目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责和2025年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2025年部门收支预算总体情况
二、2025年部门财政拨款收支预算情况
三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
五、专业名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能及机构设置
（一）主要职能。南宁市良庆区残疾人联合会是将良庆区残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。主要职能是：
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、做好弘扬人道主义，宣传残疾人事业工作，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，推进残疾人无障碍建设和无障碍改造。
4、开展残疾人康复、教育、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务和残疾预防工作，为残疾人平等参与社会创造良好的环境和条件。
5、组织实施残疾人分散按比例就业。
6、贯彻执行中央、自治区和南宁市关于残疾人工作的方针、政策和规定，协助城区人民政府并会同有关部门研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划。
7、实施按比例安排残疾人就业工作，协助征收残疾人就业保障金。
8、承担城区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
9、管理发放《残疾人证》及做好残疾人来信来访工作。
10、完成市残联和城区党委、政府交办的其他工作。
二、2025年主要工作任务及目标
1、开展“阳光家园计划”项目，为部分精神、智力和重度肢体残疾人提供居家托养服务。
2、组织实施精准康复服务等重点康复救助项目及对贫困精神病患者提供门诊免费服药、住院、托养救助。
3、完善残疾人教育服务体系，对考上高中、中专、大专及本科的残疾学生及残疾人子女给予一次性资金资助。
4、组织开展残疾人职业技能培训，提高残疾人就业技能。
5、扎实开展“阳光助残基地”项目工作。
6、积极配合实施残疾人享受医疗、养老保险补贴政策，做到“应保尽保”、“分类施保”，落实2025年农村残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费由政府全额代缴工作。
三、人员构成及编制现状
截至2025年初，共有人员13名，其中，在编在职人员3人，聘用人员1名，残疾人专职委员9名
第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2025年部门收支情况说明
（一）收入预算说明
2025年收入预算总计679.61万元，同比减少515.66万元，减少43%。其中：一般公共预算拨款679.61万元，同比减少515.66万元，减少43%。
（二）支出预算说明
2025年支出预算总计679.61万元，其中：基本支出376.61万元，占支出总预算55%，同比增加71.14万元，增加23%；项目支出303万元，占支出总预算45%，同比减少586.8万元，减少66%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
（1）社会保障和就业支出679.61万元。占支出总预算的100%，同比减少515.66万元，减少43%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：
（1）基本支出预算
基本支出376.61万元，占支出总预算55%，同比增加71.14万元，增加23%。其中：
（2）项目支出预算
项目支出303万元，占支出总预算45%，同比减少586.8万元，减少66%。
二、2025年财政拨款收入支出说明
（一）2025年财政拨款收入预算总计679.61万元。其中：一般公共预算财政拨款679.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
如无政府性基金预算收入预算和国有资本经营预算收入预算，请说明“本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算”。
（二）2025年财政拨款支出预算总计679.61万元。
其中：一般公共预算财政拨款679.61万元，其中：基本支出376.61万元，项目支出303万元。
（三）政府性基金预算财政拨款0万元。
本部门无政府性基金预算收入
（四）国有资本经营预算支出预算0万元。
本部门无国有资本预算支出
三、“三公”经费支出预算情况说明
2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.68万元，比2024年预算2.52万元增加0.16万元，同比增加6%，其中：因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置预算0万元；公务用车运行费预算2.35万元；公务接待费预算0.33万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是：无。主要用于：无。〔细化说明因公出国（境）团组数及人数〕
（二）公务用车购置及运行费2.23万元。其中：
公务用车购置0万元，比2024年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是：无。主要用于：无。（细化说明公务用车购置数）。
公务用车运行2.35万元，同比增加0.12万元，增加5%。增加的原因主要是：油价提高。主要用于：公务车加油及保险费等。（我会有特种技术流动服务车1辆）
（三）公务接待费0.33万元,同比增加0.04万元，增加14%。增加的原因主要是：上级调研较多。主要用于：到我城区开展公务活动的上级及其他各县区部门来开展的公务活动等。
第三部分：2025年部门预算其他事项说明
（一）预算单位的构成：
南宁市良庆区残疾人联合会
（二）机关运行经费预算安排情况
2025年本部门机关运行经费13.72万元，全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，比2024年预算减少3.1万元。
（三）政府采购预算安排情况
2024年政府采购预算0万元，同比减少0万元，减少0%。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。
（四）国有资产总体情况
截至2024年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆1辆，其中：科级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是无。
（五）政府购买服务说明
2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：0项目预算金额0万元，主要购买等0服务（购买服务内容简介）；11项目预算金额0万元，主要购买委托服务：委托机构做服务项目。
（六）2025年项目预算绩效说明
2025年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额303万元，其中：一般公共预算支出303万元。（按资金来源列示）
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
1、残疾人城乡居民基本医疗保险代缴273万元，从政府预算中列支。
2、镇、街道、村(社区)专职委员岗位补贴经费30万元，从政府预算中列支。
第四部分：专业名词解释
一、财政拨款收入：指良庆区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2025年部门预算公开表
