良庆区南晓镇文化体育和广播影视站2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2021-05-30 18:00 来源:良庆区南晓镇 作者:良庆区南晓镇
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南宁市良庆区南晓镇文化体育和广播影视站

2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置

负责组织群众文化体育活动、繁荣群众文化体育事业、搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护;配合做好辖区内文化体育广播影视设施的建设、维护和管理工作;协助做好辖区文化市场管理工作。

二、2021年主要工作任务及目标

1、加强对农村文化队伍的指导和辅导培训工作,培养和开展更多的文化体育活动,丰富人民群众的业余文化体育生活。

2、加强提高村级开展文体活动的积极性。

3、积极主动加强对村级文化体育设施的维护和规范管理。

4、紧紧围绕党委政府的中心工作主题与上级主管部门的业务工作相结合,统筹兼顾,开展全镇的文化体育各项工作。

三、人员构成及编制现状

本单位编制2人,在职2人,其中站长1人,管理员1人。

第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支情况说明

(一)收入预算说明

2021年收入预算总计69.28万元,同比增加30.02万元,增长76.46%。其中:一般公共预算拨款69.28万元,同比增加30.02万元,增长76.46%。增加的原因是:人员增加

(二)支出预算说明

2021年支出预算总计69.28万元,其中:基本支出69.28万元,占支出总预算100%项目支出0万元,占支出总预算0%

1.按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:

1)一般公共服务支出0.38万元,占支出总预算的0.54%,同比持平

2)社会保障和就业支出5.34万元。占支出总预算的7.70%,同比增0.04万元,增长0.05%。

3)文化旅游体育与传媒支出29.58万元。占支出总预算的42.69%

4)卫生健康支出3.55万元。占支出总预算的5.12%

5)住房保障支出2.28万元。占支出总预算的3.29%

6)农林水支出28.14万元。占支出总预算的40.61%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:

1)基本支出预算

基本支出69.28万元,占支出总预算的100%,同比增加30.02万元,增长76.46%。其中:

工资福利支出预算33.99万元;占基本支出预算49.06%,同比增加2.2万元,增长6.47%。

商品和服务支出预算5.98万元;占基本支出预算8.63%,同比减少0.31万元,下降0.44%。

对个人和家庭的补助支出预算29.31万元;占基本支出预算42.30%,同比增加28.14万元,增长40.61%。

(2)项目支出预算

项目支出0万元占支出总预算0%

二、2021年财政拨款收入支出说明

(一)2021年财政拨款收入预算总计69.28万元。其中:一般公共预算财政拨款69.28万元,项目支出0万元

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2021年财政拨款支出预算总计69.28万元。

其中:一般公共预算财政拨款69.28万元,其中:基本支出69.28万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共服务0.38万元。主要用于本单位履行职责而支出的各种行政经费。

2. 社会保障和就业5.34万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出

3. 医疗卫生与计划生育3.55万元。主要用于支出医疗补助

4. 住房保障支出2.28万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出

5. 农林水28.14万元。

6. 文化旅游体育与传媒29.58万元。主要用于职工工资发放。

(三)政府性基金预算财政拨款0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算。

(四)国有资本经营预算支出预算0万元

本部门无政府性基金预算收入预算。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.80万元,2020年预算减少0.15万元同比下降5.08%。其中:因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置预算0万元;公务用车运行费预算2.80万元;公务接待费预算0万元。

第三部分:2021年部门预算其他事项说明

(一)预算单位的构成

南宁市良庆区南晓镇文化体育和广播影视站。

(二)机关运行经费预算安排情况

2021年机关运行经费0万元

(三)政府采购预算安排情况

本部门无政府采购预算安排。

(四)国有资产总体情况

截至20201231日,本部门行政单位国有资产0万元,占0.00%;事业单位国有资产40.45万元,占100.00%,其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元,占0.00%其中:流动资产3.91万元,较上年增长-30.96%,占资产总额9.67%;固定资产36.54万元,较上年增长0.04%,占资产总额90.33%;在建工程0万元,较上年增长%,占资产总额0.00%;长期投资0万元,占资产总额0.00%;无形资产0万元,较上年增长%,占资产总额0.00%;公共基础设施0万元,占资产总额0.00%;政府储备物资0万元,占资产总额0.00%;文物文化资产0万元,占资产总额0.00%;保障性住房0万元,占资产总额0.00%

(五)政府购买服务说明

本部门无政府购买服务项目。

(六)2021年项目预算绩效说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元

第四部分:专业名词解释

1、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表_[605002003]南宁市良庆区南晓镇文化广播站.xls

附件2:2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表--南晓文广站.doc


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