南宁市良庆区春华路小学
2023年部门预算及“三公”经费预算
目 录
第一部分：部门概况
一、南宁市良庆区春华路小学主要职责和2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年部门收支预算总体情况
二、2023年部门财政拨款收支预算情况
三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
五、专业名词解释
第一部分：部门概况
一、南宁市良庆区春华路小学主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责
实施小学学历教育。南宁市良庆区春华路小学为南宁市良庆区教育局2022年秋季学期新举办的公立小学，承担九年义务教育的小学教育工作。主要职责是认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划。
（二）2023年主要工作任务
1、按教育规律办事，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革，认真落实教研活动，教务处组织开展听课评课活动，各科室加强集体备课，提高本校教育教研质量，提高教师的教学水平，全面提高教学质量。
2、德育处积极推进开展安全教育管理工作，制定突发事件应急处理制度，安全第一，预防为主，采取可行措施杜绝各种安全事故的发生。继续落实德育工作，坚持培养学生“德、智、体、美、劳”全面发展。
3、加强饮食卫生安全的检查与监管。
4、加大本单位人员的管理和培训力度，逐步完善人员管理机制。
5、抓好学校财务工作，严格执行财务预算和政府采购程序，严格报销审批。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
南宁市良庆区春华路小学是财政全额拨款事业单位，事业单位分类改革类别为公益一类，内设机构有党政办、教务处、德育处、总务处以及财务室。
2. 所属单位
南宁市良庆区春华路小学无所属单位。
（二）部门预算单位构成
本学校仅有南宁市良庆区春华路小学本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
本单位经编办核定事业编制数6人，聘用教师控制数24人。
（二）人员构成
截至2022年12月31日，共有聘用教师控制数17人。
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年部门收支预算总体情况
（一）2023年部门收入预算总体情况
2023年本单位收入总预算为556.42万元，其中一般公共预算拨款556.42万元。
（二）2023年部门支出预算总体情况
2023年本单位支出总额556.42万元，暂无同比数据。
1. 2023年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）教育支出类科目支出439.92万元，占支出总预算79.06%。
（2）社会保障和就业支出类科目支出51.58万元，占支出总预算9.27%。
（3）卫生健康支出类科目支出31.81万元，占支出总预算5.72%。
（4）住房保障支出类科目支出33.10万元，占支出总预算5.95%。
2. 2023年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算
①工资福利支出（类）480.35万元，占比96.14%。
②商品和服务支出（类）19.27万元，占比3.86%。
（2）项目支出预算
①商品和服务支出（类）56.79万元，占比100%。
（三）2023年部门预算收支增减变化情况说明
本单位为2022年8月新成立单位，暂无2022年部门预算对比数据。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况
2023年单位财政拨款收入预算556.42万元，其中：一般公共预算收入预算556.42万元，占比100%。
本单位无政府性基金预算收入预算，本单位无国有资本经营预算收入预算。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况
2023年部门财政拨款支出预算556.42万元，其中：一般公共预算支出预算556.42万元，占比100%。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为439.92万元，主要用于：学校日常公用经费支出与在职人员工资福利支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为34.39万元，主要用于：缴纳教职工基本养老保险单位部分支出。
（3）社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为17.19万元，主要用于：缴纳教职工职业年金单位部分支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为14.62万元，主要用于：缴纳教职工医疗保险单位部分支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为17.19万元，主要用于：缴纳教职工公务员医疗补助单位部分支出。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为33.10万元，主要用于：缴纳教职工住房公积金单位部分支出。
2. 政府性基金预算支出预算
本单位无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本单位无国有资本经营预算支出。
三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置费支出预算0.00万元，公务用车运行维护费支出预算0.00万元。
（二）2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算0.00万元，2022年新建学校，无2022年预算数据。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
本单位为公益一类事业单位，非机关（参公）单位，2023年本单位无机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
2023年安排政府采购预算56.79万元，主要用于购买学校后勤服务，本单位为2022年新建学校，无2022年预算数据。其中，服务项目采购预算56.79万元，占政府采购预算的100%。
（三）政府购买服务情况
2023年纳入政府购买服务预算管理的项目1个，涉及金额56.79万元，其中：购买学校后勤服务项目预算金额56.79万元，主要购买中广信公司后勤人员安保服务。
（四）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本单位仍由南宁市良庆区海晖路小学代管，未进行资产清算和交接。
（五）预算绩效管理情况
1.2023年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额56.79万元，其中：一般公共预算支出56.79万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
（1）购买学校后勤服务预算金额56.79万元，资金来源为一般公共预算收入。
2.整体绩效目标管理部门为南宁市良庆区教育局。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
五、专业名词解释
一、财政拨款收入：指良庆区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 部门预算良庆区本级项目支出绩效目标申报表
