中共南宁市良庆区委统战部2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2020-06-28 18:11 来源:良庆区委统战部 作者:良庆区委统战部
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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置

二、2020年主要工作任务及目标

三、人员构成及编制现状

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支情况说明

二、2020年财政拨款收入支出说明

三、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分:2020年部门预算其他事项说明

一、预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产总体情况

五、政府购买服务说明

六、2020年项目预算绩效说明

第四部分:专业名词解释


第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)主要职能

中共南宁市良庆区委员会统一战线工作部是城区党委主管统战工作的职能部门,主要职责是:

1、负责贯彻执行中共中央关于统一战线的方针、政策和自治区、南宁市委统战部的有关指示;向城区党委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

2、负责联系本城区民主党派、工商联、无党派代表人士和新的社会阶层人士,组织他们开展活动,反映他们的意见和建议;贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实党关于发挥民主党派、无党派人士参与政治协商和民主监督的各项规定;支持、帮助民主党派加强自身建设。

3、负责贯彻落实党的民族、宗教工作的方针、政策;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4、负责指导城区侨联工作,开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系港、澳、台和华侨华人中的有关社团及代表人士;做好归侨、侨眷、台胞、台属的有关工作。

5、负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔和推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

6、负责指导城区工商联工作,联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士;调查研究并反映城区非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策性建议,选拔、培养积极分子队伍。

7、负责调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;负责联系和培养党外知识分子代表人物。

8、负责开展有关统一战线工作方面的宣传工作。

9、负责指导基层党委(党工委、党组)统战工作和统战干部的培训工作;协调政府各有关部门的统战工作。

10、完成城区党委和上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置

2019年3月城区机构改革后,良庆区民族宗教事务局合并到良庆区委统战部,不再单独列为财政预算单位;此外海外华人华侨社联谊等职责由城区政府办公室划归城区侨联行使

良庆区委统战部下设办公室,主要职责是组织落实城区党委、统战部领导班子的相关指示;负责联系各民主党派、工商联、无党派人士以及新的社会阶层人士,支持、协助各民主党派加强自身的建设,加强对城区新的社会阶层人士组织领导;负责具体落实“同心”品牌建设、党外干部教育培训、基层规范化建设、服务城区非公经济,成立良庆区新的社会阶层人士联谊会等统战部年度主要工作;维持统战部日常工作顺利开展及领导交办的其他工作。

二、2020年主要工作任务及目标

(一突出政治引领,凝聚思想共识把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,特别是习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想作为首要任务,通过座谈研讨、办班培训等形式,持续引导统战干部和统战成员强化理论武装,坚持不懈用新思想凝心聚魂。

(二突出服务发展有效精准发围绕参政议政,引导民主党派成员和无党派人士认真履行职能,充分发挥作用,围绕脱贫攻坚、乡村振兴作开展调查研究,积极建献策二是围绕服务企业,持续开展领导干部联系走访公企业和公经济人士活动,通过走访、调研等掌握企业真实情况,积极帮助企业解决实际困难,为企业发展出谋划策,推动实现结构优化、产业升级;三是围绕招商引资,充分发挥统一战线联系广泛优势,主动作为,积极宣传推介中国(广西自由贸易试验区投资优势,参与引资引智活动,为全面落实强首府战略献计出力

(三突出依法治理,维护民族宗教领域和谐稳定。一是持续深入开展民族团结进步创建活动,扎实推进民族团结进步创建“六进”,重点抓好民族团结进步创建进校园,民族团结教育融入学生课堂,使民族团结一家亲的理念在青少年心中扎根,不断铸牢中华民族共同体意识。依法加强宗教事务管理。深入学习贯彻《宗教事务条例》,加强基层宗教作人员政策业务培训,着力提升基层宗教工作队伍业务水平

(四突出培养使用,加强党外代表人士队伍建设。是加强党外代表人士教育培训力度,有计划开展城区统一战线各领域代表人士培训作,进一步优化党外代表人士队伍知识结构;二扎实推进新的社会阶层人士统战作,发挥示范点引领带动作用,扩大五象新区新的社会阶层人士统战工作覆盖面,在工作质量和人员数量都有新的提升三是加强非公经济人士特别是年轻一代的思想引导,继续深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动,引导广大非公经济人士坚定中国特色社会主义信念、增强对党和政府的信任、增强企业发展信心、增强对社会信誉,义利兼顾,回馈社会。

(五突出党的领导,加强自身建设。一是加强政治建设,引导统战干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是加强能力建设。着力提高统战干部的政策理论水平,增强分析问题和解决问题的能力,聚焦重点工作,深入基层一线调研,增强工作的主动性针对性前瞻性。三是加强作风建设。增强忧患意识,保持斗争精神,认真抓好党风廉政建设,把“亲”“清”标准贯彻到联谊交友的各个领域、各个方面,引导统战干部知敬畏、存戒惧、守底线。

三、人员构成及编制现状

机构改革后,部由原来核定的3个编制增加到6个编制,侨联核定2个编制不变原城区民族宗教事务局2名聘用人员合并到我部;2019年6月,城区民政局1名在职在编人员正式调入我部2019年分别从城区卫健局、那陈镇调入1在职在编人员到我部分别任我部副部长和侨联负责人。截止2020628日,我部(含城区侨联)在职在编人员7人聘用工作人员4,抽调人员2人,共13人。

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支情况说明

(一)收入预算说明

2020年收入预算总计313.06万元,同比增加91.38万元,增长41%。其中:一般公共预算拨款313.06万元,同比增加91.38万元,增长41%。增加的原因是:民宗局是2019年3月合并到统战部,2019年初收入预算不含民宗局,因此今年收入预算明显高于上年。

(二)支出预算说明

2020年支出预算总计313.06万元,其中:基本支出138.56万元,占支出总预算44.25%,同比增加48.98万元,增长54.68%;项目支出174.5万元,占支出总预算55.74%,同比增加42.4万元,增长32%。支出增长的主要原因:一是基本支出方面,由于人员较2019年初有所增加,基本工资福利较上年增加44.87万元,增长57.67万元;二是由于机构改革,项目支出增加民族宗教工作相关项目经费。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务支出281.37万元,占支出总预算的89.88%,同比增加81万元,增长40.4%。

2)社会保障和就业支出13.99万元。占支出总预算的4.5%,同比增加4.71万元,增长50.75%。

3)卫生健康支出9.42万元。占支出总预算的3%,同比增加3.49万元,增长58.85%。

4)住房保障支出8.29万元。占支出总预算的2.65%,同比增加2.19万元,增长35.9%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:

1)基本支出预算

基本支出138.56万元,占支出总预算的44.25%,同比增加48.98万元,增长54.68%。其中:

工资福利支出预算122.68万元;占基本支出预算88.54%,同比增加44.87万元,增长57.67%。

商品和服务支出预算15.83万元;占基本支出预算11.42%,同比增加4.35万元,增长37.89%。

对个人和家庭的补助支出预算0.05万元;占基本支出预算0.04%,同比减少0.24万元,下降82.64%。

2)项目支出预算

项目支出174.5万元,占支出总预算55.74%,同比增加42.4万元,增长32%。

二、2020年财政拨款收入支出说明

      (一)2020年财政拨款收入预算总计313.06万元。其中:一般公共预算财政拨款313.06万元;本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2020年财政拨款支出预算总计313.06万元。

其中:一般公共预算财政拨款313.06万元,其中:基本支出138.56万元,项目支出174.6万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共服务281.37万元。主要用于统战事务行政运行费、一般行政事务管理费等

2. 社会保障和就业13.99万元。主要用于机关单位养老保险缴费

3. 医疗卫生与计划生育9.42万元。主要用于公务员医疗补助、独生子女费等

4. 住房保障支出8.29万元。主要用于住房公积金缴纳。

(三)政府性基金预算财政拨款0万元。

本部门无政府性基金预算收入。

(四)国有资本经营预算支出预算0万元

本部门无国有资本预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算12万元,比2019年预算16.5万元减少4.5万元,同比下降27.27%,其中:因公出国(境)费预算10.5万元;公务用车购置预算0万元;公务用车运行费预算0万元;公务接待费预算1.5万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费10.5万元,2019年预算15万元减少4.5万元,同比下降30%,减少的原因主要是:根据城区财政局的要求压减本年度年初公出国(境)预算30%主要用于:今年赴台农业交流考察支出,农业交流考察团数量1,人数6人。

  (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:

公务用车购置0万元,2019年持平

公务用车运行0万元,2019年持平

(三)公务接待费1.5万元, 2019年持平

第三部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)预算单位的构成:

中国共产党南宁市良庆区委员会统一战线工作部

(二)机关运行经费预算安排情况

机关运行经费105.38万元,全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

(三)政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算1万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。    

(四)国有资产总体情况

截至2019年12月31日,单位资产合计49.17万元,其中流动资产8.83万元,2019年初减少32.4万元,主要是预付账款减少固定资产33.32万元,比2019年初增加16.45万元;无形资产4.68万元,2019年初增加1.8万元,主要是购买正版计算机软件。部门无车辆,无单位价值200万元以上大型设备

(五)政府购买服务说明

本部门无政府购买项目。

(六)2020年项目预算绩效说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目5个,涉及金额90万元,其中:一般公共预算支出90万元,……(按资金来源列示)。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. 同心品牌建设工作经费24万元,从一般公共预算拨款。

2. 统战系统干部培训班20万元,从一般公共预算拨款。

3. 新的社会阶层人士工作经费20万元,从一般公共预算拨款。

4. 非公经济人士培训班13万元,从一般公共预算拨款。

5. 新的社会阶层人士培训班13万元,从一般公共预算拨款。

 

第四部分:专业名词解释

第五部一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

第六部二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

第七部三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

第八部四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

第九部五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

第十部六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

第十一部七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

第十二部八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第十三部九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第十四部十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第十五部十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第十六部十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第十七部十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


部门预算公开表(良庆区委统战部,共11张).xls

1、2020年度南宁市良庆区部门项目支出绩效目标申报表(同心品牌).xls

2、2020年度南宁市良庆区部门项目支出绩效目标申报表(新的社会阶层人士工作经费).xls

3、2020年度南宁市良庆区部门项目支出绩效目标申报表(统战系统干部培训班).xls

4、2020年度南宁市良庆区部门项目支出绩效目标申报表(非公经济人士培训班).xls

5、2020年度南宁市良庆区部门项目支出绩效目标申报表(新的社会阶层人士培训班).xls

部门预算批复表_[114]南宁市良庆区统战部.xls

2020年度南宁市良庆区部门整体支出绩效目标申报表(良庆区委统战部).xls



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