南宁市良庆区政府集中采购中心2022年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2022-04-20 09:38 来源:政采中心 作者:政采中心
字体+ | 字体- 分享:

第一部分:部门概况

一、南宁市良庆区政府集中采购中心主要职责和2022年主要工作任务

(一)主要职责

(二)2022年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

(二)人员构成

第二部分:2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

(一)2022年部门收入预算总体情况

(二)2022年部门支出预算总体情况

(三)2022年部门预算收支增减变化情况说明

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

(一)2022年部门财政拨款收入预算情况

(二)2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2022年部门预算全口径三公经费支出预算情况

(二)2022年一般公共预算三公经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、专业名词解释

第一部分:部门概况

一、单位主要职责和2022年主要工作任务

(一)主要职能

南宁市良庆区政府集中采购中心为财政全额拨款事业单位。主要职能:(1)实施政府采购行为,提高政府采购资金使用效益,对纳入政府集中采购的项目实施集中采购。(2)组织制定采购方案和招标采购活动,向城区人民政府及城区财政局报告采购结果;根据采购人的委托,签订或组织签订采购合同,并监督合同履行。(3)接受城区各部门和单位委托,进行代理集中采购项目活动。(4)及时发布采购信息和采购公示,受理供应商的咨询和质疑,独立承担采购活动中的相关法律责任。(5)建立健全内部监督管理制度,接受财政、审计、监察等部门的监督检查。(6)承办城区党委、政府交办的各项工作任务。

(二)2022年主要工作任务

1 继续完善货物采购管理制度,加强定点采购科学管理。为有效规范政府采购合同履约监督管理工作,确保政府采购质量和服务水平,保护政府采购当事人的合法权益,加强定点服务供应商履约情况的监督检查,配合财政等部门对定点供应商合同履行情况进行检查考核。

2)按照城区优化营商环境政府采购工作要求,加快推动城区电子化政府采购平台快速运行,降低城区政府采购交易活动成本,大大方便采购单位和供应商,提高政府采购透明化、高效化,营造一个更加公平、公正、公开的政府采购环境。

3)按照“应进必进,能进必进”原则,继续推进城区公共资源项目进入市公共资源交易统一平台集中交易,实现“平台之外无交易”,严格政府采购管理,推进政府采购公开透明。

4深入开展“不忘初心、牢记使命”、“书记引航担使命”主题活动“脱贫攻坚工作”、“优化营商环境”等城区重点工作

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市良庆区政府集中采购中心按单位性质划分属参照公务员管理事业单位,采用财政全额拨款的经费管理方式、事业单位分类改革类别隶属公益一类,无内设机构。

2. 所属单位

本部门无所属单位。

(二)部门预算单位构成

1.106南宁市良庆区政府集中采购中心(一级预算单位)

2. 106001  南宁市良庆区政府集中采购中心本级(二级预算单位)

本部门仅有南宁市良庆区政府集中采购中心本级”一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市良庆区政府集中采购中心共有编制人数6个,在职在编6人。

(二)人员构成

现有在职人员6人,其中主任1名(三级主任),四级主任科员2名,一级科员2名,工勤人员1名。

第二部分:2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

(一)2022年部门收入预算总体情况

1. 一般公共预算拨款150.05万元

2. 政府性基金预算拨款0万元

……

(二)2022年部门支出预算总体情况

2022年支出预算总计150.05万元,其中:基本支出122.98万元,占支出总预算81.96%,2021116.16万元增加6.82万元,同比增长5.87%;项目支出27.07万元,占支出总预算18.04%,202123.66万元增加3.41万元,同比增长14.41%。支出增长的主要原因:工资福利支出增加

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务支出115.49万元,占支出总预算的76.97%,同比增加5.07万元,增长4.59%。

2)社会保障和就业支出16.33万元。占支出总预算的10.88%,同比增2.97万元,增长22.23%。

3)医疗卫生与计划生育10.07万元。占支出总预算的6.71%,同比增加0.7万元,增长7.47%。

4住房保障支出8.16万元。占支出总预算的5.44%,同比增加1.48万元,增长22.16%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:

1)基本支出预算

基本支出122.98万元,占支出总预算81.96%,同比增加6.82万元,增长5.87%。其中:

工资福利支出预算110.45万元;占基本支出预算89.81%,同比增加9.66万元,增长9.58%。

商品和服务支出预算12.49万元;占基本支出预算10.16%,同比减少2.84万元下降18.53%。

对个人和家庭的补助支出预算0.04万元;占基本支出预算0.03%,2021年持平

(2)项目支出预算

项目支出27.07万元,占支出总预算18.04%,同比增加3.41万元,增长14.41%。

(三)2022年部门预算收支增减变化情况说明

2022年一般公共预算收入预算150.05万元,比2021年预算139.83万元增加10.22万元,同比增长7.31%。收入预算增加的主要原因是:工资福利增加2022年一般公共预算支出预算150.05万元,比2021年预算139.83万元增加10.22万元,同比增长7.31%。支出预算增加的主要原因是:工资福利支出增加

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

(一)2022年部门财政拨款收入预算情况

2022年财政拨款收入预算总计150.05万元。其中:一般公共预算财政拨款150.05万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年财政拨款支出预算总计150.05万元。其中:一般公共预算财政拨款150.05万元,其中:基本支出122.98万元,项目支出27.07万元。具体支出预算如下:

1.一般公共服务115.49万元。主要用于单位的相关事务支出和工资等基本支出

2.社会保障和就业16.33万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出

3.医疗卫生与计划生育10.07万元。主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保障经费和独生子女医疗费等支出

4.住房保障支出8.16万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出

(三)政府性基金预算财政拨款0万元。

本部门无政府性基金预算收入

(四)国有资本经营预算支出预算0万元

本部门无国有资本预算支出。

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.95万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.95万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.95万元

(二)2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.95万元,2021年持平。其中:因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置预算0万元;公务用车运行费预算0万元;公务接待费预算0.95万元。其中

1. 因公出国(境)经费2022年预算0万元2021年持平。

2. 公务接待费2022年预算0.95万元2021年持平

3. 公务用车购置费2022年预算0万元2021年持平

4. 公务用车运行维护费2022年预算0万元,2021年持平

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2022年本部门机关运行经费预算12.49万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2021年预算减少2.84万元,下降18.53%,减少的原因主要是:办公费用减少

(二)政府采购情况

2022年安排政府采购预算6.5万元,同比增加4.5万元,增长225%,增加的原因主要是:购买城区政府投资工程项目实行定点采购管理“摇号系统”软件系统和服务器。其中,货物项目采购预算6.5万元,占政府采购预算的100%。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至202012月31日,我单位自用固定资产34.39万元,占账面固定资产总额的100.00%,其中,在用31.46万元,占账面固定资产总额的91.48%;闲置0万元,占账面固定资产总额的0.00%;待处置(待报废、毁损等)2.93万元,占账面固定资产总额的8.52%。

(五)预算绩效管理情况

1.2022年纳入预算绩效目标管理的项目9个,涉及金额27.07万元,其中:一般公共预算支出27.07万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1)办公设备购置,预算金额为6.5万元,资金来源为本级一般预算拨款

2)保密培训经费,预算金额为0.1万元,资金来源为本级一般预算拨款  

3)党建活动经费,预算金额为1.5万元,资金来源为本级一般预算拨款

4)干部培训经费,预算金额为0.54万元,资金来源为本级一般预算拨款

5)内控编报服务费,预算金额为0.8万元,资金来源为本级一般预算拨款。

6)招标办公费用,预算金额为2万元,资金来源为本级一般预算拨款

7招标档案整理经费,预算金额为1万元,资金来源为本级一般预算拨款

8)招标复印费,预算金额为0.8万元,资金来源为本级一般预算拨款

9)招标专家评审费,预算金额为10万元,资金来源为本级一般预算拨款

2.整体绩效目标管理部门

2022年度部门整体绩效资金预算150.05万元,资金来源全部为一般公共预算拨款。预计在20221231日前完成以下目标:

1)按照实际工作要求及时发布采购信息和采购公示。

2)建立健全内部监督管理制度,并通过财政、审计、监察等部门的监督检查。      

3)组织制定采购方案和招标采购活动,并向城区人民政府及城区财政局报告采购结果;根据采购人的委托,签订或组织签订采购合同,并监督合同履行。

4)完成城区党委、政府交办的各项工作任务。  

5)对纳入政府集中采购的项目实施集中采购,提高政府采购资金使用效益

6)严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规,完成各项政府采购任务。

(六)涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指良庆区财政部门当年拨付的资金。  

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入良庆区财政预决算管理的“三公”经费,是指良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:  1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算三公经费支出情况表

8. 政府预算支出经济分类预算表

9. 政府性基金预算支出情况表

10. 项目支出预算绩效目标表

11. 部门整体支出预算绩效目标

南宁市良庆区政府集中采购中心 2022年部门预算报表.xls

南宁市良庆区政府集中采购中心 2022年度整体支出预算绩效目标表.xlsx

南宁市良庆区政府集中采购中心2022年度项目支出预算绩效目标表.xlsx


./t5154874_ext.xml