万元,同比增加16000万元,主要是新增政府专项债券。

收支相抵,年终无结余。

(五)2020年城区国有资本经营预算草案

2020年城区国有资本经营预算总收入安排120万元,主要是良庆区大沙田交通服务中心国有资本收入上缴37万元、创良公司国有资本收入上缴30万元、庆海公司国有资本收入上缴53万元。

2020年城区国有资本经营预算支出安排120万元,主要用于安排国有企业建设支出84万元及按30%比例调入一般公共预算资金36万元。收支相抵,年终无结余。

(六)2020年城区社会保险基金预算草案

2020年城区社会保险基金当年预计收入16230万元,同比减收3225万元,下降16.58%。其中:1.城乡居民基本养老保险基金预计收入5960万元,同比减收151万元,下降2.47%。主要原因是2019年补足2018年提标后差额部分的财政补助,这属于财政一次性补助收入。2.机关事业单位养老保险基金预计收入10270万元,同比减收3074万元,下降23.04%,主要原因一是机关事业单位基本养老保险单位缴费比例由20%调整为16%。二是2018年清算结束后,为保障2019年养老金正常有序发放,城区财政安排财政补贴1800万元,纳入养老保险基金。

2020年,城区社会保险基金当年支出预计安排15517万元,同比增支716万元,增长4.84%。其中:1.城乡居民基本养老保险基金支出预计安排4901万元,同比减支7万元,下降0.14%2.机关事业单位养老保险基金支出10616万元,同比增支723万元,增长7.31%,主要原因是2020年退休人数合理增长以及养老待遇标准提高。

2020年城区社会保险基金收支相抵,本年收支结余713万元,上年滚存结余12659万元,年末滚存结余13372万元。

各位代表,现在报告的2020年全城区预算是汇总全城区预计收支的预算,是一个指导性指标,待五个乡镇预算经各乡镇人民代表大会批准后,再按有关规定和程序汇总后报城区人大常委会备案。

(七)重点财政政策和重点支出预算安排情况

  1. 支持强首府战略。

一是支持强工业。城区计划安排现代工业发展资金2600万元,用于支持五象新区辖区内工业企业的发展、通过在政策上、资源上突出扶优扶强导向,下大力气引进一批行业带动力强、品牌影响力大、技术含量高的企业入驻城区,不断激活城区工业。鼓励和推动辖区内优质企业挂牌上市,借助资本市场有效运作,壮大企业综合实力。二是支持强创新。城区计划安排4500万元投入科技创新领域,引进新兴产业创新型领军企业,培育科技创新型企事业集群,扶持科技型中小企业创新创业发展,支持科技成果转化,引进科技人才,促进城区经济高质量发展。三是支持强枢纽。城区计划整合资金50100万元,投入交通枢纽、城乡社区领域,提高城镇综合路网承载能力,重点保障我城区各乡镇公路、村坡道路、建成区各道路建设、轨道交通、南宁市国际物流基地西区路网工程项目等,切实解决人民群众最为迫切的问题。四是支持强治理。城区计划整合资金33600万元,推进城市环境治理工作、优化城区空间布局,完善城区各类基础设施建设,保障垃圾分类工作有效推进,完善五象新区范围内垃圾处置设施项目建设,保障建成区及五象新区范围内环卫保洁工作,持续深化邕江沿岸公园(水塘江-青山大桥段)综合整治,保障五象湖公园基础设施日常化运转,改造建成区20米及以下现状道路污水管网,巩固提升建成区污水直排口项目整治成果。五是支持强金融和强开放。为吸引更多更优质的企业落户中国(广西)自贸试验区南宁片区,我城区计划在2020年安排5000万元财政资金用于支持落户自贸试验区的各类企业。围绕全市强金融重点项目,引进一批优质的金融总部机构、金融中后台服务机构等,建立与金融开放门户相适应的多元化现代金融组织体系,建成全国知名的金融集聚区,建成吸引外资内资的“强磁场”。同时加强对城区重点培育的上市(挂牌)后备企业的服务力度,在企业上市(挂牌)过程中着力解决企业融资、政策扶持、政策宣传、人才补贴等方面的问题,推动其上市进程,力争2020年良庆区上市(挂牌)企业总数突破1家。

  1. 支持三大攻坚战。

一是积极防范和化解政府债务风险。2020年预算安排偿还债券利息1590万元,偿还到期债券本金968万元,并且控制一般债务付息支出不超过2020年一般公共预算支出的10%,专项债务付息支出不超过2020年政府性基金预算支出的10%。实时监控隐性债务情况,每月按时在债务监测平台上报我城区隐性债务情况,杜绝新增隐性债务,防范政府债务风险。二是支持打赢脱贫攻坚收官战。根据贫困人口和脱贫目标,城区本级安排扶贫资金3800万元,其中:财政专项扶贫资金2200万元,其他扶贫资金1300万元,扶贫工作经费300万元。按照“力度不减,政策不变,责任不松”的原则,持续做好巩固脱贫提升保障工作。统筹整合各类财政资金继续向贫困村倾斜,加大对村集体经济、产业发展的投入力度,促进贫困村集体经济发展和贫困户发展产业增收,着力抓重点、补短板、强弱项,支持脱贫攻坚和乡村振兴战略的有效衔接。三是支持污染防治攻坚战。安排960万元资金投入黑臭水体治理工程,重点用于市政排水设施维护、污水处理设施运行维护、生活污水直排口监测运行及镇级污水处理PPP项目运营服务等方面。支持推进生活垃圾处理,安排10000万元用于预防整治扬尘污染、生活垃圾转运站项目、环卫管理站项目及生活垃圾无害化填埋和焚烧处理等城乡环境卫生项目。

  1. 支持乡村振兴战略。

2020年城区计划统筹整合一般公共预算和政府性基金预算8960万元投入乡村振兴项目建设。主要用于实施农村公益事业财政奖补项目建设,努力提高城区农村道路硬化率,逐步解决群众出行难问题。加大资金补助,扶持村级集体经济项目发展壮大,加快建设现代农业产业示范园区,加强农村基层政权建设,为下一步开展乡村振兴工作打下坚实的基础。

  1. 支持民生事业发展。

2020年安排民生支出172073万元,比上年年初预算128462万元增加43611万元,增长33.95%,占当年公共财政预算支出的70.42%一是教育方面,安排教育支出65339万元,重点保障包括五象新区新建学校在内的教育基础设施项目建设;加强对基础教育的支持力度,努力提高学前教育普及程度,均衡发展九年义务教育;大力扶持社区教育、少数民族教育和民办教育发展,改善农村地区薄弱学校办学条件。二是社会保障和就业方面,投入社保就业资金25647万元,重点实施就业优先战略和积极就业政策,加大职业技能培训投入力度,促进高校毕业生、农民工、去产能职工等重点群体多渠道就业创业;推进机关事业单位养老保险制度改革,加强城乡社会保障体系建设,全面实施全民参保计划;加强对特困人员、残疾人等困难群体的兜底保障,提高社会优抚和救助力度;健全对退役士兵、优抚对象等人员社会保障机制,扩大社会保险覆盖面。三是卫生健康方面,卫生健康投入17423万元,进一步深化基本医疗卫生制度改革,围绕普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业五大重点领域,全力打造“健康良庆”。四是文化旅游体育与传媒方面,安排文化旅游体育事业经费5602万元,服务“两会一节”活动,提升中国东盟博览会开放合作层次;举办民俗文化旅游节活动,推动城区精神文明建设跃上新台阶;建设社区群众体育设施,完善村级文化建设,构建现代公共文化体育服务体系。五是打击传销和扫黑除恶方面,安排300万元用于打击传销专项工作,开展集中打击和清查整治,重点对下线人员落脚点开展清查,加大打击力度;安排300万元用于扫黑除恶专项工作,重点针对群众反映强烈的建筑工程、交通运输、娱乐场所、农贸市场、小额贷款公司、治安乱点等重点领域深挖彻查,加大打击黑恶势力力度。六是新冠肺炎疫情防控方面。城区财政积极筹措疫情防控专项资金1000万元及预备费2200万元,切实保障疫情防控各项工作顺利开展。同时建立应急拨款“绿色通道”,加大库款保障力度,完善政府采购便利化措施,全力以赴支持打赢疫情防控阻击战。

三、确保完成2020年预算任务的主要措施

2020年,我们将紧紧围绕中央、自治区、南宁市和城区党委的决策部署,努力完成全年预算目标

(一)围绕增收节支,提升财政保障能力。

一是继续抓实抓好财政收入工作,力争完成预期目标。加强税收形势的分析和预测,掌握组织收入工作主动权;强化重点税源监控,提高税源监控质量;摸清税费底数,把握组织收入进度,做到心里有底,科学统筹调度。二是加强财政收入组织力度,提高征管效率。明确和规范非税收入的征收程序和征收范围,确保非税收入应收尽收,控制非税收入在合理范围内增长,提升财政收入质量。进一步密切与税务、金融等部门的联系,及时掌握组织收入的最新进展,协调解决组织收入中存在的问题,减少机构改革对收入征管的影响,确保税收征管工作平稳有序进行。三是坚持树立过紧日子的思想。认真贯彻落实中央“八项规定”精神,严格控制一般性支出特别是“三公”经费支出,加强预算执行管理,把有限的资金用在“刀刃”上。

  1. 围绕产业发展,提高城区经济质量。

一是推动工业高质发展。积极探索与南宁城投公司合作共建工业园区的工作机制,深入推进良庆经开区、南宁现代工业园的功能布局、产业资源整合调整和空间优化。重点服务推进南向电子信息产业园、大数据云计算设备生产基地及大数据中心等一批新项目建设,推进工业新兴优势产业链强链、补链、延链,打造制造业高质量发展基地。二是加快推进现代农业发展。着力推进现代特色农业示范区提档升级,推动中国一东盟生命科学城、中国一东盟国际亚热带水果种业示范园、温氏企业等项目落地。重点抓好坛板特色农业核心示范区、龙凤谷休闲农业示范区和百乐澳洲坚果产业示范区建设工作,大力发展休闲农业与乡村旅游,推进农业与旅游、教育、文化、健康养老等产业深度融合。继续加强防控非洲猪瘟工作,加快恢复生猪生产。三是加快现代服务业发展。坚持扩规模、提质量、强优势、树品牌,推动传统服务业提质升级,加快发展新兴服务业。扎实推进中国-东盟信息港、中新南宁国际物流园、万有(南宁)那马旅游度假区等一批重大项目建设,充分利用信息港平台优势,完善商业网点布局,引进一批高端优质商贸企业进行配套,培育消费新热点。利用政策激励促进企业稳增长,鼓励企业开展促销活动,深入开展消费扶贫工作,加快消费品市场发展。推进商业综合体建设和开业,重点服务五象航洋城、新百年国际商业中心等。积极发展夜间经济,打造1个以上夜间经济集聚区或示范街区,构建多元化的消费生态环境。

(三)围绕深化改革,加快完善财政制度。

一是提早编制部门预算、开展项目论证、完善预算标准定额等措施,进一步细化预算编制,并将预算安排和预算执行相结合,增强预算安排和资金投入的精准性。二是强化预算绩效管理。要求预算单位结合本部门职能,分解细化工作计划,科学、完整设置预算绩效目标及其指标,规范预算支出绩效目标设置,2020年所有100万以上城区本级项目支出(涉密项目和单位自有资金安排项目除外)均需设置项目支出绩效目标;深化部门整体支出绩效目标编制管理,城区本级所有一级预算单位(涉密部门除外)均需开展部门整体支出绩效评价工作,需设置部门整体支出绩效目标。三是继续盘活并统筹使用财政存量资金。研究建立结余结转资金定期清理机制,加强国库资金管理,减少新增财政存量资金沉淀。规范政府购买服务管理,完善政府购买服务目录,支持和规范社会组织承接政府购买服务,强化政府购买服务预算执行管理。五是加强财政资金监督检查。继续推行“督导结合、双向发力”的财政支出工作机制,增强预算单位主体责任意识,充分发挥预算单位的主体地位以及财政部门的监督指导职能;加强财政资金监督检查和专项整治,重点关注扶贫等财政资金管理。通过财政资金安全检查,严格查处违反财经纪律的各类行为,大力推进法治财政建设。六是认真执行公务用车改革、差旅费管理等制度,加强对“三公”“两费”支出的监管。七是加大信息公开力度,坚持以公开为常态,不公开为例外,不断拓展预算公开的内容和范围,完善预算公开的方式方法,加强预决算公开情况检查,全面提升信息公开质量,推动建立规范透明的预算制度。

各位代表,2020年是打好三大攻坚战、完成“十三五”规划目标任务、决胜全面建成小康社会的收官之年,做好今年的财政工作使命光荣、责任重大,我们将在城区党委的正确领导下,在各位代表和委员们的大力支持和监督下,牢记使命、改革创新、攻坚克难,努力完成全年预算任务。


附件:关于良庆区本级2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告.xls


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