南宁市良庆区那马镇水产畜牧兽医站2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、主要职能及机构设置

承担动物免疫、检疫和动物疫病防控工作；承担动物产品监督等相关事务性和技术性工作；承担水产畜牧公益性技术推广工作；承担养殖业产品质量安全监测的事务性和技术性工作。

二、2018年主要工作任务及目标

（一）做好防疫宣传工作，动物免疫、检疫和动物疫病防控、动物产品监督等相关技术性工作，养殖业产品质量安全监测的事务性和技术性工作。

（二）（二）认真完成各类统计报表，确保2018年我镇各项经济指标的完成。

三、人员构成及编制现状

南宁市良庆区那马镇水产畜牧兽医站属于事业单位，未设立独立核算机构，上级主管部门为南宁市良庆区农林水利局。现有编制7人，实有人数7人。

第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算总计108.64万元，同比增100.58万元，增长8%。其中：一般公共预算拨款108。64万元，同比增100.58万元，增长8%。增长的原因是：人员工资。

（二）支出预算说明

2018年支出预算总计108.64万元，其中：基本支出108.64万元，占支出总预算100%，同比增加8.04万元，增长8%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比减少0万元，下降0%。支出增长的主要原因:无。

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）一般公共服务1.33万元，占支出总预算的1.2%，同比增0.39万元，增41.5%。

（2）社会保障和就业13.27万元。占支出总预算的12.2%，同比增长0.51万元，增长4%。

（3）医疗卫生与计划生育支出4.70万元。占支出总预算的4.32%，同比增加1.36万元，增长40.72%。

（4）农林水支出81.37万元。占支出总预算的74.89%，同比增3。44万元，增长4.41%。

（5）住房保障支出7.96万元.占支出总预算的7.32%，同比增加2.34万元，增长41.64%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出108.64万元，占支出总预算的108.64%，同比增加8.06万元，增长8%。其中：

工资福利支出预算95.01万元；占基本支出预算87.45%，同比增加16.08万元，增长20.4%。

商品和服务支出预算12.73万元；占基本支出预算11.72%，同比增11.74万元，增长8.43%。

对个人和家庭的补助支出预算0.9万元；占基本支出预算0.8%，同比减少9.02万元，下降91%。

（2）项目支出预算

项目支出0万元，占支出总预算0%，同比减少0万元，下降0%。

二、2018年财政拨款收入支出说明

    （一）2018年财政拨款收入预算总计108.64万元。其中：

　　一般公共预算财政拨款108.64万元，主要是；2018年财政拨款预算；政府性基金财政拨款0万元。

（二）2018年财政拨款支出预算总计108.64万元。

其中：一般公共预算财政拨款108.64万元，其中：基本支出108.64万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：

1.    一般公共服务1.33万元。主要用于。保障工作部门机构正常运转、完成日常工作以及日常运转所需要的工作经费支出。

2.    社会保障和就业13.27万元。主要用于主要用于行政事业单位基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险缴费支出。。

3.    医疗卫生与计划生育4.71万元。主要用于职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。。

4.    农林水支出81.37万元。主要用于村防治员防疫补助、注射补助等支出。

5.    住房保障支出7.96万元。主要用于职工缴纳住房公积金等支出。

（三）政府性基金预算财政拨款0万元。

（四）本部门无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.4万元，与2017年持平,其中：因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置预算0万元；公务用车运行费预算5.4万元；公务接待费预算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2017年持平。

    （二）公务用车购置及运行费5.4万元。其中：

公务用车购置0万元，与2017年持平.

公务用车运行5.4万元，与2017年持平。

（三）公务接待费0万元,与2017年持平。

第三部分：2018年部门预算其他事项说明

（一）预算单位的构成：

南宁市良庆区那马镇水产畜牧兽医站

（二）机关运行经费预算安排情况

机关运行经费108。64万元，全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况

(四)2018年政府采购预算0万元。

政府采购资金类型：公共财政预算拨款0万元 。

（五）国有资产总体情况

我单位资产总额75.90万元，其中：流动资产17.06万元，固定资产58.84万元。

（六）2018年项目预算绩效说明

2018年部门预算列入绩效考核范围的项目共0个，涉及一般公共预算拨款0万元，分别是：(项目名称、预算金额)。

第四部分：专业名词解释

    机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年那马镇水产畜牧兽医站部门预算公开表。