南宁市良庆区那马镇林业站关于做好2018年部门预算及“三公”经费信息公开工作的通知

　　城区各预算单位：

　　为进一步规范城区预算及“三公”经费公开，强化监督管理，推进公开透明预算机制，做好预算及“三公“经费信息公开工作，现将有关事项通知如下：

　　一、公开时限

　　请各预算单位严格按照《预算法》要求，经城区财政部门批复的部门预算应当在批复后20日内公开，即3月13日前在网站上进行公开。

　　二、公开主体

　　预算公开主体原则上为负责编制政府或部门预算信息的部门或单位。一级预算单位负责本部门及二层机构预算、“三公”经费预算公开工作。各乡镇政府及站所单位都是独立的公开主体，乡镇财政所负责批复及汇总反馈全镇预算及“三公”公开情况。

　　三、公开具体要求

　　请各预算单位将 “2018年部门预算及‘三公’经费编制说明”、2018年部门预算附表和“2018年‘三公’经费预算财政拨款情况统计表”公开至自治区政府信息统一平台、良庆区政务网统一平台和本部门门户网站，公开文件名称统一为“良庆区XX局（办）2018年部门预算及‘三公’经费编制说明”。

　　三、请各预算单位重视此次预算公开工作，于2018年3月13日前完成本单位部门预算信息统一公开工作，并将附件4、附件5报城区财政局备案。

　　如有疑问请联系城区财政局预算股李赛月，联系电话：4950613。

　　附件：1.2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明(样式）

　　2.2018年部门预算附表8张（以电子形式下发）

　　3.2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（样式）

　　4.2018年度部门预算公开情况表

　　5. 良庆区2018年度预算公开情况基本信息表

　　2018年3月2日

　　附件1

　　南宁市良庆区那马镇林业站

　　2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能及机构设置

　　协助镇政府制定林业发展规划和年度计划，组织和指导林业生产经营活动；负责林业技术推广，开展林业技术培训，技术咨询和技术服务；负责辖区内公益林、珍贵动植物等森林资源的保护；负责林地保护管理，配合林业行政主管部门和镇人民政府做好森林防火、森林病虫防治工作；负责落实涉及林业的国家支农惠农政策；配合有关部门做好山林纠纷调处。

　　二、2018年主要工作任务及目标

　　（一）、认真学习党的十九大精神，总结经验谋划部署好下阶段林业工作。

　　1、进一步加大宣传力度，继续推进植树造林工程，切实巩固和完善退耕还林和荒山造林绿化成果，进一步加大林政执法力度，切实搞好森林防火工作，规范森林采伐、林地征占行为的管理。

　　2、按照“美丽广西，生态乡村”工作要求组织实施村屯绿化工程，全面推进村屯绿化提升工作，并做好那马镇村屯绿化管护后续工作。

　　3、强化公益林建设和中幼龄抚育的质量管理，优化造林树种，提高林木质量。

　　4、加大林地纠纷的调处力度，缓和农村山林纠纷引发的各种矛盾，促进农村社会稳定发展。

　　5、继续完善相关工作制度做好那马镇森林护林工作。

　　（二）、根据上级要求，开展林改“查漏补缺”工作。

　　1、10-12月份开展林改查缺补漏摸底排查工作。

　　2、做好查缺补漏方案，计划好明年相关工作。

　　3、明年按计划完成林改查漏补缺3895.6亩。

　　三、人员构成及编制现状

　　本单位编制为2人，初级技术人员1人已于2018年1月份退休，工勤人员1人，管理人员1人。

　　第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

　　一、2018年部门收支情况说明

　　（一）收入预算说明

　　2018年收入预算总计28.4744万元，同比增加1.89万元，上升7.1%。其中：一般公共预算拨款28.47万元，同比增加1.89万元，上升7.1%。增加的原因是：一般公共服务支出增加0.0874万元，社会保障和就业支出增加0.9145万元，医疗卫生和计划生育支出增加0.3241万元，农林水支出增加0.0037万元，住房保障支出增加0.5547万元。

　　（二）支出预算说明

　　2018年支出预算总计28.4744万元，其中：基本支出28.4744万元，相持平。

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为2类：

　　（1）一般公共服务0.3274万元，占支出总预算的1.1%，同比增加0.0874万元，上升3.6%。

　　（2）社会保障和就业3.2745万元。占支出总预算的1.14%，同比增长0.9145万元，增长3.9%。

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

　　（1）基本支出预算

　　基本支出28.4744万元，占支出总预算的100%，同比增加1.8944万元，增长7.1%。其中：

　　工资福利支出预算23.4469万元；占基本支出预算82.3%，同比增加3.0069万元，增长14.7%。

　　商品和服务支出预算5.0274万元；占基本支出预算17.65%，同比增加0.2874万元，上升6.1%。

　　对个人和家庭的补助支出预算0万元；

　　（2）项目支出预算

　　项目支出0万元。

　　二、2018年财政拨款收入支出说明

　　（一）2018年财政拨款收入预算总计28.4744万元。其中：

　　一般公共预算财政拨款28.4744万元，主要是工资福利预算支出23.4469万元；政府性基金财政拨款0万元。

　　（二）2018年财政拨款支出预算总计28.4744万元。

　　其中：一般公共预算财政拨款28.4744万元，其中：基本支出28.4744万元，项目支出XX万元。具体支出预算如下：

　　1.    一般公共服务0.3274万元。主要用于日常办公支出。

　　2.    社会保障和就业3.2745万元。主要用于缴纳社会养老保险。

　　3.    医疗卫生与计划生育1.1641万元。主要用于医疗保障。

　　4.    住房保障支出1.9647万元。主要用于住房公积金。

　　（三）政府性基金预算财政拨款0万元。

　　（四）本部门无国有资本经营预算支出。

　　三、“三公”经费支出预算情况说明

　　2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.8860万元，比2017年预算2.89万元减少0.004万元，同比下降0.14%，其中培训费0.004万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元，与2017年持平。

　　（二）公务用车购置及运行费2.7万元。其中：

　　公务用车运行2.7万元，与2017年持平。

　　第三部分：2018年部门预算其他事项说明

　　（一）预算单位的构成：

　　南宁市良庆区那马镇林业站

　　（二）机关事业运行经费预算安排情况

　　机关事业运行经费28.47万元，全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　（三）政府采购预算安排情况

　　2018年政府采购预算0万元。

　　政府采购资金类型：公共财政预算拨款0万元 。

　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

　　（四）国有资产总体情况（若无则填写为0）

　　我单位资产总额41.07586万元，其中：流动资产19.34586万元，固定资产21.7300万元。

　　附件3

　　2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　单位：万元