南宁市良庆区南宁市第四十六中学
2023年部门预算及“三公”经费预算
目 录
第一部分：部门概况
一、南宁市第四十六中学主要职责和2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年部门收支预算总体情况
二、2023年部门财政拨款收支预算情况
三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
五、专业名词解释
第一部分：部门概况
一、南宁市第四十六中学主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责。
1.组织贯彻执行国家财税方针政策。实施学校教育经费的预决算、财务收支和基本建设情况。
2.实施中小学义务教育，促进基础教育发展。培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
（二）2023年主要工作任务。
1.以德治校，强化教师队伍建设。
（1）深入开展师德师风教育活动。严谨查处社会反映强烈的体罚和变相体罚学生及各种不正当行为，要求教师形成了严谨求实、乐于奉献的教风，做到了立身立教、为人师表的楷模，用自己的表率作用教育和影响学生，赢得社会的尊重。
（2）强化作风整顿，加强业务学习。教师都积极学习实践科学发展观，牢固树立育人思想，勇于实践创新，不断更新教育观念，严以律己，以身作则，发挥聪明才智。要求每位教师用心学习，做到了学习有时间、有步骤、有目标、有记录、有心得。提高教师实施素质教育的能力和水平，形成爱岗敬业，教书育人的浓郁氛围。
2.加强教学管理，促使教育教学上升。
（1）树立“教学为主，质量兴校”的旗帜。抓质量是学校永恒不变的主题，教师要提高自身素质，树立以质量求生存，以质量求荣的观念，寻找教与学中的问题，强化对教材、教法、学法的研讨，坚持向课堂要质量，向过程要质量，使自己的教学工作上升，完成质量目标。
（2）加强班主任工作职责，引导学生学会做人。
班主任的工作是学校工作的重要组成，他将影响着学生的做人和学习，要培养学生习惯化，让学生真正做到德、智、体、美、劳全面发展。培养学生自主合作、独立思考、勇于创新的习惯，成为社会上有用人才。
3.齐抓共管，抓好学校综治工作。
学校安全事关重大，关系着一个家庭乃至社会的稳定。因此，安全工作不可忽视，要健全安全工作目标责任制，加强安全宣传和教育力度，增强师生安全意识，建立学生路队护送制度，还将有计划的开展交通安全及防盗、防火、自救等方面的知识讲座。建立健全安全防范制度。
4.利用有限资金，强化校园建设。
学校将合理计划，想方设法，改善校园环境及校舍，增添教师办公用品，改善学生住宿条件。将学校有限的经费，花在最需要的地方上。服务于教学的钱，决不吝啬。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置。
1. 本级单位和内设机构。
本级单位的单位性质为事业单位，经费管理方式为全额拨款，事业单位分类改革类别为公益一类。本单位的机构设置有：党政办、教务处、政教处、总务处、科研室、财务室。
2. 所属单位。
本部门仅有南宁市第四十六中学本级一个二级预算单位，无所属单位。
（二）部门预算单位构成。
本部门仅有南宁市第四十六中学本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状。
南宁市第四十六中学由良庆区编制办审定单位人员编制144个。
（二）人员构成。
本年末在职人数136人，退休60人已全部移交社保发放，与建良公司签订劳动合同的聘用人员58人，自聘人员1人，在校生1755人。
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年部门收支预算总体情况
（一）2023年部门收入预算总体情况。
2023年本单位收入总预算为3470万元，其中一般公共预算拨款收入为3470万元。
（二）2023年部门支出预算总体情况。
1. 2023年本单位支出总预算为3470万元，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）教育支出2,390.99万元。
（2）社会保障和就业支出524.66万元。
（3）卫生健康支出318.07万元。
（4）住房保障支出236.27万元。
2. 2023年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）3296.51万元。
②商品和服务支出（类）80.01万元。
③对个人和家庭的补助（类）76.49万元。
（2）项目支出预算。
①工资福利支出（类）16.99万元。
②商品和服务支出（类）0万元。
③对个人和家庭的补助（类）0万元。
（三）2023年部门预算收支增减变化情况说明。
2023年一般公共预算收入预算3470万元，比2022年预算3806.35万元减少336.35万元，同比下降8.84%，收入预算减少的主要原因是：人员经费和项目支出减少。2023年一般公共预算支出预算3470万元，比2022年预算3806.35万元减少336.35万元，同比下降8.84%，支出预算减少的主要原因是：人员经费和项目支出减少。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况。
2023年部门财政拨款收入预算3470万元，其中：一般公共预算收入预算3470万元。
本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况。
2023年部门财政拨款支出预算3470万元，其中：一般公共预算支出预算0万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算。
（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为2,390.99万元，主要用于人员经费、公用经费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为68.68万元，主要用于退休人员开支的离退休经费。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为292.66万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为163.32万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为124.38万元，主要用于医疗保险支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为193.69万元，主要用于医疗保险支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数236.27万元，主要用于公积金支出。
2. 政府性基金预算支出预算。
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算。
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况。
2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0万元。
（二）2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与2022年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
2023年本部门机关运行经费预算0万元,与2022年持平。
（二）政府采购情况。
2023年安排政府采购预算0万元，。
（三）政府购买服务情况。
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，本单位净资产合计为1020.46万元，由资产与负债构成。流动资产95.23万元，其中货币资金190.92万元，其他应收款净额0.6万元。非流动资产1021.98万元，其中固定资产1008.18万元，无形资产13.80万元。负债191.39万元，其中应付账款119.98万元，其他应付款36.81万元,应付职工薪酬11.55万元，应缴财政款23.37万元。本部门共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效管理情况。
1.2023年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额16.99万元，其中：一般公共预算支出16.99万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
（1）项目名称：退休人员记实职业年金，预算金额169917元，资金来源为一般公共预算。
（六）涉密事项处理说明。
本部门预算未含有涉密事项。
五、专业名词解释
一、财政拨款收入：指良庆区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 部门整体绩效申报表
11. 部门预算良庆区本级项目支出绩效目标申报表
