良庆区南晓镇人民政府2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2021-05-30 18:00 来源:良庆区南晓镇 作者:良庆区南晓镇
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南宁市良庆区南晓镇人民政府

2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置

1、在镇党委的领导下和镇人大的监督下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,认真贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、国务院的总体部署,严格执行国家法律、法规,坚决贯彻落实自治区党委、自治区政府、市委、市政府、区委、区政府以及镇党委的决定、指示,贯彻执行镇人大及主席团会议的决议,坚持以人为本,全面履行政府职能,实行科学民主决策,坚持依法行政。

2、加强行政监督,形成行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的行政管理体制,建设学习型、务实型、服务型、廉洁型政府。

3、依照法律规定的权限,管理全镇行政区域内的经济、科教、文体事业、社会治安综合治理、城镇建设等行政事务。

4、镇政府组成人员要忠实履行宪法和法律赋予的职责,坚持依法行政,执政为民;坚持解放思想,实事求是,与时俱进,开拓创新;顾全大局,忠于职守,服从命令,讲究效率,发扬谦虚谨慎、不骄不躁和艰苦奋斗的精神;深入实际,调查研究,清正廉洁,全心全意为人民服务,自觉接受人民群众的监督。

5、认真贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策和市委、市政府、区委、区政府和镇党委的决策部署,执行镇人民代表大会及其主席团会的决议。

6、执行本级人民代表大会的决议、决定和上级政府机关的决定、命令;组织各职能部门搞好服务,指导、帮助、支持好村(居)委会的工作,努力完成年度经济、社会发展计划指标任务。

7、依法办理其他事项。

南晓镇政府机关由南晓镇人民代表大会、南晓镇委员会、南晓镇人民政府、镇党派团体(工会、妇联、团委)等组成。

二、2020年主要工作任务及目标

深入贯彻落实科学发展观,认真贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、国务院的总体部署,严格执行国家法律、法规,坚决贯彻落实自治区党委、自治区政府、市委、市政府、区委、区政府以及镇党委的决定、指示,贯彻执行镇人大及主席团会议的决议,坚持以人为本,全面履行政府职能,实行科学民主决策,坚持依法行政。

三、人员构成及编制现状

截止202012月31日,本单位共有编制人数36人,在职在编实有人数31人。

第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支情况说明

(一)收入预算说明

2021年收入预算总计1427.43万元,同比增加211.31万元,增加17.38%。其中:一般公共预算拨款1427.43万元,同比增加211.31万元,增加17.38%。增加的原因是:根据工作开展需要增加经费预算项目

(二)支出预算说明

2021年支出预算总计1427.43万元,其中:基本支出1079.77万元,占支出总预算75.64%,同比增加191.71万元,增长21.59%;项目支出347.66万元,占支出总预算24.36%,同比增加19.6万元,增加5.97%。支出增长的主要原因:预算收入同比增加,根据工作开展需要增加支出预算

1.按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:

1)一般公共服务1116.66万元,占支出总预算的78%,同比增加147.99万元,增15.28%。

2)国防支出2.8万元,占支出总预算的0.02%。

3)社会保障和就业支出111.24万元占支出总预算的8%,同比增加21.95万元,增长32.06%。

4)卫生健康支出76.6万元,占支出总预算的5%,同比增加16.14万元,增长26.70%。

5)文化旅游体育与传媒支出18.4万元,占支出总预算的1%

6)住房保障支出58.32万元,占支出总预算的4%,同比增长9.51万元,增长19.48%。

7)城乡社区支出26.4万元,占支出总预算的2%同比减少0.88万元,下降3.23%

8)灾害防治及应急管理支出17万元,占支出总预算的1%同比减少0.8万元,下降4.94%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:

1)基本支出预算基本支出1079.77万元,占支出总预算75.64%,同比增加191.71万元,增长21.59%。其中:

工资福利支出预算881.13万元;占基本支出预算81.6%,同比增加164.63万元,增长22.75%。

商品和服务支出预算131.12万元;占基本支出预算12.15%,同比增加27.48万元,增长26.51%。

对个人和家庭的补助支出预算67.52万元;占基本支出预算6.25%,同比增加6.6万元,增长10.83%。

2)项目支出预算

项目支出347.66万元,占支出总预算24.36%,同比增加19.6万元,增加5.97%。

二、2021年财政拨款收入支出说明

(一)2021年财政拨款收入预算总计1427.43万元。其中:一般公共预算财政拨款1427.43万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元

(二)2020年财政拨款支出预算总计1427.43万元。

其中:一般公共预算财政拨款1427.43万元,其中:基本支出1079.77万元,项目支出347.66万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共服务1116.66万元。主要用于本部门履行职责而支出的各种行政经费,包括人员工资、福利费以及其他必要的行政经费。

2. 国防支出2.8万元。主要用于司法办案、消防安全等方面的支出。

3. 社会保障和就业支出111.24万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4. 卫生健康支出76.6万元。主要用于医疗、公共卫生、计划生育、艾滋病防治、新农合等方面的支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出18.4万元。主要用于文化惠民、文艺活动等支出。

6. 住房保障支出58.32万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7. 城乡社区支出26.4万元主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

8. 灾害防治及应急管理支出17万元主要用于应急管理业务支出以及灾害防治基本支出

(三)政府性基金预算财政拨款0万元。

本部门无政府性基金预算收入

(四)国有资本经营预算支出预算0万元

本部门无国有资本预算支出。

三、三公”两费支出预算情况说明

2021年部门预算共安排三公两费支出预算22.45-28.01万元,比2020年预算减少5.56万元,同比下降19.85%,其中:因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置预算0万元;公务用车运行费预算8.41万元;公务接待费预算4.75万元;会议费5.4万元;培训费3.89万元

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,2020年持平

(二)公务用车购置及运行费8.41万元。其中:

公务用车购置0万元,2020年持平

公务用车运行8.41万元,2020减少0.44万元,同比下降4.97%

(三)公务接待费4.75万元,2020减少0.15万元,同比下降5%

(四)会议5.4万元,2020减少4.98万元,同比下降47.98%

(五)培训3.89万元,2020增加0.12万元,同比上涨3.18%

第三部分:2021年部门预算其他事项说明

(一)预算单位的构成

南宁市良庆区南晓镇人民政府、人大、党委、妇团。

(二)机关运行经费预算安排情况

机关运行经费131.12万元,全部是基本支出预算。主要用干部门为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况

本部门无政府采购预算安排。

(四)国有资产总体情况

截至20201231日,我单位资产总额1674.34万元,其中:流动资产1,480.12万元,固定资产194.22万元。本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车3,包括2辆轿车1辆面包车单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)政府购买服务说明

本部门无政府购买服务项目。

(六)2021年项目预算绩效说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额67.68万元,其中:一般公共预算支出67.68万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.垃圾中转站及公厕维护14.4万元;

2.垃圾填埋场垃圾清运费12万元;

3.消防站建设经费16万元

第四部分:专业名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表_[605001002]南宁市良庆区南晓镇政府.xls

2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表(政府).doc


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