南宁市良庆区那陈镇文化体育和广播影视站2022年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2022-04-18 18:56 来源:良庆区那陈镇 作者:良庆区那陈镇
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目 录

第一部分:部门概况

一、那陈镇文化体育和广播影视站主要职责和2022年主要工作任务

(一)主要职责

(二)2022年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

(二)人员构成

第二部分:2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

(一)2022年部门收入预算总体情况

(二)2022年部门支出预算总体情况

(三)2022年部门预算收支增减变化情况说明

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

(一)2022年部门财政拨款收入预算情况

(二)2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、专业名词解释  

第一部分:部门概况

一、那陈镇文化体育和广播影视站主要职责和2022年主要工作任务

(一)主要职责

负责组织群众文化体育活动、繁荣群众文化体育事业、搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护;配合做好辖区内文化体育广播影视设施的建设、维护和管理工作;协助做好辖区文化市场管理工作。

(二)2022年主要工作任务

积极组织开展群众文化体育活动,繁荣群众文化体育事业、搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护;配合做好辖区内文化体育广播影视设施的建设、维护和管理工作;协助做好辖区文化市场管理工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

从本级单位的单位性质为全额财政奖补事业单位,事业单位分类改革类别为公益一类;无内设机构。

2. 所属单位

无所属单位。

(二)部门预算单位构成

本部门仅有那陈镇文化体育和广播影视站本级一个二级预算单位”。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

单位编制2人

(二)人员构成

单位在职在编人员3名,其中:编制2人,调入1人

第二部分:2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

(一)2022年部门收入预算总体情况

1. 一般公共预算拨款为81.21万元

2. 政府性基金预算拨款为0万元

3.  国有资本经营预算拨款0万元

(二)2022年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况。

 1. 2022年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为×类,其中:

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)31.25万元;

(2)社会保障和就业支出(类)7.23万元;

(3)卫生健康支出(类)4.18万元;

(4)农林水支出(类)35.52万元;

(5)住房保障支出(类)3.02万元。

2. 2022年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算。

①工资福利支出41.54万元;

②商品和服务支出2.5万元;

③对个人和家庭的补助1.15万元;

(2)项目支出预算。

①工资福利支出0万元;

②商品和服务支出0.5万元

③对个人和家庭的补助35.52万元。

(三)2022年部门预算收支增减变化情况说明

2022年一般公共预算收入预算81.21万元,比2021年预算69.73万元增加11.48万元,同比增长16.46%。收入预算增加的主要原因是:增加村社区文化专管员补助发放预算。2022年一般公共预算支出预算81.21万元,比2021年预算69.73万元增加11.48万元,同比增长16.46%。支出预算增加:增加村社区文化专管员补助发放支出。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

(一)2022年部门财政拨款收入预算情况

2022年部门财政拨款收入预算81.21万元,其中:一般公共预算收入预算81.21万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出预算81.21万元,其中:一般公共预算支出预算81.21万元,。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

(1)文化旅游体育和传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)预算数为31.25万元,主要用于:人员的工资待遇和日常工作经费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)预算数为1.16万元,主要用于:退休人员生活补助、物业费补助等之支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为4.04万元,主要用于:在职人员机关养老保险缴费单位部分的支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为2.02万元,主要用于:在职人员职业年金缴费单位部分的支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为1.72万元,主要用于:在职人员基本医疗保险缴费单位部分的支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为2.46万元,主要用于:在职和退休人员公务员医疗补助缴费单位部分的支出。

(7)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项)预算数为35.52万元,主要用于:村(社区)文化专管员待遇发放支出。

(8)住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)预算数为3.03万元,主要用于:在职人员住房公积金缴费单位部分的支出。

本部门无政府性基金预算支出,本部门无国有资本经营预算支出。

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0万元。

(二)2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元,与2021年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2022年预算0万元,与2021年持平。

公务接待费2022年预算0万元,与2021年持平”。

3. 公务用车购置费2022年预算0万元,与2021年持平。

4. 公务用车运行维护费2022年预算0万元,与2021年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2022年本部门机关运行经费预算3万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2021年预算减少1.53万元,下降33.77%,减少的原因主要是按要求整体减少部门机关运行经费预算。

如金额与2021年一致,请说明“与2021年持平”。

(二)政府采购情况

2022年安排政府采购预算0万元,与2021年持平。其中,货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;工程项目采购预算万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

1.2022年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元。

2.整体绩效目标管理部门。

(六)涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指良庆区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入良庆区财政预决算管理的“三公”经费,是指良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 政府预算支出经济分类预算表

9. 政府性基金预算支出情况表

10. 项目支出预算绩效目标表

11. 部门整体支出预算绩效目标表

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