南宁市良庆区大塘镇乡村建设综合服务中心
2023年部门预算及“三公”经费预算
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责和2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年部门收支预算总体情况
二、2023年部门财政拨款收支预算情况
三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
五、专业名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责
根据南宁市良庆区机构编制委员会《关于南宁市良庆区乡镇（街道）审批服务机构设置有关事项的通知》（良编〔2022〕14号）文件精神，各镇乡村假设综合服务中心（镇综合行政执法队、镇林业站）加挂镇便民服务中心牌子。主要职能包括：宣传并贯彻自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理、城市管理、交通运输等领域的方针、政策和法律法规；协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；受委托履行行政监督检查、行政处罚等职责，承办上级相关行政机关依法委托的业务；负责办理本级和经授权、委托行使的各类依申请政务服务事项和公共服务事项。
（二）2023年主要工作任务
贯彻执行党的方针政策，把加快推进城镇化作为工作的主要着力点，把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点，更加注重统筹城乡发展，不断创新城乡规划建设管理体制，加快城镇基础设施建设，提升住房保障水平，抓好农房管控工作，进一步加强“两违”执法力度，持续推进森林生态建设工作，改善城乡环境。
一、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
南宁市良庆区大塘镇乡村建设综合服务中心属于公益一类事业单位，未设立独立核算机构，上级主管部门为南宁市良庆区大塘镇人民政府。
（二）部门预算单位构成
本部门仅有南宁市良庆区大塘镇乡村建设综合服务中心本级一个二级预算单位。
二、编制现状和人员构成
（一）编制现状
编制13名，其中副科级领导1名。实有事业编制在职人员11名。
（二）人员构成
1名专业技术十一级，1名专业技术十二级，学历均为本科；8名管理岗位，其中5名为大学本科，3名为大学专科；1名工人，大学专科学历；退休人员5名，已由社保发放退休金；城区自然资源局聘用3名人员给我中心使用，镇政府聘用1名临聘人员给我中心使用。
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年部门收支预算总体情况
（一）2023年部门收入预算总体情况
2023年收入预算总计396.48万元，同比增加25.66万元，增加7%。其中：一般公共预算拨款396.48万元，同比增加25.66万元，增加7%。
（二）2023年部门支出预算总体情况
2023年支出预算总计396.48万元，其中：基本支出283.54万元，占支出总预算72%，同比增加27.74万元，增加11%；项目支出112.94万元，占支出总预算28%，同比减少2.08万元，减少2%。
1.2023年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
（1）社会保障和就业支出63.89万元。占支出总预算的16%，同比增加26.27万元，增长70%。
（2）卫生健康支出24.99万元。占支出总预算的6%，同比增加2.51万元，增长11%。
（3）城乡社区支出287.80万元。占支出总预算的73%，同比增加106.40万元，增加59%。
（4）农林水支出2.00万元。占支出总预算的0.5%，同比减少58.46万元，减少97%。
（5）住房保障支出17.81万元。占支出总预算的4%，同比增加1万元，增加6%。
2. 2023年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算283.54万元，占支出总预算的72%，同比增加27.74万元，增加11%。其中：
工资福利支出预算240.62万元；占基本支出预算85%，同比增加10.32万元，增加4%。
商品和服务支出预算20.71万元；占基本支出预算7%，同比减少0.83万元，下降4%。
对个人和家庭的补助支出预算22.21万元；占基本支出预算8%，同比增加18.24万元，增长459%。
（2）项目支出预算112.94万元，占支出总预算28%，同比减少2.08万元，减少2%。其中：
工资福利支出预算66.72万元；占项目支出预算59%，同比增加6.26万元，增加10%。
商品和服务支出预算46.22万元；占项目支出预算41%，同比减少8.34万元，下降15%。
（三）2023年部门预算收支增减变化情况说明
结合2022年部门预算安排情况进行对比，就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。2023年一般公共预算收入预算396.48万元，比2022年预算370.82万元增加25.66万元，同比增长7%。收入预算增加的主要原因是：在编人员和退休人员增加，工作内容增多。2023年一般公共预算支出预算396.48万元，比2022年预算370.82万元增加25.66万元，同比增长7%。支出预算增加的主要原因是：在编人员和退休人员增加，工作内容增多。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况
2023年部门财政拨款收入预算396.48万元，其中：一般公共预算财政拨款396.48万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况
2023年部门财政拨款支出预算396.48万元，其中：一般公共预算财政拨款396.48万元，本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）社会保障和就业63.89万元。主要用于主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。
（2）医疗卫生与计划生育24.99万元。主要用于主要用于事业单位医疗及其他计划生育事务支出。
（3）城乡社区支出287.80万元。主要用于城乡社区规划与管理以及其他城乡社区公共设施支出及城乡社区环境卫生。
（4）农林水支出2.00万元。主要用于保证林业管理事务的日常运转发生的基本支出。
（5）住房保障支出17.81万元。主要用于住房公积金。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.80万元，与2022年持平，其中：因公出国（境）费预算0万元；公务接待费预算0万元；公务用车购置费预算0万元；公务用车运行维护费预算5.8万元。2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算5.80万元。
（二）2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算5.80万元，与2022年持平。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与2022年持平。
2.公务接待费0万元,与2022年持平。
3.公务用车购置费0万元，与2022年持平。
4.公务用车运行维护费5.80万元，与2022年持平。经费主要用于：桂A246EN和桂A9973公务用车维修保养。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费0万元，与2022年持平。
（一）政府采购情况
本部门无政府采购预算安排。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
（五）预算绩效管理情况
2023年纳入预算绩效目标管理的项目0个。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
五、专业名词解释
一、财政拨款收入：指良庆区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
