南宁市良庆区退役军人事务局2022年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2022-04-19 09:29 来源:良庆区退役军人事务局 作者:良庆区退役军人事务局
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第一部分:部门概况

一、南宁市良庆区退役军人事务局及所属单位主要职责和2022年主要工作任务

(一)主要职责

(二)2022年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

(二)人员构成

第二部分:2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

(一)2022年部门收入预算总体情况

(二)2022年部门支出预算总体情况

(三)2022年部门预算收支增减变化情况说明

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

(一)2022年部门财政拨款收入预算情况

(二)2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2022年部门预算全口径三公经费支出预算情况

(二)2022年一般公共预算三公经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、专业名词解释

第一部分:部门概况

一、南宁市良庆区退役军人事务局及所属单位主要职责和2022年主要工作任务

(一)主要职责

1.拟定全城区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作方案并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责全城区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作,以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织开展全城区退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属安置、就业创业。

4.会同有关部门贯彻执行退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.配合协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7.组织开展全城区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

8.协助开展烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,配合做好总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹工作。

9.负责监督检查全城区退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.负责处理全城区拥军优属、拥政爱民日常工作,指导全城区双拥工作;办理领导小组全体成员会议和组长办公会议决定的事项;负责领导小组成员单位以及驻辖区部队的日常联系和协调工作,协调处理军地矛盾和纠纷;贯彻落实双拥工作方针、政策,拟订双拥工作计划,组织指导全城区开展创建双拥模范城区活动;负责双拥工作调查研究,收集掌握有关双拥工作情况,总结推广先进经验;负责协调部队支援和参加地方重点工程建设,完成抢险救灾任务及各项拥政爱民工作任务;负责优抚事业费的使用管理,执行上级对各类优抚对象的抚恤、优待、补助标准,按时足额发放,并组织检查落实,组织全城区单位开展优抚慰问活动;掌握全城区优抚对象情况,及时准确为领导决策提供依据;承办南宁市拥军优属拥政爱民领导小组交办的其他工作。

11.完成城区党委、城区人民政府交办的其他任务。

(二)2022年主要工作任务

1.党务党建高位推进

1)定期开展“三会一课”。

2)开展建党100周年学党史活动。

3)积极开展基层党建工作。

2.优抚政策全面落实

1)按时足额发放定期抚恤金和各类补助奖金。

2)组织老兵免费体检。

3)悬挂光荣牌工作。

3.就业创业多措并举

1)组织专场招聘会。

2)推送招聘信息。

3)举办就业创业培训班。

4)动员参加培训。

5)创建孵化基地。

4.思想政治和权益维护稳步进行

1)宣传政策法规。

2)做好信访接待。

3)组织各镇开展老兵座谈会。

4)定期走访困难退役军人。

5)定期走访重点人员。

6)慰问英烈家属。

7)传承红色基因。

5.双拥工作扎实推进

1)做好拥军优属慰问。

2)做好自主择业军转干部慰问工作。

3)做好城区机关事业单位在职在编退役军人慰问工作。

4)做好送喜报工作。

5)妥善接收退役士兵并开展欢迎老兵回家活动。

6)积极宣传双拥工作。

6.服务体系逐步完善

1)全面开展示范型退役军人服务中心(站)创建。

2)加强基层建设。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市良庆区退役军人事务局属财政全额拨款行政单位。

2.所属单位

本局1个所属单位:南宁市良庆区退役军人服务中心(南宁市良庆区退役军人信息数据中心)属财政全额拨款公益一类事业单位

(二)部门预算单位构成

1.00001南宁市良庆区退役军人事务局(一级预算单位)

2.00002南宁市良庆区退役军人服务中心(二级预算单位)

本部门仅有南宁市良庆区退役军人服务中心一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市良庆区退役军人系统现有编制数7个,其中行政编制数3个,事业编制数4具体情况如下:

1.南宁市良庆区退役军人事务局:现有人员编制3个,其中行政编制 3 人。

2.南宁市良庆区退役军人服务中心:现有人员编制4个,其中事业编制4人。

(二)人员构成

南宁市良庆区退役军人局编制内实有人数中公务员3人,事业人员4人。具体情况如下:

1.南宁市良庆区退役军人事务局

实有在职行政编制 3人。

2.南宁市良庆区退役军人服务中心

实有在职事业编制4人。

第二部分:2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

(一)2022年部门收入预算总体情况

2022年部门财政拨款收入预算1296.45万元,其中一般公共预算收入1296.45万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2022年部门支出预算总体情况

2022年部门财政拨款支出预算1296.45万元,其中一般公共支出预算1296.45万元,本部门无政府性基金预算支出预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)社会保障和就业支出(类)1268.45万元。    

2)卫生健康支出(类)16.94万元。

3)住房保障支出(类)11.06万元。

 2.2022年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

2.基本支出预算。

①工资福利支出(类)158.65万元。

②商品和服务支出(类)18.21万元。

③对个人和家庭的补助(类)0.05万元。

3.项目支出预算。

①商品和服务支出(类)198.89万元。

②对个人和家庭的补助(类)920.65万元。

(三)2022年部门预算收支增减变化情况说明

2022年一般公共预算收入预算1296.45万元,2021年预算1802.4万元减少505.95万元,同比下降28.07%收入预算减少的主要原因是:良庆区城区级示范型退役军人服务站和示范型退役军人服务站提升建设项目为一次性项目。11.9消防日慰问消防总队和良庆区消防大队已移交至应急局。春节、八一慰问减少一个部队。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

(一)2022年部门财政拨款收入预算情况

2022年部门财政拨款收入预算1296.45万元,其中:一般公共预算收入预算1296.45万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出预算1296.45万元,其中:一般公共预算支出预算1296.45万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.一般公共预算支出预算

1社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为1268.45万元,主要用于:职人员基本养老保险及职业年金、义务兵优待、其他优抚支出、退役士兵安置、拥军优属、其他退役军人事务管理支出

2医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为16.94万元,主要用于:行政事业单位职工参加医疗保险的支出优抚对象医疗补助

3住房保障支出(类)住房改革支出(款)预算数为11.06万元,主要用于行政事业单位职工住房公积金支出。

2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.95万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.95万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.95万元。

(二)2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算0.95万元,2021年预算0.95万元,与2021年持平。其中:

 1. 因公出国(境)经费2022年预算0万元,与2021年预算持平。

 2.公务接待费2022年预算0.95万元,与2021年预算持平。主要用于:公务接待工作。

 3. 公务用车购置费2022年预算0万元,与2021年预算持平。

 4. 公务用车运行维护费2022年预算0万元,与2021年预算持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

 2022年本部门机关运行经费预算18.21万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)。比2021年预算增加0.53万元,增长2.9%,增加的原因主要是:增加一名聘用人员。  

(二)政府采购情况

2022年政府采购预算0万元,与2021年预算持平。

(三)政府购买服务情况

 2022年纳入政府购买服务项目3个,涉及金额35万元,其中:购买退役军人优抚安置服务25万元,主要用于为城区优抚对象购买社会化服务;就业创业孵化基地场地建设费5万,主要用于孵化基地运营管理费;就业创业孵化基地开展就业创业指导帮扶活动工作经费5万,主要用于购买孵化基地服务,为退役军人创业就业提供保障。

(四)国有资产占用情况

截至20221231日,本部门无国有资产项目。

(五)预算绩效管理情况

2022年纳入预算绩效目标管理的项目5个,涉及金额856.29万元,全部为一般公共预算拨款。纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.春节、八一”慰问优抚对象和参战民兵、春节慰问现役军人家属、慰问优秀士兵(春节、八一)经费退役军人148.8万元,经费来源:一般公共预算拨款。

2.春节、八一慰问部队经费预算金额94万元,经费来源:一般公共预算拨款。

3.城镇退役士兵自谋职业和自主就业一次性生活补助金经费预算金额84.38万元,经费来源:一般公共预算拨款。

 4.义务兵家庭优待金经费预算金额488.11万元,经费来源:一般公共预算拨款。

5.各镇(街)及村(社区)退役军人服务站工作经费预算金额41万元,经费来源:一般公共预算拨款。

(六)涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指良庆区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入良庆区财政预决算管理的“三公”经费,是指良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算三公经费支出情况表

8. 政府预算支出经济分类预算表

9. 政府性基金预算支出情况表

10. 项目支出预算绩效目标表

11. 部门整体支出预算绩效目标

2.2022年度南宁市良庆区部门整体支出绩效目标申报表.xls

1.2022年度南宁市良庆区部门项目支出绩效目标申报表.xls

2022年部门预算报表(财政审核) .xls


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