南宁市良庆区大塘镇农业服务中心
2023年部门预算及“三公”经费预算
目 录
第一部分：部门概况
一、南宁市良庆区大塘镇农业服务中心主要职责和2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年部门收支预算总体情况
二、2023年部门财政拨款收支预算情况
三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
五、专业名词解释
第一部分：部门概况
一、南宁市良庆区大塘镇农业服务中心主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责
制定农业技术推广和农业科技项目计划并组织实施；负责农作物栽培管理新技术；新品种的引进、实验、示范和推广；组织开展农业技术培训，提供农业技术信息咨询服务；负责农村土地流转服务工作，强化农业综合服务功能；负责农机新机具、水利技术的推广、实验、咨询、指导和培训；负责农机安全生产监管和教育；负责农机专项资金的管理和农业机械化服务的监督管理；实施防汛抗旱、自然灾害的抢险减灾工作；配合上级业务部门开展辖区内水利工程的建设和管理工作；负责水资源的保护、开发和合理使用；承担种植业产品质量安全监测的事务性和技术性工作。
大塘镇农业服务中心于2002年1月1日由大塘镇农业技术推广站、畜牧站、水产站、农机站、水利站、经管站、甘蔗站、企业办、劳动服务站共九个部门合并而成，限定编制为27个。2003年劳动服务站从镇农业服务中心分离出来成立劳动保障所，2007年9月畜牧水产组从镇农业服务中心分离出来成立畜牧水产站，下设农技组、农机水利组。
（二）2023年主要工作任务
贯彻执行有关农业的方针、政策和法规，负责推广种植业技术和试验示范；负责农业机械的管理，推广先进农机技术及农机具试验示范；负责对辖区发展良种水果种植业，引进和示范水果先进技术，提供技术服务，技术咨询，技术人员培训；开展农业多种经营生产服务，帮助完善和建立多种经营责任制；强化农业综合服务功能，为农村合作经济发展提供服务保障；贯彻执行农村水利政策法规，负责农村水利工程规划，勘测设计，建设和管理；负责农村水利技术开发，新技术示范推广;负责农村水利技术人员培训；负责农村水利项目评估、技术咨询、项目管理；负责甘蔗种植技术和优良品种的管理、推广、指导、培训、咨询和服务；承办镇党委、镇政府交办的其他事项，确保2022年完成上级下达的各项任务。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
本单位为二级预算，未设置二层机构。
2. 所属单位
我单位为南宁市良庆区大塘镇农业服务中心，1个单位，单位性质为事业单位，经费管理方式为财政全额拨款，事业单位分类改革类别为公益一类。
（二）部门预算单位构成
604005 南宁市良庆区大塘镇农业服务中心
本部门仅有南宁市良庆区大塘镇农业服务中心一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
我单位编制15人，实有职工14人。
（二）人员构成
我单位下设农技组、农机水利组，实有职工14人：中级岗7人，初级岗4人，管理岗3人。
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年部门收支预算总体情况
（一）2023年部门收入预算总体情况
2023年收入预算总计366.75万元，同比减少33.37万元，下降8.34%。其中：
1. 一般公共预算拨款
一般公共预算拨款366.75万元，同比减少33.37万元，下降8.34%。减少的原因是：防汛经费、其他农业农村支出、项目支出等各项支出减少。
2. 政府性基金预算拨款
本部门无政府性基金预算收入预算。
3. 国有资本经营预算拨款
本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2023年部门支出预算总体情况
2023年支出预算总计366.75万元，其中：基本支出355.17万元，占支出总预算96.84%，同比减少21.99万元，下降5.66%，减少的原因是：防汛经费、其他农业农村支出、项目支出等各项支出减少；项目支出11.58万元，占支出总预算3.16%，同比增加0.20万元，增加1.76%，增长的原因是2023年增加了办公用品购置的经费。
1. 2023年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业支出58.74万元，占支出总预算的16.02%，同比减少4.77万元，下降7.51%；
（2）卫生健康支出35.55万元，占支出总预算的9.69%，同比减少3.02万元，下降7.83%；
（3）农林水支出248.94万元，占支出总预算的67.88%，同比减少23.7万元，下降8.69%；
（4）住房保障支出23.52万元，占支出总预算的6.41%，同比减少1.88万元，下降7.40%。
2. 2023年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
基本支出355.17万元，占支出总预算96.84%，同比减少33.57万元，下降8.64%。其中：
①工资福利支出预算319.91万元，占基本支出预算的90.07%，同比减少31.27万元，增长8.90%；
②商品和服务支出预算23.65万元，占基本支出预算的6.66%，同比减少1.31万元，下降5.25%；
③对个人和家庭的补助支出预算11.61万元，占基本支出预算的3.27%，同比下降0.99万元，下降7.86%。
（2）项目支出预算。
项目支出11.58万元，占支出总预算3.16%，同比增加0.20万元，增长1.76%。
（三）2023年部门预算收支增减变化情况说明
2023年一般公共预算收入预算366.75万元，比2022年预算400.12万元减少33.37万元，同比下降8.34%。收入预算减少的主要原因是：防汛经费、其他农业农村支出、项目支出等各项减少。2023年一般公共预算支出预算366.75万元，比2022年预算371.08万元减少33.37万元，同比下降8.34%。支出预算减少的主要原因是：防汛经费、其他农业农村支出、项目支出等各项减少。
需要说明的是：1.本部门2023年部门收支预算需汇总本级预算和所属单位预算；2.需同口径对比，即上年数据需包含本级预算和所属单位预算。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况
2023年部门财政拨款收入预算366.75万元，其中：一般公共预算收入预算366.75万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况
2023年部门财政拨款支出预算366.75万元，其中：一般公共预算支出预算366.75万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）社会保障和就业支出预算数为58.74万元，主要用于：社保费的发放等。
（2）医疗卫生与计划生育支出预算数为35.55万元，主要用于：医疗卫生支出、独生子女奖励支出。
（3）农林水支出248.94万元，主要用于：事业运行。
（4）住房保障支出23.52万元，主要用于：住房公积金支出。
2. 政府性基金预算支出预算
……（按支出功能分类列出类、款、项级科目，预算数填写项级科目金额，并进行说明）
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
……（按支出功能分类列出类、款、项级科目，预算数填写项级科目金额，并进行说明）
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.80万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算5.80万元。2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算5.80万元。
（二）2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算5.80万元，与2022年持平。其中：
1. 因公出国（境）经费2023年预算0万元，比2022年预算0万元增加0万元，同比增长0%，增加的原因主要是：……。主要用于：……（细化说明因公出国（境）团组数及人数）。
与2022年持平。
2.公务接待费2023年预算0万元，比2022年预算0万元增加0万元，同比增长0%，增加的原因主要是：……。主要用于：……。
与2022年持平。
3. 公务用车购置费2023年预算0万元，比2022年预算0万元增加0万元，同比增长0%，增加的原因主要是：……。主要用于：……（细化说明公务用车购置数）。
与2022年持平。
4. 公务用车运行维护费2023年预算5.80万元，与2022年持平。主要用于：车油费及维护费的支出。
与2022年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费预算23.65万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算减少1.31万元，下降5.25%，减少的原因主要是：其他商品和服务支出的减少。
（二）政府采购情况
2023年安排政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%，增加（减少）的原因主要是：……。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。
（三）政府购买服务情况
2023年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：××项目预算金额0万元，主要购买××服务（购买服务内容简介）；××项目预算金额0万元，主要购买××服务（购买服务内容简介）……
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2023年3月14日，本单位资产总额13.65万元，其中流动资产5.56万元，非流动资产8.09万元。本部门共有车辆2辆，其中：×级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效管理情况
1.2023年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额8.58万元，其中：一般公共预算支出8.58万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
（1）农村集体产权清产核资2.80万元，资金来源：一般公共预算支出。
（2）河长制工作经费5.78万元，资金来源：一般公共预算支出。
2.整体绩效目标管理部门，请简要说明。
（六）涉密事项处理说明
如部门预算含有涉密事项，请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条规定进行处理，并进行简要说明。
《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条：地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下,按照下列原则处理：
（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；
（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；
（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。
本部门预算未含有涉密事项
五、专业名词解释
一、财政拨款收入：指良庆区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
