南宁市良庆区大塘镇社会治安综合治理中心2023年部门预算及“三公”经费预算
目 录
第一部分：部门概况
一、南宁市良庆区大塘镇社会治安综合治理中心及所属单位主要职责和2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年部门收支预算总体情况
二、2023年部门财政拨款收支预算情况
三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
五、专业名词解释
第一部分：部门概况
一、南宁市良庆区大塘镇社会治安综合治理中心及所属单位主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责
承担社会治安防控体系建设、平安建设、矛盾纠纷多元化解、网格化管理等方面的相关技术性、事务性工作；协助开展社会治安和稳定形式的整体研判、动态检测工作；协助开展平安建设工作专项考评；协助政法领域相关法制宣传教育；开展对网格化服务管理队伍的教育培训；
大塘镇社会治安综合治理中心于2020年8月由城区编办批复成立的公益一类事业单位，核定事业编制3名，2021年9月完成事业单位法人证书办理，2022年1月开始作为二级预算单位进行预算。
（二）2023年主要工作任务
贯彻执行有关综治的方针、政策和法规，开展社会治安防控体系建设、平安建设、矛盾纠纷多元化解、网格化管理等方面的相关技术性、事务性工作；协助开展社会治安和稳定形式的整体研判、动态检测工作；协助开展平安建设工作专项考评；协助政法领域相关法制宣传教育；开展对网格化服务管理队伍的教育培训；按照构照建和谐平安大塘的总要求，立足辖区治安实际，围绕全镇的中心工作，深化平安创建，推进社会管理创新，为构建“和谐大塘”提供良好的社会治安环境。一是完善平台建设，发挥各级综治机构作用；二是加强综治队伍建设，健全社会管理网络；三是健全维权机制，树立“维权即维稳”的理念；四是深入推进平安大塘建设：开展多种形式的平安创建活动。深入开展平安村（社区）、平安校园、平安家庭等多种形式的平安创建活动，健全治安防范经常性工作机制，定期对辖区治安状况进行全面排查，堵塞诱发犯罪的漏洞；提高群众参与社会治安防控的积极性和自我防范的意识；加强特殊群体的服务管理等。承办镇党委、镇政府交办的其他事项，确保2023年完成上级下达的各项任务。二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
本单位为二级预算单位，未设置二层机构。
2. 所属单位
我单位为南宁市良庆区大塘镇社会治安综合治理中心，1个单位，单位性质为事业单位，经费管理方式为财政全额拨款，事业单位分类改革类别为公益一类。
（二）部门预算单位构成
604010 南宁市良庆区大塘镇社会治安综合治理中心
本部门仅有南宁市良庆区大塘镇社会治安综合治理中心本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
我单位编制3人，实有职工3人。
（二）人员构成
我单位实有职工3人，均为专技岗位，初级岗3人。
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年部门收支预算总体情况
（一）2023年部门收入预算总体情况
1.一般公共预算拨款
一般公共预算拨款109.44万元，较2022年66.86万元同比增加42.58万元，增长率63.68%。
2.政府性基金预算拨款
本部门无政府性基金预算收入预算。
3. 国有资本经营预算拨款
本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2023年部门支出预算总体情况
2023年支出预算总计109.44万元，其中：基本支出63.38万元，占支出总预算57.91%；项目支出46.06万元，占支出总预算42.09%。
1. 2023年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务支出90.85万元，占支出总预算的83.01%。
（2）社会保障和就业支出8.78万元，占支出总预算的8.02%。
（3）卫生健康支出5.42万元，占支出总预算的4.95%。
（4）住房保障支出4.39万元，占支出总预算的4.01%。
2. 2023年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
基本支出63.38万元，占支出总预算57.91%；其中：
①工资福利支出预算58.58万元，占基本支出预算的92.42%。
②商品和服务支出预算4.8万元，占基本支出预算的7.57%。
（2）项目支出预算。
项目支出46.06万元，占支出总预算42.09%；其中：
①商品和服务支出28.06万元，占项目支出预算的60.92%。
②其他对个人和家庭补助18万元，占项目支出预算的39.08%。
（三）2023年部门预算收支增减变化情况说明
（2023年一般公共预算收入预算109.44万元，比2022年预算66.86万元增加42.58万元，同比增长63.68%。收入预算增加的主要原因是：2023年增加了网格工作经费及专职化网格员补助经费两个项目。2023年一般公共预算支出预算109.44万元，比2022年预算66.86万元增加42.58万元，同比增长63.68%。支出预算增加的主要原因是：：2023年增加了网格工作经费及专职化网格员补助经费两个项目。
需要说明的是：1.本部门2023年部门收支预算需汇总本级预算和所属单位预算；2.需同口径对比，即上年数据需包含本级预算和所属单位预算。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况
2023年部门财政拨款收入预算109.44万元，其中：一般公共预算收入预算109.44万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
需要说明的是：如无政府性基金预算收入预算和国有资本经营预算收入预算，请说明“本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算”。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况
2023年部门财政拨款支出预算109.44万元，其中：一般公共预算支出预算109.44万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为26.64万元，主要用于：主要用于：一般公共服务支出。
（2）事业运行支出预算数为44.79万元，主要用于：事业运行。
（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算数为19.42万元，主要用于：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为5.85万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
（5）机关事业单位职业年金缴费支出算数为2.93万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。
（6）事业单位医疗支出预算数为2.49万元，主要用于：事业单位医疗支出。
（7）公务员医疗补助支出算数为2.93万元，主要用于：公务员医疗补助支出。
（8）住房公积金支出算数为4.39万元，主要用于：住房公积金支出。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
需要说明的是：如无政府性基金预算支出，请说明“本部门无政府性基金预算支出”。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出
需要说明的是：如无国有资本经营预算支出，请说明“本部门无国有资本经营预算支出”。
三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算×万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0万元，……（对于非一般公共预算“三公”经费支出预算，请简要说明资金来源）。
（二）2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，比2022年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
与2022年持平。其中：
1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，比2022年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
与2022年持平。
2.公务接待费2023年预算0万元，比2022年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
与2022年持平。
3.公务用车购置费2023年预算0万元，比2022年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
与2022年持平
4.公务用车运行维护费2023年预算0万元，比2022年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%
与2022年持平
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费预算4.8万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算增加0.25万元，增长5.49%，增加的原因主要是：工会经费有所增加。
如金额与2022年一致，请说明“与2022年持平”。
（二）政府采购情况
2023年安排政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是：……。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。
（三）政府购买服务情况
2023年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：0项目预算金额0万元，主要购买0服务（购买服务内容简介）；0项目预算金额0万元，主要购买0服务（购买服务内容简介）……
本部门无政府购买服务项目
（四）国有资产占用情况
截至2023年3月10日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：×级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是……。
（五）预算绩效管理情况
1.2023年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：一般公共预算支出0万元，……（按资金来源列示）。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
（1）×××（项目名称、预算金额、资金来源）
（2）×××（项目名称、预算金额、资金来源）
……
2.整体绩效目标管理部门，请简要说明。
（六）涉密事项处理说明
如部门预算含有涉密事项，请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条规定进行处理，并进行简要说明。
《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条：地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下,按照下列原则处理：
（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；
（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；
（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。
如本部门预算未含有涉密事项，请说明“本部门预算未含有涉密事项”
五、专业名词解释
一、财政拨款收入：指良庆区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
