南宁市良庆区南宁市良庆区大塘镇社会保障服务中心2023年部门预算及“三公”经费预算
目 录
第一部分：部门概况
一、南宁市良庆区南宁市良庆区大塘镇社会保障服务中心及所属单位主要职责和2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年部门收支预算总体情况
二、2023年部门财政拨款收支预算情况
三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
五、专业名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责
负责城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险缴费、辖区内人员就业和再就业服务、协办辖区内社会化管理退休职工领取养老金资格认证及死亡安葬的相关业务、协助劳动保障监察机构提供相关服务。…
（二）2023年主要工作任务
认真接待来访咨询群众，积极宣传城乡居民社会养老保险政策和2023年度城乡医保保险以及开展相关工作业务；加强农村劳动力转移就业工作，为农村富余劳动力提供就业再就业服务；协办辖区内社会化管理退休人员管理相关业务；完成城区下达的各项工作任务。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
南宁市良庆区大塘镇社会保障服务中心属于事业单位，未设立独立核算机构，上级主管部门为南宁市良庆区大塘镇人民政府。
2. 所属单位
南宁市良庆区大塘镇社会保障服务中心属于事业单位、公益一类、财政全额补助。
（二）部门预算单位构成
南宁市良庆区大塘镇社会保障服务中心
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
…南宁市良庆区大塘镇社会保障服务中心有编制数3个。…
（二）人员构成
…南宁市良庆区大塘镇社会保障服务中心目前在职在编为3人，其中管理员3人，借调到南宁市良庆区大塘镇政府征地办1人。
…
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年部门收支预算总体情况
（一）2023年部门收入预算总体情况
1. 一般公共预算拨款
2. 政府性基金预算拨款
3. 国有资本经营预算拨款
……
（二）2023年部门支出预算总体情况
2023年支出预算总计46.13万元，其中：基本支出45.13万元，占支出总预算的97.83%，同比减少17.44万元，下降38.64%。；项目支出1万元，占支出总预算2.17%，同比减少1.6万元，下降61.54%。项目支出的主要原因:劳动监察工作经费。
1. 2023年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务支出1万元，占支出总预算的2.17%，同比减少1.6万元，下降61.54%。
（2）社会保障和就业支出38.68万元。占支出总预算的83.85%，同比减少16.2万元，下降38.35%。
(3)卫生健康支出3.56万元，占支出总预算的7.72%，同比增加0.56万元，增长15.73%。
（4）住房保障支出2.89万元。占支出总预算的6.26%，同比减少1.24万元，减少42.91%。
2. 2023年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
1）基本支出预算
基本支出45.13万元，占支出总预算的97.83%，同比减少17.44万元，下降38.64%。其中：
工资福利支出预算38.76万元；占基本支出预算85.86%，同比减少17.24万元，下降44.48%。
商品和服务支出预算6.37万元；占基本支出预算14.11%，同比减少0.2万元，下降3.14%。。
（2）项目支出预算
项目支出1万元，占支出总预算2.17%，同比减少1.6万元，下降61.54%。
（三）2023年部门预算收支增减变化情况说明
2023年一般公共预算收入预算46.13万元，比2022年预算62.57万元减少16.44万元，同比下降26.27%。收入预算减少的主要原因是：财务及指标调整、预算调整。2023年一般公共预算支出预算45.13万元，比2022年预算62.17万元减少17.04万元，同比下降27.41%。支出预算减少的主要原因是：财务及指标调整、预算调整。
1.本部门2023年部门收支预算需汇总本级预算和所属单位预算；2.需同口径对比，即上年数据需包含本级预算和所属单位预算。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况
2023年部门财政拨款收入预算46.13万元，其中：一般公共预算收入预算45.13万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况
2023年部门财政拨款支出预算46.13万元，其中：一般公共预算支出预算46.13万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
(1)一般公共服务支出1万元。主要用于部门项目。
(2)社会保障和就业支出38.68万元。主要用于综合业务管理及机关事业单位基本养老保险费事业单位医疗及公务员补助支出。
(3)卫生健康支出3.56万元，主要用于事业单位医疗及公务员补助支出。
(4)住房保障支出2.89万元。主要用于住房公积金。
2. 政府性基金预算支出预算
……本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
……本部门无国有资本经营预算支出。
三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.9万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算2.9万元。2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2.9万元。
（二）2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算2.9万元，比2022年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。与2022年持平”。其中：
1. 因公出国（境）经费2023年预算0万元，比2022年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是：与2022年持平。
2. 公务接待费2023年预算×万元，比2022年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是：与2022年持平
3. 公务用车购置费2023年预算0万元，比2022年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是：2022年持平。
4. 公务用车运行维护费2023年预算2.9万元，比2022年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是：2022年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费预算6.37万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算减少0.2万元，下降3.04%，减少的原因主要是：少了鼓励奖金费。
（二）政府采购情况
2023年安排政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是：无。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆1辆，其中：×级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是由政府统一分配；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是无。
（五）预算绩效管理情况
2023年本单位无项目预算绩效。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项”
五、专业名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
