目录
第一部分：部门概况
一、南宁市良庆区水库移民安置服务中心主要职责和2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年部门收支预算总体情况
二、2023年部门财政拨款收支预算情况
三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
五、专业名词解释
一、南宁市良庆区水库移民安置服务中心及所属单位主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责
1、贯彻执行国家和自治区、南宁市水库移民的方针、政策和法律、法规；履行城区水库移民安置工作的管理、协调、监督、检查、指导职能。
2、负责城区实施国家水库移民后期扶持政策工作的指导和检查。
3、负责组织编制城区水库移民后期扶持规划和年度计划，并组织实施。
4、负责指导、协调城区水库移民遗留问题的处理工作。
5、负责城区水库移民资金管理工作。
6、负责易地扶贫搬迁安置后续扶持和管理的日常组织协调和督查考核工作。
7、承办城区党委、政府和上级主管部门交办的其他工作。
（二）2023年主要工作任务
主要任务：（一）做好良庆区各乡镇以前年度水库移民遗留问题的处理工作和后期扶持工作；（二）组织编制2023年水库移民年度计划和后期扶持规划，并组织实施；（三）做好水库移民资金管理工作及上级主管部门交办的其他工作任务。
目标：做好库区移民及就业培训工作，争取更快、更好的做好水库移民和后期扶持工作；让迁移居民能快速适应新的生活及工作环境。
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
南宁市良庆区水库移民安置服务中心本级单位构成：南宁市良庆区水库移民安置服务中心，无内设机构。
（二）部门预算单位构成
本部门仅有南宁市良庆区水库移民安置服务中心本级一个二级预算单位。
（一）编制现状
在职人员现参照公务员法管理人员编制核定6人，年末实有人数6人，工勤人员1人，人员较上年有1人退休。
（一）2023年部门收入预算总体情况
1. 一般公共预算拨款197.15万元；
2. 政府性基金预算拨款0万元；
3. 国有资本经营预算拨款0万元。
（二）2023年部门支出预算总体情况
（一）收入预算说明
2023年收入预算总计197.15万元，2022年收入预算为179.3万元，同比增长17.85万元。其中：一般公共预算拨款197.15万元，较上年同比增加12.8万元，上升7.14%。
1. 2023年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业支出32.51万元；
（2）卫生健康支出15.58万元；
（3）农林水支出136.45万元；
（4）住房保障支出12.62万元。
2. 2023年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出171.71万元；
②商品和服务支出16.24万元；
③对个人和家庭的补助8.44万元。
（2）项目支出预算。
①工资福利支出0万元；
②商品和服务支出0万元；
③对个人和家庭的补助0万元。
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况
2023年部门财政拨款收入预算197.15万元，其中：一般公共预算收入预算197.15万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况
2023年部门财政拨款支出预算197.15万元，其中：一般公共预算支出预算197.15万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）社会保障和就业支出32.51万元；行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为8.44万元，主要用于：在职人员及退休人员的社保及养老保险、职业年金等费用。
（2）医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为15.58万元，主要用于在职人员的医保、公务员医疗补助等费用。
（3）农林水支出136.45万元，主要用于在职人员工资、奖金、津补贴及行政运行相关费用。
（4）住房保障支出12.62万元，主要用于在职人员住房公积金。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
（一）2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.95万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.95万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.95万元。
（二）2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算0.95万元，与2022年预算持平。其中：
1. 因公出国（境）经费2023年预算0万元，与2022年预算持平。
2. 公务接待费2023年预算0.95万元，与2022年预算持平。
3. 公务用车购置费2023年预算0万元，与2022年预算持平。
4. 公务用车运行维护费2023年预算0万元，与2022年预算持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2023年我中心机关运行经费135.69万元，全部是基本支出预算。主要用干部们为保证日常运转发生的基本支出，包括按统一规定的开支标准安排的人员经费、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购情况
2023年安排政府采购预算0万元。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2023年1月1日，我中心资产总额为9906.08万元，其中流动资产为895.40万元，非流动资产为9010.69万元。
（五）预算绩效管理情况
2023年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额0.76元，其中：一般公共预算支出0.76元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
1.保密经费0.1万元；
2.项目前期经费0.66万元
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项
五、名词解释
一、财政拨款收入：指良庆区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
