南宁市体强路小学
2024年部门预算及“三公”经费预算
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责和2024年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2024年部门收支预算总体情况
二、2024年部门财政拨款收支预算情况
三、2024年部门预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
五、专业名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职责和2024年主要工作任务
（一）主要职责
1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的行政法规制度。
2. 配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及科研教改工作，全力推进素质教育实施。
5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）2024年主要工作任务
1. 加强教师队伍建设，以教研工作促进教师队伍发展。
2. 完善学校文化体系，营造浓厚的文化氛围。
3. 以“五心五强”党建品牌为引领，大力开展清廉学校建设工作，引领各项教育教学工作有效开展。
4. 在“双减”背景下，创新教育教学形式，促进师生关系良好发展。
（1）从小事抓起，抓好教学常规管理。
（2）以赛促研，提升教师教学技能。
（3）重视学生发展，创新作业形式。
（4）继续抓好教师培训工作。
5. 活动育人，发展学生素质
（1）以“五星班级评比”“常规比赛”等活动抓好学生常规，用良好习惯育人。
（2）开展民族团结进步教育活动，铸牢师生中华民族共同体意识。
（3）创建劳动基地，培养师生劳动技能。
（4）多样化开展清廉教育活动，廉润心田。
6. 完善校园安全制度、措施，创建平安校园。
7. 规范后勤管理，构建和谐校园。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
本部门为财政全额拨款一类公益事业单位，本部门内设党政办、德育处、教务处、总务处4个机构。
（二）部门预算单位构成
2024年本部门核定编制数72人，其中事业编制数43人，聘用教师控制数29人。
三、编制现状和人员构成
本部门现有事业在职在编人员40人、聘用教师控制数29人。由城区财政补助聘用的临时聘用教师36人，临时聘用后勤人员25人。2024年春季在校学生共有1822人。
第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2024年部门收支预算总体情况
（一）2024年部门收入预算总体情况
1. 一般公共预算拨款
一般公共预算拨款1651.17万元，同比增加1.77万元，增长0.11%。一般公共预算拨款增加的主要原因是：随着学校学生人数的不断增加，教师人员也不断增加，学校各项教育教学经费、人员经费也随之增加。
2. 政府性基金预算拨款
政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。
3. 国有资本经营预算拨款
国有资本经营预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。
（二）2024年部门支出预算总体情况
2024年支出预算总计1651.17万元，同比增加1.77万元，增长0.11%。其中：
1. 2024年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）教育支出（类）预算数为1238.24万元，占支出总预算的74.99%，同比增加1.53万元，增长0.12%。
（2）社会保障和就业支出（类）预算数为201.93万元，占支出总预算的12.23%，同比增加10.67万元，增长5.58%。
（3）卫生健康支出（类）预算数为98.18万元，占支出总预算的5.95%，同比减少19.76万元，降低16.75%。
（4）住房保障支出（类）预算数为112.82万元，占支出总预算的6.83%，同比增加9.33万元，增长9.02%。
2. 2024年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
基本支出1549.15万元，占支出总预算的93.82%，同比增加1.77万元，增长0.11%。其中：
①工资福利支出（类）预算数为1498.51万元，占基本支出预算96.73%，同比减少0.25万元，下降0.02%。
②商品和服务支出（类）预算数为50.42万元，占基本支出预算3.26%，同比增加2.06万元，增长4.26%。
③对个人和家庭的补助（类）预算数为0.22万元，占基本支出预算0.01%，同比减少0.03万元，下降12%。
（2）项目支出预算。
项目支出102.02万元，占支出总预算6.18%，同比增加0万元。其中：
①商品和服务支出（类）预算数为102.02万元，占项目支出预算100%，同比增加0万元。
（三）2024年部门预算收支增减变化情况说明
2024年一般公共预算收入预算1651.17万元，比2023年预算1649.40万元增加1.77万元，同比增长0.11%。收入预算增加的主要原因是随着学校学生人数的不断增加，教师人员也不断增加，学校各项教育教学经费、人员经费也随之增加。2024年一般公共预算支出预算1651.17万元，比2023年预算1649.40万元增加1.77万元，同比增长0.11%。支出预算增加的主要原因是：随着学校学生人数的不断增加，教师人员也不断增加，学校各项教育教学经费、人员经费也随之增加。
二、2024年部门财政拨款收支预算情况
（一）2024年部门财政拨款收入预算情况
2024年部门财政拨款收入预算1651.17万元，其中：一般公共预算收入预算1651.17万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
本部门无政府性基金预算收入预算。
本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2024年部门财政拨款支出预算情况
2024年部门财政拨款支出预算1651.17万元，其中：一般公共预算支出预算1651.17万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为1238.24万元，主要用于：保证学校正常运行的人员经费、日常公用经费、教学设备购置支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为134.62万元，主要用于：我校在职在编及控制数职工的基本养老保险单位缴纳部分的支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为67.31万元，主要用于：我校在职在编及控制数职工的职业年金单位缴纳部分的支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为57.21万元，主要用于：我校在职在编及控制数职工的基本医疗保险单位缴纳部分的支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为40.97万元，主要用于：我校在职在编及控制数职工的公务员医疗补助单位缴纳部分的支出。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为112.82万元，主要用于我校在职在编及控制数职工的住房公积金的支出。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2024年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2024年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2024年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0万元。
（二）2024年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2024年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，比2023年预算0万元增加0万元，同比增长0%。其中：
1. 因公出国（境）经费2024年预算0万元，比2023年预算0万元增加0万元，同比增长0%。
2. 公务接待费2024年预算0万元，比2023年预算0万元增加0万元，同比增长0%。
3. 公务用车购置费2024年预算0万元，比2023年预算0万元增加0万元，同比增长0%。
4. 公务用车运行维护费2024年预算0万元，比2023年预算0万元增加0万元，同比增长0%。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
本部门为财政全额拨款一类公益事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
本部门2024年无政府采购情况。
（三）政府购买服务情况
2024年纳入政府购买服务预算管理的项目1个，涉及金额102.02万元，其中：购买学校后勤服务项目项目预算金额102.02万元，主用于学校后勤人员的工资、社保、公积金开支。
（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本部门资产总量887.05万元。流动资产150.62万元，其中货币资金114.62万元，主要是本部门基本户收到的学生课后服务费和午间住宿费；非流动资产736.43万元，其中固定资产原值1231.16万元，固定资产累计折旧494.73万元，固定资产净值736.43万元，主要包括学校教学设备、办公设备及办公家具。本部门没有超过100万元及以上的大型资产。
（五）预算绩效管理情况
2024年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额102.02万元，其中：项目支出102.02万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下:
1.购买学校后勤服务项目，预算金额102.02万元，项目资金来源为一般公共预算拨款。该项资金用于学校后勤人员的工资、社保、公积金开支；根据《南宁市良庆区教育系统后勤服务人员政府服务工作方案》要求，2024年预计聘用25人，人均费用3380.55元（包含工资、五险一金、管理费、大病医疗补助及过节费）和工龄补贴20元／人／月，每月按时足额发放工资，按时缴纳五险一金，做好后勤保障服务工作，营造良好的学习和工作环境，保障学校工作正常运转。
（六）涉密事项处理说明
本部门为财政全额拨款一类公益事业单位，本部门预算未含有涉密事项。
五、专业名词解释
一、财政拨款收入：指良庆区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 项目绩效目标公开表
