南宁市良庆区那马镇文化体育和广播影视站2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、主要职能及机构设置

负责组织群众文化体育活动、繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护；配合做好辖区内文化体育广播影视设施建设、维护和管理工作；协助做好辖区文化市场管理工作。我站2017年末有在职在编职工2人，无公务车辆。本部门决算单位由1个单位构成，即那马镇文化体育和广播影视站。

二、2018年主要工作任务及目标

组织群众文化体育活动、繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护；配合做好辖区内文化体育广播影视设施建设、维护和管理工作；协助做好辖区文化市场管理工作。

三、人员构成及编制现状

本单位为一级预算单位，人员编制数2人，现实有在职在编人数2人，退休人数3人。

第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算总计23.52万元，同比增加6.28万元，上升36.42%。其中：一般公共预算拨款23.52万元，同比增加6.28万元，上升36.42%。

（二）支出预算说明

2018年支出预算总计23.52万元，其中：基本支出23.52万元，占支出总预算100%，同比增加6.28万元，增长36.42%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。支出增长的主要原因:单位业务及部门人数增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为类，其中：

（1）一般公共服务0.29万元，占支出总预算的1.23%，同比增加0.18万元，增加163.63%。

（2）社会保障和就业2.96万元。占支出总预算的12.59%，同比下降3.93万元，下降57.04%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出23.52万元，占支出总预算的100%，同比增加6.28万元，增长36.42%。其中：

工资福利支出预算21.23万元；占基本支出预算90.26%，同比增加11.45万元，增长117.07%。

商品和服务支出预算2.29万元；占基本支出预算9.74%，同比增加1.28万元，上升126.73%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元；占基本支出预算0%，同比减少6.45万元，下降100%。

（2）项目支出预算

项目支出0万元，占支出总预算0%，同比减少0万元，下降0%。

二、2018年财政拨款收入支出说明

    （一）2018年财政拨款收入预算总计23.52万元。其中：

　　一般公共预算财政拨款23.52万元，主要是；政府性基金财政拨款0万元。

（二）2018年财政拨款支出预算总计23.52万元。

其中：一般公共预算财政拨款23.52万元，其中：基本支出23.52万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：

1.    一般公共服务0.29万元。主要用于单位公共服务支出。

2.    社会保障和就业2.96万元。主要用于单位在职在编人员社会保障和就业。

3.    医疗卫生与计划生育1.06万元。主要用于单位在职在编人员的医疗卫生与计划生育。

4.    住房保障支出1.78万元。主要用于单位在职在编人员的住房保障。

（三）政府性基金预算财政拨款0万元。

（四）本部门无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

本部门无“三公”经费支出。

第三部分：2018年部门预算其他事项说明

（一）预算单位的构成：

南宁市良庆区那马镇文化体育和广播影视站

（二）机关运行经费预算安排情况

机关运行经费23.52万元，全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（四）政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算0万元。

政府采购资金类型：公共财政预算拨款0万元 。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（四）国有资产总体情况（若无则填写为0）

我单位资产总额31.5万元，其中：流动资产0万元，固定资产31.5万元。

（五）2018年项目预算绩效说明

2018年部门预算列入绩效考核范围0项目.

第四部分：专业名词解释（结合单位情况填写，可参照部门决算公开文字内容）

无专业名词解释。

附件：2018年南宁市良庆区那马镇文化体育和广播影视站部门预算公开表