南宁市龙堤路初级中学
2023年部门预算及“三公”经费预算
目 录
第一部分：部门概况
一、南宁市龙堤路初级中学主要职责和2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年部门收支预算总体情况
二、2023年部门财政拨款收支预算情况
三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
五、专业名词解释
第一部分：部门概况
一、南宁市龙堤路初级中学主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责。
南宁市龙堤路初级中学是南宁市良庆区教育局直属的全额拨款一类事业单位。我校主要实施初中义务教育，制定本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作，开展教育教学科研和教育教学改革，促进基础教育发展。
（二）2023年主要工作任务。
在新的一年里，我校将创立自己的新校园文化及办学特色，同时汲取以往好的经验，继续发扬和延续。作为五象新区的窗口学校，我校将继续推进课程改革，持续加强教师队伍建设，稳步提升教育教学质量，促进学校教育健康稳定发展；完善各类功能室等设施配套，加快完善校园文化建设以及基建工作项目的实施进度，加强校园安全管理，为师生创设良好的工作和学习环境。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置。
1. 本级单位和内设机构。
南宁市龙堤路初级中学属公益一类财政全额拨款事业单位；单位内设机构6个，分别为党政办公室、教务处、总务处、政教处、科研处、团委。
（二）部门预算单位构成。
本部门仅有南宁市龙堤路初级中学本级一个预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状。
我校2023年初实有编制人数为63人，实有教师控制数42人。
（二）人员构成。
南宁市龙堤路初级中学共有教职工116人，其中：在职在编教师人数63人，控制数教师人数42人，临聘教师人数11人。共有学生人数1305人。
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年部门收支预算总体情况
（一）2023年部门收入预算总体情况。
1. 一般公共预算拨款。
2023年一般公共预算拨款收入预算总计2194.08万元，同比增加556.25万元，增长33.96%。
2. 政府性基金预算拨款。
本年无政府性基金预算拨款收入。
3. 国有资本经营预算拨款。
本年无国有资本经营预算拨款收入。
（二）2023年部门支出预算总体情况。
1. 2023年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）教育支出（类）1571.51万元，占支出总预算的71.63%，同比增加311.5万元，增长24.72%。
（2）社会保障和就业支出（类）292.4万元占支出总预算的13.33%，同比增加117.36万元，增长67.05%。
（3）卫生健康支出（类）180.31万元占支出总预算的8.22%，同比增加72.37万元，增长67.05%。
（4）住房保障支出（类）149.86万元占支出总预算的6.83%，同比增加55.01万元，增长58%。
其他类别支出本年无预算。
2. 2023年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
基本支出2072.38万元，占支出总预算的94.45%，同比增加699.76万元，增长50.98%。其中：
①工资福利支出（类）2020.04万元，占基本支出预算97.47%，同比增加686.46万元，增长51.47%；
②商品和服务支出（类）52.25万元，占基本支出预算2.52%，同比增加13.26万元，增长34.01%；
③对个人和家庭的补助（类）0.08万元，占基本支出预算0.0036%，同比增加0.03万元，增长60%。
（2）项目支出预算。
项目支出121.70万元，占支出总预算的5.55%，同比减少143.51万元。其中：
①工资福利支出（类）
无。
②商品和服务支出（类）121.70万元，经济分类为劳务费，占项目支出预算100%，同比增加121.70万元。
③对个人和家庭的补助（类）
无。
（三）2023年部门预算收支增减变化情况说明。
2023年一般公共预算收入预算2194.08万元，比2021年预算1637.83万元增加556.25万元，同比增长33.96%。收入预算增加的主要原因是：一、新招录学生人数增加102人；二、新考录及调入教师人数增加20余人。
2023年一般公共预算支出预算2194.08万元，比2021年预算1637.83万元增加556.25万元，同比增长33.96%。支出预算增加的主要原因是：一、新考录及调入教师使学校人员经费开支增加；二、校园建设日益完善，活动日益丰富多彩，采购物资增加等；三、学生人数增多，保障学校运转的日常公用经费开支增大。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况。
2023年部门财政拨款收入预算2194.08万元，其中：一般公共预算收入预算2194.08万元，主要是用于保障学校正常运转的人员支出和日常公用支出。我校无政府性基金预算收入预算，无国有资本经营预算收入预算。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况。
2023年部门财政拨款支出预算2194.08万元，其中：一般公共预算支出预算2194.08万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。其中：基本支出2072.38万元，项目支出121.7万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算。
（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为1571.51万元，主要用于：保障学校正常运行的人员经费和日常公用经费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为194.93万元，主要用于：我校在职在编及控制数职工的基本养老保险单位缴纳部分的支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为97.47万元，主要用于：我校在职在编及控制数职工的职业年金单位缴纳部分的支出。
（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为82.85万元，主要用于：我校在职在编及控制数职工的医疗保险单位缴纳部分的支出。
（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为97.47万元，主要用于：我校在职在编职工公务员医疗补助的支出。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）149.86万元。主要用于：我校在职在编及控制数职工的住房公积金单位缴纳部分的支出。
2. 政府性基金预算支出预算。
我校无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算。
我校无国有资本经营预算支出。
三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况。
2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0万元。
（二）2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与2022年持平。
1. 因公出国（境）经费2023年预算0万元，与2022年持平。
2. 公务接待费2023年预算0万元，与2022年持平。
3. 公务用车购置费2023年预算0万元，与2022年持平。
4. 公务用车运行维护费2023年预算0万元，与2022年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
我校是全额拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况。
2023年安排政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。
（三）政府购买服务情况。
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况。
本部门无公务用车及大型设备。
（五）预算绩效管理情况。
1.2023年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。
（六）涉密事项处理说明。
本部门预算未含有涉密事项。
五、专业名词解释
一、财政拨款收入：指良庆区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 部门预算良庆区本级项目支出绩效目标申报表
