南宁市良庆区那马镇农业服务中心2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

南宁市良庆区那马镇农业服务中心2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

 （一）贯彻执行党和国家农业和农村工作的各项方针、政策、和法律、法规；

 （二）负责农机新机具、水利技术的推广、试验、咨询、指导和培训；负责农机安全生产监管和教育；负责农机专项资金的管理和农业机械化服务的监督管理；

 （三）负责本辖区内各项农业新技术的推广应用工作及对本辖区内粮食、蔬菜、水果等作物病、虫、草、鼠害的预测、预报，并积极组织防治；

 （四） 负责水资源的保护、开发和合理使用，配合上级业务部门开展辖区内水利工程的建设和管理工作；

 （五）完成上级主管部门和镇党委、政府安排的其他工作。

机构情况：独立编制机构数为1个，独立核算机构数为1个

二、2018年主要工作任务及目标

（一）做好冬种宣传工作，以那马镇共和村昌盛无公害蔬菜专业合作社基地为示范片，做好冬种作物种植示范，以示范片带动全镇农户冬种蔬菜生产的发展。  

（二）认真完成各类统计报表，确保2017年我镇各项经济指标的完成。

（三)做好土地承包确权工作，按照上级的要求，积极稳妥地开展好此项工作。

（四）积极争取项目资金支持，做好农业水渠安全隐患排查及修补工作。

（五）做好农机购置补贴政策宣传，搞好购机户的调查、登记、审核、上报工作。

（六） 积极配合做好产业富民示范点建设，扶持村级集体经济发展及申报工作。

三、人员构成及编制现状

我单位为全额拨款事业单位，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有良庆区那马镇农业服务中心部门本级。现有编制为12人。2017年末实有人数10人，退休人员2人。

第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算总计147.68万元，同比减少20.78万元，下降12.34%。其中：一般公共预算拨款147.68万元，同比减少20.78万元，下降12.34%。减少的原因是：人员减少2人，1人退休，1人调出。厉行节约，严格控制支出。

（二）支出预算说明

2018年支出预算总计147.68万元，其中：基本支出144.95万元，占支出总预算98%，同比减少23.51万元，下降13.95%；项目支出2.73万元，占支出总预算1.85%，同比增加2.73万元，增长100%。支出增加主要用于惠农资金发放的工作经费。

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）一般公共服务支出1.72万元，占支出总预算的1.16%，同比增加0.12万元，增长7.50%。

（2）社会保障和就业支出17.86万元。占支出总预算的12.10%，同比增加0.43万元，增长2.46%。

（3）医疗卫生与计划生育支出6.27万元。占支出总预算的4.24%，同比增加0.39万元，增长6.63%。

（4）农林水支出111.48万元。占支出总预算的75.48%，同比减少22.48万元，下降16.78%。

（5）住房保障支出10.35万元.占支出总预算的7.0%，同比增加0.75万元，增长7.81%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出144.95万元，占支出总预算的98.15%，同比减少23.51万元，下降13.95%。其中：

工资福利支出预算123.47万元；占基本支出预算85.18%，同比减少11.49万元，下降8.51%。

商品和服务支出预算19.82万元；占基本支出预算13.67%，同比减少0.68万元，下降3.32%。

对个人和家庭的补助支出预算1.66万元；占基本支出预算1.15%，同比减少11.35万元，下降87.24%。

（2）项目支出预算

项目支出2.73万元，占支出总预算1.85%，同比增加2.73万元，增长100%。

二、2018年财政拨款收入支出说明

    （一）2018年财政拨款收入预算总计147.68万元。其中：

　　一般公共预算财政拨款147.68万元，主要是2018年财政拨款预算；政府性基金财政拨款0万元。

（二）2018年财政拨款支出预算总计147.68万元。

其中：一般公共预算财政拨款147.68万元，其中：基本支出144.95万元，项目支出2.73万元。具体支出预算如下：

1.    一般公共服务支出1.72万元。主要用于保障工作部门机构正常运转、完成日常工作以及日常运转所需要的工作经费支出。

2.    社会保障和就业支出17.86万元。主要用于主要用于行政事业单位基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险缴费支出。

3.    医疗卫生与计划生育支出6.27万元。主要用于职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.    农林水支出111.48万元。主要用于农业、农机及水利和农村公共服务运行、农业综合开发等支出。

5.    住房保障支出10.35万元。主要用于职工缴纳住房公积金等支出。

（三）政府性基金预算财政拨款0万元。

（四）本部门无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.10万元，与2017年持平，其中：因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置预算0万元；公务用车运行费预算8.10万元；公务接待费预算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2017年持平。

      （二）公务用车购置及运行费8.10万元。其中：

公务用车购置0万元，与2017年持平。

公务用车运行8.10万元，与2017年持平。

（三）公务接待费0万元,与2017年持平。

第三部分：2018年部门预算其他事项说明

（一）预算单位的构成：

南宁市良庆区那马镇农业服务中心

（二）机关事业运行经费预算安排情况

机关事业运行经费144.95万元，全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算0万元。

政府采购资金类型：公共财政预算拨款0万元 。

（四）国有资产总体情况

我单位资产总额350.20万元，其中：流动资产276.72万元，固定资产73.48万元。

（五）2018年项目预算绩效说明

2018年部门预算列入绩效考核范围的项目共1个，涉及一般公共预算拨款2.73万元，项目名称是：惠农资金发放工作经费，预算金额2.73万元。

第四部分：专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2018年部门预算公开表。