南宁市良庆区那马镇水产畜牧兽医站
2023年部门预算及“三公”经费预算
目 录
第一部分：部门概况
一、良庆区那马镇水产畜牧兽医站主要职责和2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年部门收支预算总体情况
二、2023年部门财政拨款收支预算情况
三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
五、专业名词解释
第一部分：部门概况
一、良庆区那马镇水产畜牧兽医站主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责
承担动物免疫、检疫和动物疫病防控工作；承担动物产品监督等相关事务性和技术性工作；承担水产畜牧公益性技术推广工作；承担养殖业产品质量安全监测的事务性和技术性工作
（二）2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
本单位为事业单位。
本单位属财政全额拨款、公益一类事业单位。
（二）部门预算单位构成
本单位属二级预算单位
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
单位编制核定7人,实有6人。
专业技术人员6人
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年部门收支预算总体情况
（一）2023年部门收入预算总体情况
1. 一般公共预算拨款177.45万元
2. 政府性基金预算拨款0元
3. 国有资本经营预算拨款0元
（二）2023年部门支出预算总体情况
1. 2023年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业支出32.5万元
（2）卫生健康支出15.83万元
（3）农林水支出117.6万元
（4）住房保障支出11.52万元
2. 2023年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）155.01万元
②商品和服务支出（类）13.03万元
③对个人和家庭的补助（类）9.41万元
（2）项目支出预算。
①工资福利支出（类）0元
②商品和服务支出（类）0元
③对个人和家庭的补助（类）0元
（三）2023年部门预算收支增减变化情况说明
2023年一般公共预算收入预算177.45万元，比2022年预算144.86万元增加32.59万元，同比增长22.5%。收入预算增加（减少）的主要原因是：专业技术人员工资待遇提高，预算收入相应提高。2023年一般公共预算支出预算177.45万元，比2022年预算144.86万元增加32.59万元，同比增长22.5%。支出预算增加（减少）的主要原因是：专业技术人员工资待遇提高，预算收入相应提高。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况
2023年部门财政拨款收入预算177.45万元，其中：一般公共预算收入预算177.45万元，政府性基金预算收入预算0万元（本部门无政府性基金预算收入预算，国有资本经营预算收入预算0万元（本部门无国有资本经营预算收入预算）。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况
2023年部门财政拨款支出预算177.45万元，其中：一般公共预算支出预算0万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为0万元。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为32.50万元，主要用于退休人员物业和生活补助。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为15.83万元，主要用于：事业单位医疗6.53万元，公务员医疗补助9.3万元。
（4）住房保障支出（类）：预算数为11.53万元，用于职工住房公积金缴交。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出
三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.13万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算5.13万元。2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算5.13万元。
（二）2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算5.13万元，与2022年预算持平。
1. 因公出国（境）经费2023年预算0万元，与2022年预算持平。
3. 公务用车购置费2023年预算0万元，与2022年预算持平。
4. 公务用车运行维护费2023年预算5.13万元，与2022年预算持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费预算177.45万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算增加增加32.59万元，同比增长22.5%，增加的原因主要是：专业技术人员工资待遇提高，
五、专业名词解释
一、财政拨款收入：指良庆区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 部门整体绩效申报表
11. 部门预算良庆区本级项目支出绩效目标申报表
