南宁市良庆区那马镇人民政府
2025年部门预算及“三公”经费预算
目 录
第一部分：部门概况
一、南宁市良庆区那马镇人民政府及所属单位主要职责和2025年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2025年部门收支预算总体情况
二、2025年部门财政拨款收支预算情况
三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
五、专业名词解释
第一部分：部门概况
一、南宁市良庆区那马镇人民政府及所属单位主要职责和2025年主要工作任务
（一）主要职责
南宁市良庆区那马镇人民政府政府职能根据建设社会主义新农村的要求，按照有所为有所不为的原则，切实转变镇政府职能。镇政府的主要职能为：贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；制定和实施经济发展规划、计划；加强政策引导，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产综合能力；制定和实施社会事业发展规划，建立健全保障机制，促进社会事业发展；加强社会管理，维护社会稳定；发展社会公共事业和集体公益事业，加强社会化服务体系建设，提高公共服务水平；加强应急工作机制建设，保障公共安全，负责抗灾抢险和突发事件处理工作；强化道德法治建设，提高公民整体素质；加强政府自身建设，进一步巩固农村基层政权。
（二）2025年主要工作任务
（一）加快提质增效，激发经济发展新动能。紧盯项目建设。抢抓构建新发展格局，深度融入“一区两地一园一通道”建设等自治区级战略，聚焦乡村振兴、新基建、社会民生、生态环保、公共卫生等重点领域，精心谋划一批现代设施农业、农产品加工业、文旅产业等大项目，加强项目储备，动态完善重大项目库，争取更多项目挤进自治区、市、城区级盘子，形成远近结合、梯次接续、良性循环格局。加强与各级各部门汇报沟通和深度对接，积极争取中央预算内投资、脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接等政策性资金等支持项目进行谋划，为全镇经济社会高质量发展提供有力支撑。持续对接项目抓谋划、签约项目抓落地、落地项目抓进度，积极对接跟进万大、思悦、尔吉农牧等企业，加快建设那马镇坛良村粤港澳大湾区蔬菜生产基地，鸿燕东盟种业研发展示园项目基地，现代设施蔬菜示范区基地等项目。提升服务保障。制定“一企一策”，支持重点工业企业做大做强，常态走访招商落地企业，了解企业发展需求及面临困难，积极对上争取扶持政策，帮助拓宽企业融资、招工渠道，打造一流营商环境，全方位助推企业发展，力促镇域经济实现新跨越。
（二）坚持深耕细作，续写乡村振兴新篇章。巩固脱贫成果。要巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扎实开展防止返贫动态监测与帮扶，健全网格化管理，加强对重点人群的关注，进一步降低返贫致贫风险。精准谋划建设乡村振兴项目库，积极争取项目资金提升双基建设水平。完善扶贫资产登记管理，及时开展“回头看”确保资产持续发挥效益。推进问题常态长效整改，严格落实“四个不摘”要求，对脱贫户落实各项帮扶措施，确保脱贫户收入稳中有增，加强教育、医疗、住房、就业、产业等政策帮扶，持续提高“两不愁三保障”水平。提标集体经济。常态化推进“良籽良源”平台公司运营，结合现有资源资产包，加大对外推介和招引力度，拓展强村公司业务范围，吸引优质主体开发打造产业运营新业态，助力乡村产业高质量发展。持续跟踪服务全镇乡村产业运营项目，及时掌握发展动态，总结乡村运营发展模式，实现农文旅体康融合发展新业态多点开花，加大村集体经济增收。构建现代农业。培育壮大新型农业经营主体、专业合作社、家庭农场，组建服务平台，提升社会化综合服务能力。积极申报“那马西甜瓜”地理标志证明商标，提升西甜瓜知名度，并以那马镇平台公司作为桥梁，承接订单与农户对接，收取相应的服务费作为集体经济收益。依托那僚村农产品加工基地、坛良村平留坡农副产品粗加工基地，提高农业加工生产区域化、专业化、规模化水平，加快农产品加工销售业的发展。
（三）坚持因地制宜，大力促进产业发展。打造种业创新高地。围绕“良籽良源”种业发展思路，以鸿燕东盟种业研发发展示范园、万大农业新品种研发展示基地等种业集群为基础，全力服务中国（广西）——东盟农作物品种园项目落地，打造集制种新品种展示、科普研学、观光采摘、劳动实践等多功能为一体的产业融合示范园区。同时，聚焦主要粮食作物、经济作物及特色品种的种质资源保护与利用、新品种选育与推广等关键环节，与自治区农科院科研团队，先正达、万大等种业公司的专家团队紧密合作，依托中国东盟农作物品种园、鸿燕东盟种业研发展示园、万大农业新品种研发展示基地平台，培育一批具有适应市场需求、竞争力强的突破性新品种，为种业发展注入新活力。稳步发展设施农业。持续加快推进坛板坡粤港澳大湾区蔬菜生产供应基地二期建设项目，广西赛佳智慧农业科技示范园项目，推动乡村产业全链条升级，进一步增强产品市场竞争力和产业可持续发展能力。大力推进设施农业标准化、现代化建设，推广应用智能化、数字化、自动化等信息技术装备，配套完善环境监控调控、智能灌溉控制、水肥一体化等设施设备，强化设施技术集成，拓展产业功能，提升综合效益。延伸产业发展链条。按照龙头企业及平台公司+农户+基地的发展模式，建设生产规模大、集约化程度高、辐射能力强的设施农业经济链条，紧抓区域特色主导产业优势，强势带动特色设施农产品绿色生产、精深加工、精品销售各环节发展，增强产业链条的稳定性。积极打造优质品牌。充分利用粤港澳大湾区蔬菜生产基地、鸿燕东盟种业研发发展示范园、良庆区现代设施蔬菜示范区基地等有利条件，对标“圳品”，培育设施农业优良品种，将系列果蔬制品列入品牌打造范围。
（四）加速蝶变创新，绘就乡村面貌新愿景。提升镇村风貌。依托本级财力和积极向上争取资金，着力在美丽乡村、基础设施、公共服务等方面一体化推进。深入开展农村环境净化整治，健全完善农村生活垃圾分类处置体系。全面推进农村黑臭水体深化排查整治，提升污水垃圾收集处理效能，强化各类污染源治理，深入推进畜禽粪污资源化利用。加大生态保护。全面落实“河长制”，加强饮用水源地保护、河道综合治理。推深做实“田长制”，实行最严格的耕地保护，规范宅基地审批管理，主动疏解群众建房需求，严厉打击各类违法建设行为。认真落实“林长制”，持续抓好林业生产和经营管理，完成森林抚育、退耕还林、荒山造林。加大林业资源保护力度，严格松材线虫防治，严厉打击滥砍滥伐，保护古树名木，突出抓好秸秆禁烧等工作，严防森林火灾，维护森林资源安全。深化文明创建。因地制宜制定移风易俗规范，倡导村规民约，培育乡风文明。持续开展“健康家庭”“美丽家庭”评选活动，激励群众自我管理、教育和提升。利用文明实践所（站）和志愿服务队，发挥农家书屋、文化站等资源，组织文化惠民演出和积极的文体活动，开展多样化的志愿服务，传承中华优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活。
（五）聚力民生福祉，展现社会事业新成果。维护社会稳定。稳步推进村级综治服务中心建设，全面打通镇、行政村、自然村三级线路，进一步壮大充实基层网格员队伍；持续巩固禁毒整治成果，重点抓实青少年禁毒宣传教育，加强社区戒毒、社区康复、社区矫正等人员管理，常态化开展扫黑除恶专项斗争及命案防控，维护社会稳定大局；进一步完善矛盾纠纷排查化解调处机制，有效整合人民调解、司法调解和行政调解三大资源，抓实重点项目、重点工作领域信访事项办理及社会矛盾纠纷防范化解，切实将矛盾解决在基层、解决在萌芽状态。强化应急管理。压紧压实属地管理责任，加强重点场所、重点部位、重点时段、重大节日等安全风险研判，常态化开展道路交通、经营性自建房、燃气及食品安全等风险隐患排查，不断健全森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、消防等应急预案体系建设，落实各环节责任措施，稳步提升防灾减灾救灾能力，有效保障群众生命财产安全。夯实社会保障。持续落实困难群体各项救助政策，兜牢基本民生底线，加强对低保、特困群体的常态帮扶和动态管理。加强就业服务保障，落实各类就业补助政策，提供高质量就业创业服务。持续开展根治欠薪行动，维护农民工合法权益。优先发展教育事业，建立留守儿童档案和结对帮扶机制。持续提升退役军人服务保障水平，积极推动国防动员和后备力量建设提质增效。切实加大医保宣传力度，努力实现参保全覆盖。全面推进统战、民族宗教、档案、地方志、工会、共青团等方面工作，重视关心下一代工作，关注妇女、儿童、残疾人等特殊群体生活。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位
本级单位为南宁市良庆区那马镇人民政府，单位性质为行政单位，经费管理方式为全额拨款。
（二）部门预算单位构成
本部门仅有南宁市良庆区那马镇人民政府本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
南宁市良庆区那马镇人民政府编制数合计30人，其中行政编制29人，工勤编制1人。
（二）人员构成
截至2024年12月31日，南宁市良庆区那马镇人民政府机关在职在编30人，其中，行政编制29人，工勤编制1人；退休人员17人，聘用人员42人。
第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2025年部门收支预算总体情况
（一）2025年部门收入预算总体情况
2025年一般公共预算拨款收入合计1550.16万元。
本部门无政府性基金预算拨款收入。
3. 国有资本经营预算拨款
本部门无国有资本经营预算拨款收入。
（二）2025年部门支出预算总体情况
2025年部门预算支出总计1550.16万元，其中：基本支出1390.70万元，占支出总预算89.71%，较2024年预算增加316.03万元，同比增长29.41%；项目支出159.46万元，占支出总预算10.29% ，较2024年预算减少71.82万元，同比下降31.05%。
1. 2025年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：
（1）一般公共服务支出863.21万元 ，较2024年支出预算减少106.94万元，同比下降11.02%；
（2）国防支出2.00万元 ，较2024年支出预算减少4.00万元，同比下降66.67%；
（3）公共安全支出3.60万元，较2024年支出预算减少3.40万元，同比下降48.57%；
（4）社会保障和就业支出120.28万元 ，较2024年支出预算减少22.03万元，同比下降15.48%；
（5）卫生健康支出67.59万元，较2024年支出预算减少3.36万元，同比下降4.74%；
（6）节能环保支出0.75万元 ，较2024年支出预算减少13.65万元，同比下降94.79%；
（7）农林水支出432.82万元，较2024年支出预算增加425.32万元，同比增长5670.93%；
（8）住房保障支出59.92万元，较2024年支出预算减少2.58万元，同比下降4.13%；
2. 2025年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出855.2万元，较2024年支出预算减少38.86万元，同比下降4.35%；
②商品和服务支出167.81万元，较2024年支出预算增加17.92万元，同比增长11.96%；
③对个人和家庭的补助367.69万元，较2024年支出预算增加336.97万元，同比增加1096.91%。
（2）项目支出预算。
①运转类公用经费155.59万元。
②特定目标类159.46万元。
（三）2025年部门预算收支增减变化情况说明
2025年一般公共预算收入预算1550.16万元，比2024年预算增加244.21万元，同比上升18.70%。收入预算增加的主要原因是：机构改革，原财政所对村民委员会和村党支部的补助等业务划转至政府。
二、2025年部门财政拨款收支预算情况
（一）2025年部门财政拨款收入预算情况
2025年部门财政拨款收入预算1550.16万元，其中：一般公共预算收入预算1550.16万元。
本部门无政府性基金预算收入预算。
本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2025年部门财政拨款支出预算情况
2025年部门财政拨款支出预算1550.16万元，其中：一般公共预算支出预算1550.16万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）一般公共服务支出863.21万元，其中：行政运行778.44万元，主要用于本单位基本支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出74.07万元，主要用于本单位各内设部门日常工作开支；其他纪检监察事务支出1.00万元，用于本单位纪检监察部门工作开支；其他组织事务支出5.86万元，用于本单位组织部门工作开支；食品安全监管支出3.84万元，用于本单位食品安全监管支出。
（2）国防支出2.00万元，其中：兵役征集2.00万元，用于那马镇2025年度征兵工作。
（3）公共安全支出3.60万元，其中：其他强制隔离戒毒支出3.60万元，用于那马社区戒毒工作站工作开支。
（4）社会保障和就业支出120.28万元，其中：行政单位离退休25.79万元，为按规定发放的离退休人员补助；机关事业单位基本养老保险缴费支出54.81万元，为按规定单位应缴的在职在编人员基本养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出39.67万元，为按规定单位应缴的在职在编人员职业年金。
（5）卫生健康支出67.59万元，其中：行政单位医疗24.78万元，为按规定单位应缴的在职在编人员医疗保险和医疗补助；公务员医疗补助支出42.81万元，为按规定单位缴纳在编人员的公务员医疗补助。
（6）节能环保支出0.75万元，其中：其他环境保护管理事务支出0.75万元，主要用于开展环境综合整治等相关工作。
（7）农林水支出432.82万元，其中：对村民委员会和村党支部的补助432.82万元，主要为村委干部补助等。
（8）住房保障支出59.92万元，其中：住房公积金59.92万元，为按规定单位应缴的在职在编人员住房公积金。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.73万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.33万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算5.40万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算8.73万元。
（二）2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2025年一般公共预算“三公”经费支出预算8.73万元，较2024年预算持平。其中：
1. 因公出国（境）经费2025年预算0万元，与2024年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关运行经费预算167.81万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算增加17.92万元，增长11.96%，原因主要是其他商品和服务支出预算增加。
（二）政府采购情况
2025年本部门无政府采购
（三）政府购买服务情况
2025年无政府购买服务。
（四）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效管理情况
1.2025年纳入预算绩效目标管理的项目33个，涉及金额159.46万元，其中：一般公共预算支出159.46万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
（1）“三土六员”补助(000非三保)，预算金额4.61万元，资金来源为一般公共预算拨款；
（2）工作队员驻村生活补助，预算金额12.19万元，资金来源为一般公共预算拨款；
（3）关工委常务副主任工作补贴，预算金额0.42万元，资金来源为一般公共预算拨款；
（4）后勤服务外包费，预算金额20.00万元，资金来源为一般公共预算拨款；
（5）离退休干部党组织书记工作补贴，预算金额0.36万元，资金来源为一般公共预算拨款；
（6）严重精神障碍患者监护以奖代补，预算金额17.04万元，资金来源为一般公共预算拨款；
（7）一村一警助理补助，预算金额4.80万元，资金来源为一般公共预算拨款；
（8）专职化网格员补助(000非三保)，预算金额5.76万元，资金来源为一般公共预算拨款；
（9）食品安全协管员补助(000非三保)，预算金额3.84万元，资金来源为一般公共预算拨款；
（10）村（居）务监督委员会成员补助（000非三保），预算金额15.06万元，资金来源为一般公共预算拨款；
（11）坡级小组长（队长）和坡级党支部书记补助（000非三保），预算金额52.28万元，资金来源为一般公共预算拨款；
（12）办公大院及办公楼维（护）修费，预算金额1.00万元，资金来源为一般公共预算拨款；
（13）保密工作经费，预算金额0.05万元，资金来源为一般公共预算拨款；
（14）村级代理记账，预算金额4.00万元，资金来源为一般公共预算拨款；
（15）档案管理工作经费，预算金额0.20万元，资金来源为一般公共预算拨款；
（16）防溺水经费，预算金额0.30万元，资金来源为一般公共预算拨款；
（17）那马镇单位内部控制报告编制服务，预算金额0.20万元，资金来源为一般公共预算拨款；
（18）那派移民安置点公共设施水电费，预算金额0.30万元，资金来源为一般公共预算拨款；
（19）平安建设经费，预算金额0.40万元，资金来源为一般公共预算拨款；
（20）扫黑除恶工作经费，预算金额0.20万元，资金来源为一般公共预算拨款；
（21）提升群众安全感满意度工作经费，预算金额0.20万元，资金来源为一般公共预算拨款；
（22）乡村振兴工作经费，预算金额0.80万元，资金来源为一般公共预算拨款；
（23）宣传统战工作经费，预算金额0.70万元，资金来源为一般公共预算拨款；
（24）政府财务室搭建财务业务网络专线费，预算金额0.54万元，资金来源为一般公共预算拨款；
（25）纪委工作经费，预算金额1.00万元，资金来源为一般公共预算拨款；
（26）党代会年会工作经费，预算金额0.50万元，资金来源为一般公共预算拨款；
（27）党组织活动经费，预算金额1.88万元，资金来源为一般公共预算拨款；
（28）那僚村人大代表联络站网络专线费，预算金额0.48万元，资金来源为一般公共预算拨款；
（29）人大代表活动经费，预算金额1.50万元，资金来源为一般公共预算拨款；
（30）人大例会经费，预算金额1.50万元，资金来源为一般公共预算拨款；
（31）武装工作经费，预算金额2.00万元，资金来源为一般公共预算拨款；
（32）禁毒工作经费，预算金额3.60万元，资金来源为一般公共预算拨款；
（33）那马镇环境综合整治工作经费，预算金额0.75万元，资金来源为一般公共预算拨款；
2.整体绩效目标管理部门。
2025年本单位整体绩效目标管理部门为那马镇，部门整体支出年度绩效目标如下：
（1）坚决贯彻落实执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
（2）完成好城区人民政府交待的其它事项；
（3）制定和组织实施镇村建设规划；加强农村基础设施建设管理、房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境；
（4）加强镇级财政的监督和管理，按计划统筹管理整镇财政收入和支出，执行国家有关财政纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作；
（5）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，维护社会稳定；
（6）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化事业；发展社会公共事业和集体公益事业；加强社会化服务体系建设，提高公共服务水平；
（7）制定并落实本年度内行政区域的经济计划和措施，做好预决算工作，统筹资金管理，保障基本支出，落实开展工作所需经费及物资，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展；
（8）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，提升基层治理能力，进一步巩固农村基层政权；
（9）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业、各种经济联合体和个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
五、专业名词解释
一、财政拨款收入：指良庆区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 部门整体绩效申报表
11. 部门预算良庆区本级项目支出绩效目标申报表
