广西良庆经济开发区管理委员会
2025年部门预算及“三公”经费预算
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2025年部门收支预算总体情况
二、2025年部门财政拨款收支预算情况
三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
五、专业名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职责
在城区党委、政府的正确领导下，良庆经开区管委会充分依托五象新区开发建设、城区推进“两区一带”等发展机遇，严格贯彻上级要求，持续打好“三个攻坚突破年”，深入实施城区“一核两区三带”发展战略，抓好自贸区成立契机，进一步推动良庆经开区产业转型升级，把发展工业经济作为工作重点，以更新、更实、更有效的举措把各项工作抓紧抓好，推动良庆经开区经济社会事业持续健康发展。
二、机构设置情况
（一）机构设置
1.本级单位和内设机构
广西良庆经开区党工委、管委会是良庆区党委、政府的派出机构，机构级别为副处级，其中有7个内设机构，分别为党政办公室、经济发展局、建设局、人事劳动和社会保障局、财政局、招商局、安全生产监督管理局；设置有3个事业单位，分别为征地和拆迁办公室、投资服务中心、机关事务管理局。
2.所属单位
广西良庆经济开发区管理委员会预算汇编户数4个，比去年增减0个，部门编制67人，其中：1、行政单位1个，编制45人，2024年末实有人数28人。2、事业单位3个，编制22人，2024年末实有人数14人。
（二）部门预算单位构成
1、110 广西良庆经济开发区管理委员会（一级预算单位）
2、110001 广西良庆经济开发区管理委员会 （二级预算单位）
3、110002 广西良庆经济开发区投资服务中心（二级预算单位）
第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2025年部门收支预算总体情况
（一）2025年部门收入预算总体情况
1.一般公共预算拨款收入1136.07万元
2.政府性基金预算拨款收入0万元
3.国有资本经营预算拨款收入0万元
4.财政专户管理资金预算拨款收入0万元
5.单位资金预算拨款收入0万元
（二）2025年部门支出预算总体情况
1.2025年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务支出（类）769.63万元；
（2）社会保障和就业支出（类）190.31万元；
（3）卫生健康支出（类）102.76万元；
（4）住房保障支出（类）73.37万元。
2.2025年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）987.88万元；
②商品和服务支出（类）88.62万元；
③对个人和家庭的补助（类）58.37万元。
（2）项目支出预算。
对个人和家庭的补助（类）1.2万元。
（三）2025年部门预算收支增减变化情况说明
2025年一般公共预算收入预算1136.07万元，比2024年预算1480.67万元减少344.6万元，同比下降23.27%。收入预算减少的主要原因是：1、城区财力有限，压缩和暂缓了项目的开展，收入预算减少；2、职工退休和辞职，收入预算也相应的减少。
2025年一般公共预算支出预算1136.07万元，比2024年预算1480.67万元减少344.6万元，同比下降23.27%。支出预算减少的主要原因是：1、城区财力有限，压缩和暂缓了项目的开展，项目支出减少；2、职工退休和辞职，支出预算减少。
二、2025年部门财政拨款收支预算情况
（一）2025年部门财政拨款收入预算情况
2025年部门财政拨款收入预算1136.07万元，其中：一般公共预算收入预算1136.07万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
（二）2025年部门财政拨款支出预算情况
2025年部门财政拨款支出预算1136.07万元，其中：一般公共预算支出预算1136.07万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1.一般公共预算支出预算
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数769.万元，主要用于：机关事业单位的工资和单位商品服务支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为190.31万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出和退休人员生活补助等支出。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为102.76万元，主要用于：公务员医疗补助缴费等的支出。
（4）住房保障支出（类）73.37万元，主要用于：住房公积金的支出。
2.政府性基金预算支出预算
2025年本部门无政府性基金预算支出预算支出。
3.国有资本经营预算支出预算
2025年本部分无政府性基金预算支出预算支出。
三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.66万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.66万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1.66万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。
（二）2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2025年一般公共预算“三公”经费支出预算1.66万元，与2024年持平：
1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，与2024年持平：
2.公务接待费2025年预算1.66万元，与2024年持平：
3.公务用车购置费2025年预算0万元，与2024年持平：
4.公务用车运行维护费2025年预算0万元，与2024年持平：
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关运行经费预算88.62万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算减少97.36万元，下降52.35%，减少的原因主要是：1、城区财力有限，2025年没有一般设备购置费。2、人员的正常退休、调出和辞职，运行经费也会相应的减少。
（二）政府采购情况
2025年安排政府采购预算0万元，同比减少2.65万元，下降100%，减少的原因主要是：城区财政局财力有限，本年度没有安排一般设备购置等等的预算。其中，货物项目采购预算0万元，；工程项目采购预算0万元；服务项目采购预算0万元。
（三）政府购买服务情况
2025年本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆。
（五）预算绩效管理情况
2025年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额1.2万元，其中：一般公共预算支出1.2万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
（1）非在编安全生产监察员和安全员补助（000非三保），预算金额0.48万元，资金来源：财政全额拨款。
（2） 离退休干部党组织书记工作补贴（000非三保），预算金额0.72万元，资金来源：财政全额拨款。
（六）涉密事项处理说明
如部门预算含有涉密事项，请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条规定进行处理，并进行简要说明。
《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条：地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下,按照下列原则处理：
（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；
（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；
（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。
如本部门预算未含有涉密事项，请说明“本部门预算未含有涉密事项”
五、专业名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.本级项目绩效目标公开表
11.2025年度部门整体绩效申报表
2025年部门预算公开表_[110]广西良庆经济开发区管理委员会.xls
