南宁市良庆区发展和改革局
2025年部门预算及“三公”经费预算
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责和2025年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2025年部门收支预算总体情况
二、2025年部门财政拨款收支预算情况
三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
五、专业名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职责和2025年主要工作任务
（一）主要职责
1. 拟订并组织实施全城区国民经济和社会发展战略，牵头组织全城区统一规划体系建设。
2.指导推进和综合协调全城区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。
3.负责全城区投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。
4.组织拟订全城区社会发展战略、总体规划和年度计划，协调全市社会与国民经济发展政策有关重大问题。牵头开展社会信用体系建设。
5.规划全城区重大项目建设布局，组织提出加强重大项目管理政策建议并监督实施。组织开展重大战略规划、重大政策、重大项目实施等的评估督导。
6.组织拟订相关区域规划和政策。编制和组织实施全城区西部大开发规划，组织拟订并实施全城区老少边贫地区发展规划和政策。
7.组织拟订全城区综合性产业政策，协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。
8.组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策。
9.落实全城区重要商品总量平衡和宏观调控相关工作。拟订并组织实施有关价格政策，提出全城区年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施。
10.负责统筹推进全城区信息化、数字化发展工作。（城区大数据发展局）
11.负责统筹推进城区经济动员、人民防空、交通备战等各项工作。（南宁市良庆区国防动员办公室，南宁市良庆区人民防空办公室）
12.牵头推进优化营商环境工作，组织拟定优化营商环境重大政策，统筹协调优化营商环境重大事项。
13.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责城区粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施城区粮食库存检查工作。
14.统筹管理糖料蔗生产、制糖加工、食糖储备（存）、食糖流通。拟订并组织实施糖业发展、规划和年度计划、统计并按权限发布糖业相关信息。
15.承办城区人民政府交办的其他事项。
（二）2025年主要工作任务
（一）服务实体经济，推动城区经济健康发展
一是强化服务企业和经济运行监测分析工作。加强部门协作，确保各项经济指标平稳运行。加强对重点行业、重点企业的帮扶指导，推动经济稳定增长。二是着力构建现代化产业体系。进一步学习南京市在主城区的产业布局优化经验，优化城区产业格局。配合清大创新公司继续收集部门材料，形成产业梳理成果，为后续工作提供参考。三是加大扶持力度，助力服务业高质量发展。积极摸排辖区内临规、达规企业，推动达规企业入库。
（二）加强项目谋划储备，加快推进项目建设
一是加大项目谋划力度。健全完善区市层面重大项目库、产业攻坚项目库和固定资产投资项目库等。二是推进项目前期和建设工作。针对重大项目，成立专项前期工作小组，协调各类问题。三是做好项目推进工作，完善重大项目定期协调机制。积极跟进项目进展情况，及时督导项目建设。建立项目进度跟踪台账，对每个项目的关键节点进行严格把控。
（三）加强创新驱动，推动大数据发展迈上新台阶
一是配合打造面向东盟的智慧城市。积极支持入驻企业参与中国—东盟信息港建设，推动中国—东盟新型智慧城市协同创新中心打造成面向东盟的数字经济产业集聚区。二是积极建设区域性数字经济高地，推动大数据在多个领域的创新应用。加大服务力度，促进数字经济项目尽快落地。
（四）落实落细工作，助力乡村振兴稳步推进
一是确保粮食储备安全稳定。做好粮食检查工作，盯紧粮食安全问题不放松。二是做好易地搬迁后续扶持工作，拓宽搬迁群众就业渠道。
（五）推动绿色低碳发展，全面提升能源保障水平
加快推进良庆那马风电场、良庆坛良风电场、良庆南晓风电场、良庆河阳山风电场等新能源项目建设。服务好墰清岭风力发电场、那陈光伏发电项目消纳工作。配合南宁市打造绿色智能电网建设，提高对新能源项目的消纳能力。
（六）服务发展大局，继续做好稳物价保供给工作
持续开展居民重要生活必需品供应及价格情况调研，加强价格监测、预测、预警，及时发布价格监测信息。继续组织人员深入扎实开展检查工作，配合南宁市做好价格调控工作。
（七）坚持精准发力，推动良庆区国防动员建设高质量发展
持续优化机构设置，扎实落实国防动员各项工作。抓好年度常态化征兵工作。深化军地共建，加强军民融合。持之以恒做好人防易地建设审批工作，加大人防宣传教育活动宣传力度。
（八）提升审批效能，打造高质量营商服务环境
一是统筹营商环境建设。跟进2024年评估结果和监测工作，加大宣传。二是优化前期审批流程。加强与企业沟通，完善机制，改革审批，加强监管，提升效率，开辟绿色通道，建立联动机制，履行网格职责，服务企业。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
主管预算单位：南宁市良庆区发展和改革局（含南宁市良庆区大数据发展局，南宁市良庆区粮食和物资储备局，南宁市良庆区营商环境建设局，南宁市良庆区国防动员办公室，南宁市良庆区人民防空办公室，南宁市良庆区糖业发展局）。
2. 所属单位
所属二级预算单位：南宁市良庆区固定资产投资服务中心，为公益一类事业单位，财政全额拨款（未挂牌）； 南宁市良庆区大数据发展服务中心，为公益一类事业单位，财政全额拨款（未挂牌）
（二）部门预算单位构成
1. 130 南宁市良庆区发展和改革局（一级预算单位）
2. 130001 南宁市良庆区发展和改革局（二级预算单位）
3. 130002 南宁市良庆区固定资产投资服务中心（二级预算单位）
4. 130003 南宁市良庆区大数据发展服务中心（二级预算单位）
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
经城区编办的核准，我局行政编制10人，事业编制11人；经城区党委、政府批准，通过我局招聘临时工作人员核定数为15人。
（二）人员构成
经城区编办的核准，我局实际在职在编9人，其中，在职9人，退休4人；事业编制现实际在职在编10人；经城区党委、政府批准，我局实际招聘临时工作人员15人。
第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2025年部门收支预算总体情况
（一）2025年部门收入预算总体情况
1. 一般公共预算拨款521.78万元。同比减少459.16万元，下降46.8%。下降的原因是：由于资金紧张，原项目支出等待进一步通知安排。
2. 政府性基金预算拨款0万元。
3. 国有资本经营预算拨款0万元。
（二）2025年部门支出预算总体情况
先从支出预算总规模说明总体情况。
1. 2025年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
（1）一般公共服务支出（类）339.31万元。占支出总预算的65.03%，同比减少319.78万元，下降48.52%。
（2）社会保障和就业支出（类）70.78万元。占支出总预算的13.56%，同比增加5.9万元，上升9%。
（3）卫生健康支出（类）35.45万元。占支出总预算的6.79%，同比增加4.42万元，增长14.2%。
（4）住房保障支出（类）31.73万元。占支出总预算的6.1%，同比增加3.69万元，增长13%。
（5）其他粮油物资事务（类）44.5万元。占支出总预算的8.5%，同比减少6.66万元，下降13%。
2. 2025年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）443.14万元；占基本支出预算92.85%，同比增加47.25万元，增长11.93%。
②商品和服务支出（类）27.65万元；占基本支出预算5.79%，同比下降4万元，下降12.75%。
③对个人和家庭的补助（类）6.48万元；占基本支出预算1.35%，同比与2024年持平。
（2）项目支出预算。
项目支出44.5万元，占支出总预算的8.52%，同比减少502.37万元，下降91.86%，主要原因是资金紧张，原项目支出等待进一步通知安排。
（三）2025年部门预算收支增减变化情况说明
2024年一般公共预算收入预算521.78万元，比2023年预算980.94万元减少了459.16万元，同比下降46.8%。收入预算下降的主要原因是资金紧张，原项目支出等待进一步通知安排。
二、2025年部门财政拨款收支预算情况
（一）2025年部门财政拨款收入预算情况
2025年部门财政拨款收入预算521.78万元，其中：一般公共预算收入预算521.78万元，本部门无政府性基金、国有资本经营预算收入预算。
（二）2025年部门财政拨款支出预算情况
2025年部门财政拨款支出预算521.78万元，其中：一般公共预算支出预算521.78万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）一般公共服务支出预算数为339.31万元，主要用于：保障部门日常工作正常运转，支持本部门履行的职能，保障项目支出需要。
（2）社会保障和就业支出预算数为70.78万元，主要用于职工养老保险及其他社会保障费用支出。
（3）卫生健康支出预算数为35.45万元，主要用于职工医疗保险和生育保险相关支出。
（4）住房保障支出预算数为31.73万元，主要用于职工住房公积金支出。
（5）其他粮油物资事务支出预算数为44.5万元，主要用于支付粮食系统离、退休人员补差工资。
2. 本部门无政府性基金预算支出。
3. 本部门无国有资本经营预算支出。
三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.99万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.99万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.99万元。
（二）2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.99万元，与2024年持平。其中：
1. 因公出国（境）经费2025年预算0万元，与2024年持平。
2. 公务接待费2025年预算0.99万元，与2024年持平。
3. 公务用车购置费2025年预算0万元，与2024年持平。
4. 公务用车运行维护费2025年预算0万元，与2024年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关运行经费预算13.95万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算减少1.96万元，下降12.3%，减少的原因主要是：由于资金紧张，精简了聘用人员办公经费。
如金额与2024年一致，请说明“与2024年持平”。
（二）政府采购情况
2024年安排政府采购预算0万元，同比减少2万元，下降100%，减少的原因主要是：由于经费紧张，暂时不列开支。
（三）政府购买服务情况
2025年本部门无政府购买服务项目，主要是：由于经费紧张，暂时不列开支。
（四）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，我单位资产总额54.97万元，与2024年比较，同比减少4.6万元，下降7.7%，资产变化幅度不大。其中，流动资产41.62万元，固定资产13.35万元。
（五）预算绩效管理情况
1.2025年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额44.5万元，其中：一般公共预算支出44.5万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
（1）粮食系统离、退休人员补差工资项目，预算金额44.5万元，资金来源为一般公共预算资金。
2.整体绩效目标管理部门，简要说明如下：
部门预算安排资金44.5万元，资金来源为一般公共预算资金。
部门整体绩效目标：按城区要求拟订并组织实施全城区国民经济和社会发展战略，牵头组织全城区统一规划体系建设；按城区要求推进和综合协调全城区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；按城区要求完成2025年全城区投资综合管理；按城区要求组织开展重大战略规划、重大政策、重大项目实施等的评估督导；按城区要求协调产业发展问题统筹衔接相关发展规划和重大政策；按城区要求推动高技术产业、信息化、数字化等工作；按城区要求实施价格调控措施并组织实施。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
五、专业名词解释
一、财政拨款收入：指良庆区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 项目绩效目标公开表
11. 部门整体绩效申报表
12. 部门预算良庆区本级项目支出绩效目标申报表
