中共南宁市良庆区委员党校2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2020-06-28 17:27 来源:良庆区委党校 作者:良庆区委党校
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中共南宁市良庆区委员党校

2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置

二、2020年主要工作任务及目标

三、人员构成及编制现状

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支情况说明

二、2020年财政拨款收入支出说明

三、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分:2020年部门预算其他事项说明

一、预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产总体情况

五、政府购买服务说明

六、2020年项目预算绩效说明

第四部分:专业名词解释


第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)根据城区党委干部培训的计划,培训轮训科级及以下的党员领导干部和基层党员干部;培养中青年干部和理论干部;开展国家公务员和企业管理人员培训工作。

(二)负责城区一级的民主党派、无党派干部培训工作;举办领导干部和党内外专业技术人员参加的学术研讨班。

(三)协同城区组织、人社等有关部门对学员在校期间进行考核考察。                                     

(四)围绕国际国内出现的新情况,围绕党地中心任务和城区党委、政府的战略部署开展科学研究,为城区党委、政府科学决策服务,为教学服务。

(五)开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。

(六)按照国家有关法律法规和政策规定,开展其他形式的干部继续教育和培训。

(七)完成城区党委、政府交办的其他工作任务。

二、2020年主要工作任务及目标

(一)举办农村党员培训师资班1期,培训40人次。

(二)举办农村党员骨干和致富能手培训班1期,培训78人次。

(三)举办农家课堂户主专题培训班1期,培训50人次。

(四)配合城区党委组织部举办领导干部综合能力培训班1期,培训50人次。

(五)配合城区党委组织部举办科级干部主体班1期,培训300人次。

(六)配合城区党委组织部举办科员主体班,培训300人次。

(七)配合城区党委组织部举办优秀年轻干部培训班,培训50人次。

三、人员构成及编制现状

中共南宁市良庆区委员会党校核定全额拨款事业编制9名(其中:管理人员不超过20%,业务技术人员不少于80%)。核定单位党政领导职数3名。目前在职在编干部6人,其中5人为参照公务员法管理人员,1人为工勤人员。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支情况说明

(一)收入预算说明

2020年收入预算总计159.96万元,同比增加27.31万元,增长20.59%。其中:一般公共预算拨款159.96万元,同比增加27.31万元,增长20.59%。增加的原因是:本年度在职在编人员工资福利预算增加

(二)支出预算说明

2020年支出预算总计159.96万元,其中:基本支出149.32万元,占支出总预算93.35%,同比增加29.70万元,增长24.83%;项目支出10.63万元,占支出总预算6.65%,同比减少2.40万元,下降18.42 %支出减少的主要原因:本年度培训项目经费预算减少

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1)一般公共服务支出1.57万元,占支出总预算的0.98%,同比增加1.57万元。

2教育支出117.56万元占支出总预算的73.50%,同比增17.87万元,增长17.93%。

3社会保障和就业支出18.78万元占支出总预算的11.74%,同比增3.85万元,增长25.78%。

4卫生健康支出12.66万元占支出总预算的7.91%,同比增3.59万元,增长39.58%。

5住房保障支出9.39万元占支出总预算的5.87%,同比增0.43万元,增长4.80%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:

1)基本支出预算

基本支出149.32万元,占支出总预算的93.35%,同比增加29.70万元,增长24.83%。其中:

工资福利支出预算133.69万元占基本支出预算89.53%,同比增加27.26万元,增长25.61%。

商品和服务支出预算15.57万元占基本支出预算10.43%,同比增加2.38万元,增长18.04%。

对个人和家庭的补助支出预算0.06万元占基本支出预算0.04%,同比增加0.06万元。

2)项目支出预算

项目支出10.63万元,占支出总预算6.65%,同比减少2.40万元,下降18.42%。

二、2020年财政拨款收入支出说明

      (一)2020年财政拨款收入预算总计159.96万元。其中:一般公共预算财政拨款159.96万元,政府性基金预算收入预算国有资本经营预算收入预算。

(二)2020年财政拨款支出预算总计159.96万元。

其中:一般公共预算财政拨款159.96万元,其中:基本支出149.32万元,项目支出10.63万元。具体支出预算如下:

1.一般公共服务支出1.57万元。主要用于本单位工会事务补助支出

2.教育支出117.56万元。主要用于本单位行政运行、举办各类培训班的支出。

3.社会保障和就业支出18.78万元。主要用于本单位职工机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出

4.卫生健康支出12.66万元。主要用于公务员医疗补助经费支出

5.住房保障支出9.39万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出

三)单位无政府性基金预算收入

(四)单位国有资本预算支出

三、“三公”经费支出预算情况说明

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.00万元,比2019年预算0.50万元增加0.50万元,同比增长100.00%,其中:因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置预算0万元;公务用车运行费预算0万元;公务接待费预算1.00万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,2019年持平。

(二)公务用车购置及运行费0万元,与2019年持平。

(三)公务接待费1万元,同比增加0.5万元,同比增长100.00%。增加的原因主要是:人员变动,额定公务接待费增加主要用于:按照规定开支的各类接待费用

第三部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)预算单位的构成:

中共南宁市良庆区委员会党校,主要由党校本级构成。

(二)机关运行经费预算安排情况

机关运行经费15.57万元,全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况

本单位无政府采购预算安排。

(四)国有资产总体情况

截至20191231日,良庆区委党校资产总额67.21万元,其中流动资产59.24万元,非流动资产7.97万元单位无公务用车单位价值200万元以上大型设备。

(五)政府购买服务说明

单位无政府购买服务项目

(六)2020年项目预算绩效说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额9.01万元,其中:一般公共预算支出9.01万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1.农村党员骨干、致富能手暨“脱贫攻坚”专题培训班项目,预算金额4.97万元,资金来源全部为一般公共预算拨款。

2.师资培训班项目,预算金额4.04万元,资金来源全部为一般公共预算拨款。

第四部分:专业名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

部门预算公开表_[203]中国共产党南宁市良庆区委党校.xls

良庆区委党校整体支出绩效目标申报表、项目支出绩效目标申报表.pdf


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