南宁市良庆区人力资源和社会保障局2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

第二部分：南宁市良庆区人力资源和社会保障局2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市良庆区人力资源和社会保障局2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻、落实政府现行的人事劳动和社会保障的方针、政策。负责制定本城区人力资源和社会保障中长期规划，并组织实施。负责本城区人力资源和社会保障制度综合改革。

（二）贯彻执行事业单位人事制度，负责城区事业单位工作人员考试聘用、奖惩工作；负责牵头开展全城区事业单位工作人员年度考核工作。

（三）负责工资制度改革工作。负责城区事业单位职工的工资审批、工资基金的管理工作、办理退休、退职、辞职人员手续；审核办理城区事业单位职工遗属生活困难补助；负责核定调动人员工资变动手续。

（四）负责对城区企事业单位人员进行培训教育，综合管理专业技术人员；负责城区企事业单位专业技术职称资格的推荐、审核、鉴定；负责初级专业技术人员职称资格的评审、验证、注册登记和专业技术职称资格的确认；负责本城区专业技术人员继续教育工作。

（五）负责本城区就业和再就业工作，指导下属事业单位抓好人力资源市场“三化”建设，开展农村劳动力职业技能培训、职业介绍、劳务输出和企业退休人员社会化管理。

（六）配合市社会保障机构做好社会保险工作，统一管理本城区机关事业单位社会保险、城乡居民基本养老保险工作。

（七）会同有关部门制定事业单位的奖惩制度以及岗位目标管理责任制工作，负责办理职工休假手续。

（八）负责协调机关离退休干部的管理和服务工作。

（九）负责本城区人事、劳动及工资统计工作。

（十）承办城区人民政府和上级部门交办的各项任务。

（十一）负责全城区被征地农民养老保险补贴认定、管理和服务工作。

二、机构设置情况

（一）机构设置

南宁市良庆区人力资源和社会保障局是南宁市良庆区人民城区政府职能部门，负责贯彻执行党和国家的各项人社政策，具有管理全城区事业单位工作人员、提升全城区就业水平、维护社会公平、促进社会稳定、保障民生的重要作用。南宁市良庆区人力资源和社会保障局局机关内设办公室、人事股、工资福利股、劳动关系股和档案室；下设1个独立法人的参公事业单位南宁市良庆区劳动保障管理中心(南宁市良庆区社会保险事业中心)（正科级），南宁市良庆区劳动保障管理中心(南宁市良庆区社会保险事业中心)内设办公室、就业股、稽核股、社保业务股和社保财务股。具体情况如下：

1.局机关：南宁市良庆区人力资源和社会保障局（设在歌海路9号行政办公中心11楼）

2.下设单位：南宁市良庆区劳动保障管理中心(南宁市良庆区社会保险事业中心)（设在玉洞大道11号政务办公中心4楼）

（二）人员构成及编制现状

良庆区人社局共有编制数23个，其中行政编制5个、参照公务员法管理事业单位编制17个、工勤编制1个。截至2026年4月30日，实有在编人数18人，其中行政编制在职人数4人，参照公务员法管理事业单位编制在职人数14人。另有机关事业单位退休职工7人。

（三）部门预算单位构成

1.400  南宁市良庆区人力资源和社会保障局（一级预算单位）

2.400001  南宁市良庆区人力资源和社会保障局（二级预算单位）

3.404002 南宁市良庆区劳动保障管理中心（二级预算单位）

第二部分  南宁市良庆区人力资源和社会保障局2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入733.51万元，总支出733.51万元。总收入较上年增加（减少）2128.08万元，下降74.37%，主要原因是原列入我局年初预算的城乡居民养老保险等不再列入我局名下收支。总支出较上年下降74.37%，主要原因是原列入我局年初预算的城乡居民养老保险等不再列入我局名下收支。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入733.51万元，较上年减少2128.08万元，下降74.37%，主要原因是原列入我局年初预算的城乡居民养老保险等不再列入我局名下收支。部门收入主要包括：财政拨款。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出733.51万元，较上年减少2128.08万元，增长下降74.37%，主要原因是原列入我局年初预算的城乡居民养老保险等不再列入我局名下收支。部门支出主要包括：基本支出、项目支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

1.按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中

（1）社会保障和就业类科目227.72万元，占支出总预算的31.04%，同比减少1649.83万元，减少87.87%。支出下降的主要原因是原列入我局年初预算的城乡居民养老保险等不再列入我局名下收支。

（2）工资、社保、医保支出类科目505.79万元，占支出总预算的68.96%，同比减少117.08万元，下降18.8%。支出下降的主要原因是城区财政相对紧张，进一步优化缩减人员。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算636.01万元，占支出总预算的86.71%，同比减少397.5万元，下降38.46%。其中：

人员经费预算601.67万元，占基本支出预算的94.6%，同比减少389.96万元，下降39.13%。

公用经费（商品和服务支出）预算34.34万元，占基本支出预算的5.4%，同比减少7.54万元，下降18.00%。

项目支出预算

项目支出预算97.5万元，占支出总预算的13.29%，同比增加1730.57万元，下降94.67%。主要原因是原列入我局年初预算的城乡居民养老保险等不再列入我局名下收支。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。“我部门2026年无政府性基金预算”

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。“我部门2026年无国有资本经营预算”。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.9975万元，同口径比2025年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.9975万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业单位）运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。我部门2026年机关（事业单位）运行经费预算13.22万元，较上年减少0.7347万元，减少5.6%，主要原因是在编干部调整调出导致预算测算减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额1.1068万元。其中：货物类采购1.1068万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2026年4月30日，本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。“我部门2026年无国有资产占用相关情况”

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及城区本级项目3个，预算资金97.5万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市良庆区人力资源和社会保障局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、项目绩效目标公开表（预算公开11表）