目 录
第一部分：部门概况
第二部分：南宁市良庆区工商业联合会2026年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：南宁市良庆区工商业联合会2026年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）主要职责
构建“亲”“清”新型政商关系，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；参与本城区政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；引导会员致富思源，回报社会，做中国特色社会主义事业的建设者；负责商界代表人士政治安排的推荐工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议并为会员提供信息、科技、管理、法律等服务，组织会员举办和参加各种交易会、展销会、考察会和联谊交友活动等。
（二）2025年主要工作任务
促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；发挥民主监督作用，积极参政议政；引导会员致富思源，回报社会，积极参与乡村振兴活动，做中国特色社会主义事业的建设者；负责商界代表人士政治安排的推荐工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议并为会员提供信息、科技、管理、法律等服务，组织会员举办和参加各种交易会、展销会、考察会和联谊交友活动等。
二、机构设置情况
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
部门机构设置为本单位，为行政单位，经费管理方式为财政全额拨款，没有设置内设机构。
2. 所属单位
本单位没有所属单位。
（二）部门预算单位构成
1. 000 南宁市良庆区工商业联合会（一级预算单位）
2. 00001 南宁市良庆区工商业联合会本级（二级预算单位）
本部门仅有南宁市良庆区工商业联合会本级一个二级预算单位。
第二部分：南宁市良庆区工商业联合会2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入97.00万元，较上年增加28.52万元，增长41.65%，主要原因是：行政运行（民主党派及工商联事务）64.07万元, 同比增加19.41万元，增长43.46%；行政单位离退休5.91万元，同比减少0.40万元，下降6.34%；机关事业单位基本养老保险缴费支出6.98万元，同比增加2.92万元，增长72.82%；机关事业单位职业年金缴费支出3.49万元，同比增加1.22万元，增长53.74%；行政单位医疗3.24万元，同比增加1.42万元，增长78.02%；公务员医疗补助6.84万元，同比增加1.48万元，增长27.61%；住房公积金6.47万元，同比增加2.47万元，增长61.75%。
总支出97.00万元，较上年增加28.52万元，增长41.65%，主要原因是：基本支出97.00万元，同比增加28.52万元，增长41.65%；工资福利支出86.83万元，同比增加29.66万元，增长51.88%；商品和服务支出4.26万元，同比减少0.75万元，下降14.97%；对个人和家庭的补助5.91万元，同比减少0.40万元，下降6.34%。项目支出0万元，同比减少0万元，下降0%。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入97.00万元，较上年增加28.52万元，增长41.56%，主要原因是一般公共预算收入97.00万元，较上年增加28.52万元，增长41.56%。部门收入主要包括：一般公共预算收入97.00万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出97.00万元，较上年增加28.52万元，增长41.56%，部门支出主要包括：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务支出64.07万元，占支出总预算66.05%，较上年增加19.41万元，增长43.46%，主要原因是人员经费保障提高，行政运行相关人员支出相应增加。
（2）社会保障和就业支出16.38万元，占支出总预算16.89%，较上年增加3.74万元，增长29.59%，主要原因是机关事业单位养老保险、职业年金缴费基数上调，缴费支出相应增加。
（3）卫生健康支出10.08万元，占支出总预算10.39%，较上年增加2.91万元，增长40.59%，主要原因是职工医疗保险、公务员医疗补助缴费基数上调，缴费支出相应增加。
（4）住房保障支出6.47万元，占支出总预算6.67%，较上年增加2.47万元，增长61.75%，主要原因是住房公积金缴存基数上调，公积金支出相应增加。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出预算97.00万元，占支出预算100%，较上年增加28.52万元，增长41.56%。其中：
（1）工资福利支出86.83万元，占基本支出总预算89.52%，较上年增加29.66万元，增长51.88%，主要原因是人员待遇标准调整，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等缴费基数上调，人员经费支出增加。
（2）商品和服务支出4.26万元，占基本支出总预算4.39%，较上年减少0.75万元，下降14.97%，主要原因是严格落实厉行节约要求，优化经费使用结构。
（3）对个人和家庭的补助5.91万元，占基本支出总预算6.09%，较上年减少0.40万元，下降6.34%，主要原因是离退休人员相关补助支出小幅减少。
2.项目支出预算0万元，占支出预算0%，与上年度持平。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.20万元，同口径与上年度持平，具体如下：
（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年度持平。
（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年度持平。
（三）公务接待费2026年预算安排0.20万元，与上年度持平。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门2026年机关运行经费预算4.26万元，较上年减少0.40万元，减少6.34%，主要原因是坚持厉行节约，严格控制日常办公等一般性支出，降低运行成本。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2026年无政府采购预算，与上年度持平。
九、国有资产占用情况说明
我部门2026年无国有资产占用相关情况，与上年度持平。
十、预算项目绩效目标情况说明
我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及城区本级项目0个，预算资金0万元。
第三部分：名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：良庆区工商联2026年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）
十一、2026年度部门整体绩效申报表（预算公开11表）
