南宁市良庆区那马镇2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、主要职能及机构设置

那马镇内共有共和村、坛良村、那马社区、莲山村、冲陶村、一致村、那僚村、子伟村8个村居。设有那马镇计划生育服务所、那马镇农业服务中心、那马镇劳动保障事务所、那马镇财政所、那马镇文化广播电视站、那马镇建设站、那马镇林业站、那马镇水产畜牧兽医站。

主要职能为：

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

 承办城区人民政府交办的其它事项。

二、2018年主要工作任务及目标

在接下来的一年中，我镇将按照城区党委、政府的工作部署，工作思路是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，进一步明确发展目标，依据因地制宜、体现特色、发挥优势、突出重点、优化布局的原则，全力服务五象新区建设，结合那马镇现代产业“一区两带两镇”布局谋划，让现代产业在“三带”建设上大有作为，以党建工作引领，勇当创新实干排头兵，开启那马镇经济社会各项事业发展新篇章，以优异成绩迎接自治区成立60周年。围绕上述思路和目标，2018年主要抓好以下几项重点工作:

（一）认真贯彻落实脱贫攻坚各项任务部署。配合城区继续宣传和开展雨露计划，将政策宣传到户，做好“一帮一联”工作；按标准做好短平快和自选产业的宣传、申报及验收工作；继续开展贫困户入股企业贴息贷款工作，为需要贷款、符合贷款条件的贫困户进行业务宣传；重视档案管理工作，将档案管理落实到镇、村、户，不断提高档案管理的标准化和规范化；按照城区要求完成年度的人口动态管理工作及双认定工作。

（二）围绕城镇化，建设宜居乡村。集中力量打好“宜居乡村”的硬仗。

——做好宜居乡村综合示范镇的创建工作。着力抓好环境卫生整治，加强垃圾、污水处理，健全日常保洁制度；抓好基础设施建设，把保障农村居民住房、饮水、出行、用电安全，农村绿化、美化、净化、亮化作为改善农村人居环境的基本要求；抓好主导产业培育，发展优质高效农业、生态农业、有机农业，带动村域经济发展，促进农民增收。

——稳步推进“三民”工作。产业富民”方面，抓好坛良、共和、冲陶三个村的示范点建设，带动余下几个村实现农业产业化项目进村；“服务惠民”方面，抓好莲山、那僚、共和、坛良四个村的综合服务工作，发挥综合服务中心的功能作用，真正实现村民办事不出村。还要建成社区、一致、子伟、冲陶四个村的综合服务中心，力争在2018年实现全镇村级服务中心全部建成；进一步对接城区人社局下拨经费给我镇，由我镇根据各村实际情况，按照相关文件要求、工作标准进行规范化建设；“基础便民”方面，联合住建、交通等部门做好道路设施硬化、绿化工作、危房改造、移民安置等。还要做好那禾垃圾处理中心的投试使用等后续管理工作。

（三）深入学习贯彻党的十九大精神。

结合“三会一课”、“两学一做”和“党员固定活动日”等内容，通过开展镇班子党员干部给农村党员上党课、红色主题教育和举办学习宣讲等形式,把党的十九大取得了一系列重大成果、提出了一系列重大科学论断、作出了一系列重大战略部署和明确了一系列重大战略举措传达给农村党员，营造我镇党员干部学习宣传贯彻党的十九大精神浓厚氛围。二是各支部党员利用观看电视、网络和开展座谈会等渠道、形式学习和研读党的十九大报告并开展深入讨论，就领会、宣传、贯彻党的十九大精神结合自身情况发言。

（四）健全征地拆迁工作机制。健全工作机构，保证人力物力财力。为了使整个工作指挥有度，践行“一套班子、一支队伍、一抓到底”的工作机制。由分管领导统筹征地拆迁工作，细化工作任务及开展征地拆迁工作，调整充实工作人员11名，确保征地用车1辆，从而从机构上确保了工作的开展；分工分组，从而保证了事情有人去做。充分调动包村干部和村干部的工作积极性，将所有成员分成镇级征地组、村级征地组、材料组、财务组、处理突发事件组，明确了正副主任，即一正三副，且明确分管征地项目，做到“专人有专事，专事有专责”。 
  （五）加快产业发展、促进农旅结合。一是推进农业服务组织创新和机制创新，鼓励、扶持专业大户、家庭农场、农民专业合作社、农业企业等新型农业经营主体，在品种推广和产品包装、贮运、销售上探索新路子，提高农业的组织化程度。二是统筹推进休闲农业、观光农业、体验农业发展，依托那马农旅生态综合示范区和坛板坡综合示范村建设，竹泉岛、大王滩、中国嘹罗养生小镇等丰富旅游资源，大力发展休闲农业和乡村旅游，打造一批高质量休闲农场、农业景观，促进现代农业产业发展和农民增收。

（六）推进特色小镇建设，提高新型城镇化水平。以南宁市休闲功能区为定位，把休闲产业作为我镇的主导产业。利用城市和政策引导，建设休闲产业发展基础设施，率先发展休闲产业研发和人才教育培训，形成休闲产业良好的发展环境。依托竹泉投资、北投集团、阿弥养生、源安堂、东方国旅、乘风寨等国内知名的养生、运动、农业、文化企业，提升竹泉岛旅游片区的休闲产业，推动所属企业市场化、标准化、规范化、科学化的服务水平与盈利能力。利用大王滩水库、八尺江等水库、河流溪流等自然生态，以竹泉岛为主要区域，辐射周边农户，包装提升“恒温泉水”特色。

（七）围绕文明创建，促进社会事业发展。落实各项人口政策，夯实计生工作基础，重点抓计生宣传教育、性别比综合治理、长效节育措施的落实；加强信访稳定工作，强化社会治安综合治理，完善信访网络，及时化解各类矛盾纠纷，确保全镇社会和谐稳定；加强教育、体育、文体事业发展，，顺应人民群众求知求乐求健康的愿望，加大对文体事业基础设施建设的投入，广泛开展全民健身运动和系列精神文明建设活动。

（八）政府自身建设工作。一是坚持务实高效。强化责任意识、担当意识，加大对重点工作、重大项目的推进落实力度。建立权力清单和责任清单，坚决整治“微腐败”现象。二是坚持依法行政。坚持科学民主、依法决策，把公众参与、集体讨论决定作为重大行政决策法定程序。自觉接受社会各界监督，认真执行党的路线方针政策。全面推进政务公开，让权力始终在阳光下运行。三是坚持廉洁从政。认真落实党风廉政建设责任制，严格遵守中央八项规定有关规定，加大对政府采购、工程建设等重点领域行政监察和财政监管力度。坚持从严从俭，全面落实厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

三、人员构成及编制现状

那马镇政府及所属各站所总在编人员79人，其中行政编制人员32人，工勤人员2人，事业编制45人，管理方式为单、双层共管，灵活调配，充分发挥各职工干部的积极性和能动性。

第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算总计1881.35万元，同比减少44.29万元，下降2.3%。其中：一般公共预算拨款1881.35万元，同比减少44.29万元，下降2.3%。减少的原因是：退休人员养老金由社保发放，不纳入预算。

（二）支出预算说明

2018年支出预算总计1881.35万元，其中：基本支出1466.07万元，占支出总预算77.93%，同比减少81.03万元，下降5.24%；项目支出415.28万元，占支出总预算22.07%，同比增加36.78万元，增长9.72 %。支出增长的主要原因:2018年消防队工作经费纳入政府做预算。

1.按支出功能分类科目划分，共分为27类，其中：

（1）一般公共服务654.89万元，占支出总预算的34.81%，同比减少18.83万元，下降2.79%。

（2）社会保障和就业141.22万元。占支出总预算的7.51%，同比减少27.5万元，下降16.30%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出1466.07万元，占支出总预算的77.93%，同比减少81.03万元，下降5.24%。其中：

工资福利支出预算1057.16万元；占基本支出预算56.19%，同比增加26.66万元，增长2.59%。

商品和服务支出预算200.85万元；占基本支出预算13.70%，同比增加4.35万元，增长2.21%。

对个人和家庭的补助支出预算208.06万元；占基本支出预算14.19%，同比减少112.04万元，下降35%。

（2）项目支出预算

项目支出415.28万元，占支出总预算22.07%，同比增加36.78万元，增长9.72%。

二、2018年财政拨款收入支出说明

    （一）2018年财政拨款收入预算总计1881.35万元。其中：

　　一般公共预算财政拨款1881.35万元，主要是经费拨款；政府性基金财政拨款0万元。

（二）2018年财政拨款支出预算总计1881.35万元。

其中：一般公共预算财政拨款1881.35万元，其中：基本支出1466.07万元，项目支出415.28万元。具体支出预算如下：

1.    一般公共服务654.89万元。主要用于行政运行。

2.    社会保障和就业141.22万元。主要用于行政事业单位离退休。

3.    医疗卫生与计划生育178.41万元。主要用于行政事业单位医                疗。

4.    住房保障支出86.86万元。主要用于住房公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款0万元。

（四）本部门无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算41.9万元，比2017年预算42.9万元减少1万元，同比下降2.33%，其中：因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置预算0万元；公务用车运行费预算36.9万元；公务接待费预算5万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2017年持平。

    （二）公务用车购置及运行费36.9万元。其中：

公务用车购置0万元，与2017年持平。

公务用车运行36.9万元，同比减少1万元，同比下降2.33%。减少的原因主要是：公车改革，全镇有车辆报废。

（三）公务接待费5万元,与2017年持平。

第三部分：2018年部门预算其他事项说明

（一）预算单位的构成：

南宁市良庆区那马镇

（二）机关运行经费预算安排情况

机关运行经费464.95万元，全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算0万元。

政府采购资金类型：公共财政预算拨款0万元 。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

第四部分：专业名词解释

  一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年部门预算公开表