目 录
第一部分：部门概况
一、南宁市良庆区文化广电体育和旅游局及所属单位主要职责和2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年部门收支预算总体情况
二、2023年部门财政拨款收支预算情况
三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
五、专业名词解释
第一部分：部门概况
一、南宁市良庆区文化广电体育和旅游局及所属单位主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责
1、统筹规划全城区文化广播电视和体育事业及文化广播电视、体育和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。
2、推进全城区公共文化事业发展。
3、指导全城区文化体育和旅游市场发展。
4、负责全城区非物质文化遗产保护工作以及协调文物保护工作。
5、统筹规划全城区竞技体育、青少年体育发展。
6、配合推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，配合推进广电网与电信网、互联网三网融合。
7、按照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定，在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（二）2023年主要工作任务
1、搭建联动平台，举办研学研讨会、文化惠企沙龙，为辖区企业搭建沟通交流平台、对接金融等融资平台，积极走访辖区文旅企业，宣传惠企政策，拓宽企业多元化融资渠道，及时为企业纾难解困 ，培育1-2家文旅规上企业。
2、持续品牌创建：一是打造文旅品牌高地，加快推进南宁之夜、五象汽车生活广场、祖龙ACMALL创建A级景区工作。培育壮大大树生活节、广西体育中心汽车旅游主题营地等新兴文旅品牌。指导碧园中心等打造“双创”基地、文化产业聚集地，形成文化产业园区，发挥规模效应，形成“一平台多支点促发展”新局面。二是多力度打造良庆区《非遗研学营》IP品牌。加大“非遗+校园”融入力度、“非遗+科技”融通发展、“非遗+艺术”融合创新，加大与教育板块合作，以展示厅为“文化输出地”，打造视听非遗展示厅，多样性融合发展，创新非遗文创，打造文旅进商圈的沉浸式体验，使非遗真正成活态遗产，巩固塑造良庆文化新形象，拓展非遗文化品牌层面，提升城区形象影响力，逐步实现非遗创造性转化和创新性发展。三是申报非遗知识产权，挖掘、整理良庆脆皮扣肉、那陈美昌月饼等民间民俗文化资源，加大本地非遗产权保护。
3、挖掘优秀资源，酝酿推出“乡村振兴”“红色研学”“劳动教育”“非遗文旅”等4个主题研学线路。打造以自然山水旅游线路，以那马绿源山庄、起源山庄、情定八尺江为主体的生态农家乐度假旅游线路；以坛板坡为主题的生态民俗风情旅游线路；以那马竹泉岛、大王滩风景区、大塘花甲山的自然风景旅游线路。
4、借力乡村振兴，促进农旅融合。大力发展乡村旅游，加快推进八尺江乡村振兴文化旅游带、花甲山旅游综合体、竹泉岛—大王滩特色骑行道等项目建设。
5、强化设施建设，推进文体旅市场繁荣。继续完善数字图书馆建设，对成熟小区、学校周边的24小时自助图书亭有序更新图书，打造“一公里半径阅读圈”；配合五象新区管委会新建五象新区体育公园（西片区），为五象新区打造更舒适的人居环境，提高居民生活品质。继续配合五象新区管委会建设一批夜间消费集聚区，打造产业集聚、特色鲜明、配套完善的地标夜生活打卡地和夜间经济示范点。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
南宁市良庆区文化广电体育和旅游局是经城区政府批准成立的行政单位，所属二层事业单位有：南宁市良庆区文化馆（事业单位）、南宁市良庆区图书馆（事业单位）。
2. 所属单位
所属二层事业单位有：南宁市良庆区文化馆（事业单位）、南宁市良庆区图书馆（事业单位），二者均为全额拨款公益一类事业单位。
（二）部门预算单位构成
1.206 南宁市良庆区文化广电体育和旅游局（一级预算单位）
2.206001 南宁市良庆区文化广电体育和旅游局本级（二级预算单位）
3.206002 南宁市良庆区文化馆（二级预算单位）
4.206003 南宁市良庆区图书馆（二级预算单位）
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
南宁市良庆区文化广电体育和旅游局含二层事业单位编制数为24人，其中局机关5名（行政单位），文化馆13名（公益一类事业单位），图书馆6名（公益一类事业单位）。
（二）人员构成
实有人员总数为21人。其中：局机关实有在编人数5人，文化馆实有在编人数12人，图书馆实有在编人数5人。
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年部门收支预算总体情况
（一）2023年部门收入预算总体情况
2022年部门财政拨款收入预算902.25万元，其中：一般公共预算收入预算902.25万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2023年部门支出预算总体情况
先从支出预算总规模说明总体情况。
1. 2023年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）727.86万元
（2）社会保障和就业支出（类）87.09万元
（3）卫生健康支出（类）46万元
（4）住房保障支出（类）41.3万元
2. 2023年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）600.44万元。
②商品和服务支出（类）40.07万元。
③对个人和家庭的补助（类）17.84万元。
（2）项目支出预算。
①商品和服务支出（类）243.9万元
（三）2023年部门预算收支增减变化情况说明
2023年一般公共预算收入预算902.25万元，比2022年预算5745.64万元减少4843.39万元，同比下降84.3%。收入预算减少的主要原因是：2022年5000万预算的良庆区旅游发展资金项目2023年度不在我单位列报等原因。2023年一般公共预算支出预算902.25万元，比2022年预算5745.64万元增加减少4843.39万元，同比下降84.3%。收入预算减少的主要原因是：2022年5000万预算的良庆区旅游发展资金项目2023年度不在我单位中列支等。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况
2023年部门财政拨款收入预算902.25万元，其中：一般公共预算收入预算902.25万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况
2023年部门财政拨款支出预算902.25万元，其中：一般公共预算支出预算902.25万元，本部门无政府性基金预算支出。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）727.86万元，主要用于：文化旅游体育与传媒支出。
（2）社会保障和就业支出（类）87.09万元
（3）卫生健康支出（类）46万元
（4）住房保障支出（类）41.3万元
2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.94万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.9万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算2.04万元。2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.94万元。
（二）2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算3.9万元，与2022年持平。其中：
1. 因公出国（境）经费2023年预算0万元，与2022年持平。
公务接待费2023年预算1.9万元，与2022年持平。
3. 公务用车购置费2023年预算0万元，与2022年持平。
4. 公务用车运行维护费2023年预算2.04万元，与2022年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费预算40.07万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算增加0.61万元，增长1.55%，增加的原因主要是：增加的原因主要是：公务员在职在编人数增加1人。
（二）政府采购情况
2023年安排政府采购预算76万元，与2022年持平。服务类采购预算76万元，占政府采购预算的100%，主要项目为：2023年农村公共服务中心城区配套项目、2023年两馆建设项目、2023年图书购置项目和2023年社区24小时自助图书馆维保费项目等。
（三）政府购买服务情况
2023年纳入政府购买服务预算管理的项目1个，涉及金额6万元，其中：社区24小时自助图书馆维保费项目预算金额6万元，主要购买24小时自助图书馆维保费服务。
（四）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效管理情况
1.2023年纳入预算绩效目标管理的项目16个，涉及金额243.9万元，其中：一般公共预算支出243.9万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
（1）2023年退休人员记实职业年金，预算金额5万元，资金来源为一般公共预算支出。
（2）2023年农村公共服务中心城区配套，预算金额40万元，资金来源为一般公共预算支出。
（3）2023年免费开放经费城区配套，预算金额6.5万元，资金来源为一般公共预算支出。
（4）2023年社区24小时自助图书馆维保费，预算金额6万元，资金来源为一般公共预算支出。
（5）2023年统计经费，预算金额0.1万元，资金来源为一般公共预算支出。
（6）2023年党建活动经费，预算金额1万元，资金来源为一般公共预算支出。
（7）文物及非遗传承保护，预算金额20万元，资金来源为一般公共预算支出。
（8）2023年图书读者活动，预算金额3万元，资金来源为一般公共预算支出。
（9）参加其他单位组织学习培训会议等活动旅差住宿费，预算金额5万元，资金来源为一般公共预算支出。
（10）企业服务股巡查网吧、其他娱乐场所及审核非学科类校外培训及其他活动培训经费项目，预算金额5万元，资金来源为一般公共预算支出。
（11）2023年创城工作经费，预算金额5万元，资金来源为一般公共预算支出。
（12）2023年两馆建设项目，预算金额51.2万元，资金来源为一般公共预算支出。
（13）2023年图书馆报纸杂志购置，预算金额3万元，资金来源为一般公共预算支出。
（14）2023年各类文化体育活动经费，预算金额73万元，资金来源为一般公共预算支出。
（15）2023年图书购置，预算金额20万元，资金来源为一般公共预算支出。
（16）2023年保密经费项目，预算金额0.1万元，资金来源为一般公共预算支出。
2.本部门整体绩效目标内容详见附件10。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指良庆区财政部门当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
