南宁市良庆区人民政府关于
城区本级2018年预算调整草案的报告
——2018年11月30日在南宁市良庆区三届人大常委会
第十七次会议上
南宁市良庆区财政局局长 周卿
主任、各位副主任、各位委员：
受城区人民政府委托，现由我向城区人大常委会报告关于良庆区2018年财政预算调整草案，请予审查、批准。
今年以来，在城区党委的正确领导和城区人大的监督指导下，城区各部门全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕城区的各项决策部署，以提高经济增长质量和效益为中心，落实积极财政政策，发挥财政职能作用，狠抓预算执行，大力盘活财政存量资金，集中用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节，预算执行情况总体良好。但预算执行中受自治区下达地方政府债券资金、预发绩效工资及补缴养老保险等政策因素影响，按照《中华人民共和国预算法》第七章关于预算调整的有关规定，需要对2018年城区全口径预算进行调整。
一、调整事由
由于受新增一般债券、预发绩效工资及补缴养老保险等政策因素影响，形成一般公共预算收支变动。
二、公共财政预算调整情况
（一）一般公共预算收入调整情况
根据《南宁市财政局关于下达2018年第四批政府债券额度 期限及对应置换项目的通知》（南财预〔2018〕259号）文件精神，我城区2018年获得新增政府一般债券额度14532万元，并在当年相应列示“地方政府一般债券转贷收入”。
2017年我城区安排预算稳定调节基金滚存余额15553万元。按照预算法及城区的支出需求，需调入预算稳定调节基金15553万元，主要用于：一是弥补年初财力缺口部分10140万元；二是发放在职人员绩效工资、津贴补贴、补缴养老保险及增加安排扶贫资金等5413万元。
调整后财力完成情况：2018年城区收入为213368万元，其中：（1）公共财政预算收入完成81062万元；（2）当年上级补助收入91099万元（其中：税收返还收入10422万元，一般性转移支付收入为34389万元，专项转移支付收入46268万元）；（3）调入资金78万元；（4）上年结余收入11044万元；（5）调入预算稳定调节基金15553万元；（6）地方一般债券转贷收入14532万元。
（二）一般公共预算支出调整情况
本次调整预算增加支出19945万元，其中本级预算增加支出19295万元，补助下级支出650万元。主要安排以下项目：
1、新增债券安排的支出14532万元。
（1）根据《南宁市财政局关于下达2018年第四批政府债券额度期限及对应置换项目的通知》（南财预〔2018〕259号）文件精神，我城区2018年获得新增政府一般债券额度1000万元，用于安排扶贫异地搬迁项目。
（2）根据《南宁市财政局关于下达2018年第四批政府债券额度 期限及对应置换项目的通知》（南财预〔2018〕259号）文件精神，我城区2018年获得新增政府一般债券额度13532万元，用于安排大塘至浦北高速公路项目建设。
2、本级追加安排支出4763万元。
（1）根据南宁市《关于市直机关绩效考评奖金按月预发有关问题的通知》等文件要求，城区本级需追加安排人员绩效、津贴补贴1420万元。
（2）按照上级对扶贫资金的考核，需增加扶贫资金投入1238万元。
（3）追加义教老师及南州林场人员2017年绩效工资1575万元。
（4）发放离退休人员生活补助530万元。
3、补助下级支出650万元。
（1）根据南宁市《关于市直机关绩效考评奖金按月预发有关问题的通知》等文件要求，需追加安排乡镇人员绩效、津贴补贴580万元。
（2）发放乡镇离退休人员生活补助70万元。
调整后2018年当年财政总支出为213368万元，其中：公共财政预算支出为192362万元，上解支出9305万元,补助下级支出11701万元。
（三）调整预算后年度收支平衡情况
调整后，2018年收入总计为213368万元，当年支出为213368万元。
财政预算收支调整后，我们将严格按调整后的预算数精心组织收入，从严控制支出，确保干部职工工资的发放及政权机关的正常运转。
附件xls(附件1\附件2)
附件1：良庆区2018年一般公共预算收支预算调整总表
附件2：良庆区2018年一般公共预算支出调整预算明细表（按政府支出经济分类科目）
