目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2025年部门收支预算总体情况
二、2025年部门财政拨款收支预算情况
三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
五、专业名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职责
南宁市良庆区房屋征收补偿和征地拆迁中心主要职责是根据委托负责本城区房屋征收补偿实施具体工作，承担房屋调查、登记、编制征收补偿方案，房屋征收与补偿政策的宣传、解释，就征收补偿的具体问题与被征收人协商，组织征求意见、听证、公示以及组织对被征收房屋的拆除等事务性工作；承担推行市政府统一征地拆迁制度及乡镇、街道、开发区征(拨)地拆迁补偿安置方案、公告及征地成本结算资料审核等事务性工作，负责征地拆迁争议仲裁及信访具体事务性工作。
二、机构设置情况
（一）机构设置
本级单位和内设机构
南宁市良庆区房屋征收补偿和征地拆迁中心是独立核算的公益一类参照公务员法管理事业单位，财政全额拨款经费管理方式，内部设：行政综合股、财务股、成本结算审核股、安置股、法规股、信访维稳股、国有征收工作股、征地拆迁一股、征地拆迁二股9个工作股室。
（二）部门预算单位构成
南宁市良庆区房屋征收补偿和征地拆迁中心本级预算编码：306001，是独立核算的一级预算单位。
第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2025年部门收支预算总体情况
（一）2025年部门收入预算总体情况
1.一般公共预算拨款收入754.55万元，占总收入49.91%。
2.2025年无政府性基金预算拨款。
3.2025年无国有资本经营预算拨款。
4.2025年无财政专户管理资金预算拨款
5.单位资金预算拨款收入757.36万元，占总收入50.09%。
（二）2025年部门支出预算总体情况
1.2025年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业支出（类）130.75万元，用于在职在编人员各项社保费支出预算。
（2）卫生健康支出（类）71.79万元，用于在职在编人员各项医疗保险支出预算。
（3）城乡社区支出（类）1259.03万元，其中：财政拨款支出的行政运行经费支出预算501.66万元，用于在职在编人员的各项工资福利支出；单位资金（从征地拆迁工作经费中拨付）支出预算757.36万元，用于临聘人员各项工作福利支出以及各项拆迁工作业务经费等预算支出。
（4）住房保障支出（类）50.34万元，用于在职在编人员住房公积金缴费预算支出。
2.2025年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算754.55万元。
①工资福利支出（类）652.75万元，用于在职在编人员各项工资福利支出预算；
②商品和服务支出（类）73.05万元，用于在职在编人员各项定额公用经费支出预算；
③对个人和家庭的补助（类）28.75万元，用于退休人员的各项补贴支出预算。
（2）项目支出预算。
①工资福利支出（类）0元
②商品和服务支出（类）757.36万元，用于临聘人员各项工资福利、党建活动经费及各项征地拆迁业务经费
③对个人和家庭的补助（类）0元
（三）2025年部门预算收支增减变化情况说明
2025年一般公共预算收入预算754.55万元，比2024年预算694.53万元增加60.02万元，同比增长8.64%。收入预算增加的主要原因是：当期在职在编人员的社保、医疗、公积金等缴费基数上调。
2025年一般公共预算支出预算754.55万元，比2024年预算694.53万元增加60.02万元，同比增长8.64%。支出预算增加的主要原因是：当期在职在编人员的社保、医疗、公积金等缴费基数上调。
二、2025年部门财政拨款收支预算情况
（一）2025年部门财政拨款收入预算情况
2025年部门财政拨款收入预算754.55万元，其中：一般公共预算收入预算754.55万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
（二）2025年部门财政拨款支出预算情况
2025年部门财政拨款支出预算754.55万元，其中：一般公共预算支出预算754.55万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1.一般公共预算支出预算
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为28.75万元，主要用于：退休人员春节慰问经费、物业补贴、生活补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、大病医疗保险等各项福利支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）59.04万元，用于在职在编人员养老保险缴费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）42.96万元，用于在职在编人员职业年金缴费支出。
（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为26.85万元，主要用于：在职在编人员医疗保险缴费支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）44.94万元，用于在职在编人员公务员医疗补助缴费。
（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为501.66万元，主要用于：在职在编人员各项工资福利。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.34万元，用于在职在编人员住房公积金缴费。
2.政府性基金预算支出预算
我中心无政府性基金预算支出。
3.国有资本经营预算支出预算
我中心无国有资本经营预算支出。
三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.66万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.66万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1.66万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。
（二）2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2025年一般公共预算“三公”经费支出预算1.66万元，与2024年持平。其中：
1.2025年无因公出国（境）经费支出预算。
2.公务接待费2025年预算1.66万元，与2024年持平。
3.2025年无公务用车购置费支出预算。
4.2025年无公务用车运行维护费预算支出。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关运行经费预算73.05万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算增加7.52万元，增长11.48%，增加的原因主要是：2025年机关运行各项经费支出预算增加。
（二）政府采购情况
2025年未安排政府采购支出预算。
（三）政府购买服务情况
2025年无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，我中心无使用国有资产的总体情况。
（五）预算绩效管理情况
2025年纳入预算绩效目标管理的项目3个，涉及金额757.36万元，其中：一般公共预算支出0万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
（1）党建项目资金、预算金额：5万元、资金来源：其他资金；
（2）项目名称：在职人员伙食补助、预算金额：12.24万元、资金来源：其他资金；
（3）临聘人员工资福利经费、预算金额：740.12万元、资金来源：其他资金。
（六）涉密事项处理说明
我中心预算未含有涉密事项。
五、专业名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.本级项目绩效目标公开表
11.2025年度部门整体绩效申报表
2025年3月6日
