南宁市良庆区人力资源和社会保障局 2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2022-04-29 15:43 来源:良庆区人社局 作者:良庆区人社局
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南宁市良庆区人力资源和社会保障局2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置

1)宣传、贯彻、落实政府各个时期的人事劳动和社会保障的方针、政策。负责制定本城区人力资源和社会保障中长期规划,并组织实施。负责本城区人力资源和社会保障制度综合改革。

2)贯彻执行事业单位人事制度,负责城区事业单位工作人员考试聘用、奖惩工作;负责事业单位工作人员年度考核工作。

3)负责工资制度改革工作。负责城区事业单位职工的工资审批、工资基金的管理工作、办理退休、退职、辞职人员手续;审核办理城区事业单位职工遗属生活困难补助;负责大中专毕业生转正定级,核定调动人员工资变动手续。

4)按干部管理权限做好干部和工人的调动工作,做好干部安置、大中专毕业生分配、人才引进、干部职工的档案管理等工作。

5)负责对城区企事业单位人员进行培训教育,综合管理专业技术人员;负责城区企事业单位专业技术职称资格的推荐、审核、鉴定;负责初级专业技术人员职称资格的评审、验证、注册登记和专业技术职称资格的确认;负责本城区大中专毕业生首次定职;负责本城区专业技术人员继续教育工作。

6)负责本城区就业和再就业工作,指导下属事业单位抓好人力资源市场“三化”建设,开展农村劳动力职业技能培训、职业介绍、劳务输出和企业退休人员社会化管理。

7)依法行使劳动、人事争议仲裁职能,依法管理、开庭、审理、裁决劳动、人事争议案件。

8)依法行使劳动保障职能,负责对本辖区内企事业单位、个体工商户遵守劳动保障法律法规情况进行监督检查,依法调查处理辖区内发生的劳动保障案件。

9)配合市社会保障机构做好社会保险工作,统一管理本城区机关事业单位社会保险、城乡居民基本养老保险工作。

10)会同有关部门制定机关、事业单位的奖惩制度以及机关岗位目标管理责任制工作,负责办理职工休假手续。

11)负责协调机关离退休干部的管理和服务工作。

12)负责本城区人事、劳动及工资统计工作。

13)承办城区人民政府和上级部门交办的各项任务。

良庆区人力资源和社会保障局下设两个独立法人的参公事业单位良庆区劳动保障管理中心良庆区劳动保障监察大队。局机关内设办公室、公务员股、人事股以及工资福利股。

二、2022年主要工作任务及目标

(一)人事管理重规范

一是认真做好人才引进工作。做好2022年事业单位招录计划及考录工作,为城区事业单位增加新鲜血液。二是深化事业单位人事制度改革,继续开展事业单位岗位设置工作,兑现竞聘人员的层级工资。加强职称评审条件、政策的宣传力度,做好专业技术职称管理服务工作。开展工资调资审批工作。

(二)多措并举促就业

加大就业政策落实力度,通过政府购买服务等措施,加大对建档立卡贫困户、返乡农民工、大中专毕业生、退役人员等群体职业技能培训、小额贴息贷款、就业创业补贴等就业、创业优惠政策服务力度,提高这类群体就业择业条件和创业存活率,提升城区就业创业工作水平,确保高标准完成就业工作指标任务。

(三)养老保险新进展

一是做好2022年城乡居民参保缴费工作,同时做好参保人员缴费信息录入工作;二是梳理完善城乡居民基本养老保险和机关事业养老保险工作制度、规章及流程,落实基金安全内控制度和操作规程,做好制度上墙工作,确保基金安全。

(四)劳动关系保平稳

一是加快推进辖区内劳动保障诚信体系建设,将所查属实符合拖欠农民工工资“黑名单”情形的,按照相关程序将用人单位信息通过人社部门网站、“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统(广西)等平台给与公布并及时纳入本地和全国信用信息共享平台,加大对重大拖欠工资违法行为的震慑力量。二是抓好《良庆区全面治理拖欠农民工工资问题工作实施方案》的落实,进一步发挥联席办的组织协调作用加强成员单位间的沟通协作,确保辖区在2022年治欠保支工作按时按计划完成。三是进一步完善“双随机”检查工作机制,实现“双随机”检查制度化、常态化,打造我区劳动保障新品牌。

三、人员构成及编制现状

   良庆区人力资源和社会保障局共有编制数54个,其中行政编制5个、参照公务员法管理事业单位与全额事业单位编制49个。2021年单位实有人数49人,其中行政编制在职人数5人,参照公务员法管理事业单位编制在职人数25人,全额事业单位编制在职人数19人。另外退休人数6人。

第二部分:2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支情况说明

(一)收入预算说明

2022年收入预算总计3860.04万元,同比2021年8251.91万元减少了4391.87万元,减少了53.22%。主要原因为2021年把上级补助列入计算,2022年只计算本级补助。

(二)支出预算说明

2022年支出预算总计3860.04万元,其中:基本支出1113.49万元,占支出总预算28.85%,同比增加179.9万元,增加19.27%;项目支出2746.55万元,占支出总预算71.15%,同比减少4571.78万元,减少62.47%。支出减少的主要原因:2021年把上级补助支出列入计算,2022年只计算本级补助支出。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务0万元,占支出总预算的0%,同比减少9.24万元,减少了100%。

2)社会保障和就业3724.34万元。占支出总预算的96.48%,同比减少了4424.06万元,减少54.29%。

3)卫生健康支出54.50万元。占支出总预算的1.41%,同比增加了7.65万元,增加了16.33%。

4)住房保障支出81.19万元。占支出总预算的21.03%,同比增加33.77万元,增加71.21%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:

1)基本支出预算

基本支出1113.49万元,占支出总预算28.85%,同比增加179.9万元,增加19.27%其中:

工资福利支出预算,1011.42万元占基本支出预算90.83%,同比增加186.23万元,增加22.57%。

商品和服务支出预算96.03万元;占基本支出预算8.62%,同比减少5.3万元,减少5.23%

对个人和家庭的补助支出预算6.04万元;占基本支出预算0.54%,同比减少了1.03万元,减少了14.57%。

(2)项目支出预算

项目支出2746.55万元,占支出总预算71.15%,同比减少4571.78万元,减少62.47%。

二、2021年财政拨款收入支出说明

    (一)2021年财政拨款收入预算总计3860.04万元。其中:

  一般公共预算财政拨3860.04万元,全部为经费拨款;政府性基金财政拨款0万元。

(二)2021年财政拨款支出预算总计3860.04万元。

其中:一般公共预算财政拨款3860.04万元,其中:基本支出1113.49万元,项目支出2746.55万元。具体支出预算如下:

1. 社会保障和就业3724.34万元。主要用于城乡居民基本养老保险和就业资金支出

2. 卫生健康支出54.50万元。主要用于医疗保险支出

3. 住房保障支出81.19万元。主要用于职工住房公积金支出

(三)政府性基金预算财政拨款。

本部门无政府性基金预算收入预算

(四)国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算收入预算

三、“三公”经费支出预算情况说明

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.9万元,2021年预算1.9万元一致,其中:因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置预算0万元;公务用车运行费预算0万元;公务接待费预算1.9万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,2021年持平。

     (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:

公务用车购置0万元,2021年持平

公务用车运行0万元,2021年持平

(三)公务接待费1.9万元,2021年持平

第三部分:2022年部门预算其他事项说明

(一)预算单位的构成:

南宁市良庆区人力资源和社会保障局

南宁市良庆区劳动监察大队

南宁市良庆区劳动保障管理中心

(二)机关运行经费预算安排情况

机关运行经费56.45万元,全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算0万元。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款0万元

(四)国有资产总体情况

截至202112月31日,我单位资产总额合计1,271.62万元,其中流动资产1145.88万元,固定资产105.51万元。本部门共有车辆0。没有200万元以上大型设备

(五)政府购买服务说明

本部门无政府购买服务项目

(六)2022年项目预算绩效说明

2022所有项目均纳入预算绩效目标管理,涉及金额2746.55万元,其中:一般公共预算支出2746.55万元。

第四部分:

     1、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

    2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。

   4、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   5、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   6、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。

   7、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

   8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   9、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   10、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2022年部门预算报表


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