南宁市良庆区那马镇卫生和计划生育服务所2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

南宁市良庆区那马镇卫生和计划生育服务所2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

 负责辖区内卫生和计划生育相关具体事务性、服务性工作，接受城区卫生和计划生育行政主管部门业务指导；根据城区卫生和计划生育行政主管部门授权开展本乡镇卫生和计划生育行政执法等工作。

二、2018年主要工作任务及目标

（一）人口自然增长率：10.0‰

（二）出生政策符合率92%以上，出生人口综合性别比115:100。

（三）人口统计：全员人口数据库信息准确率达96%以上。

（四）计划生育奖励扶助政策兑现率100%。

（五）国家免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率80%以上。

（六）流动人口计生服务信息反馈率90%以上，全员流动人口信息入库率90%以上。

三、人员构成及编制现状

管理岗位6人，实有6人；专业技术人员3人，实有3人；工勤人员3人，实有3人。

第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算总计216.89万元，同比增加19.82万元，增加10.06%。其中：一般公共预算拨款212.75万元，同比增加15.68万元，增加8.76%。增加的原因是：工资福利提高，单位基本养老、单位医疗和住房公积金相对提高。

（二）支出预算说明

2018年支出预算总计216.89万元，其中：基本支出212.75万元，占支出总预算98.09%，同比增加19.82万元，增长8.76%；项目支出4.14万元，占支出总预算1.91%，同比减少6.52万元，下降61.16 %。支出增长的主要原因:工资福利提高，单位基本养老支出、单位医疗支出和住房公积金支出相对提高。

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）一般公共服务1.91万元，占支出总预算的0.88%，同比增加0.65万元，增加5.16%。

（2）社会保障和就业19.07万元。占支出总预算的8.79%，同比增长2.84万元，增长17.50%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出212.75万元，占支出总预算的98.09%，同比增加26.33万元，增长1.41%。其中：

工资福利支出预算136.54万元；占基本支出预算64.18%，同比增加26.68万元，增长2.43%。

商品和服务支出预算18.31万元；占基本支出预算8.61%，同比增加2.65万元，增加1.69%。

对个人和家庭的补助支出预算57.90万元；占基本支出预算2.72%，同比减少1万元，下降0.16%。

（2）项目支出预算

（3）项目支出4.14万元，占支出总预算1.91%，同比减少6.52万元，下降61.16%。

二、2018年财政拨款收入支出说明

    （一）2018年财政拨款收入预算总计216.89万元。其中：

　　一般公共预算财政拨款216.89万元，主要是人员工资、各项社保、住房保障和办公经费；政府性基金财政拨款0万元。

（二）2018年财政拨款支出预算总计216.89万元。

其中：一般公共预算财政拨款216.89万元，其中：基本支出212.75万元，项目支出4.14万元。具体支出预算如下：

1.    一般公共服务1.91万元。主要用于工会经费。

2.    社会保障和就业19.07万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。

3.    医疗卫生与计划生育127.25万元。主要用于人员工资福利、医疗保障。

4.    住房保障支出11.44万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款0万元。

（四）（四）本部门无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.4万元，与2017年持平，其中：因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置预算0万元；公务用车运行费预算0万元；公务接待费预算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2017年持平。

     （二）公务用车购置及运行费5.4万元。其中：

公务用车购置0万元，与2017年预算5.4万元持平。

公务用车运行5.4万元，与2017年持平。

（三）公务接待费0万元,与2017年持平。

第三部分：2018年部门预算其他事项说明

（一）预算单位的构成：

南宁市良庆区那马镇卫生和计划生育服务所

（二）机关运行经费预算安排情况

机关运行经费216.89万元，全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（四）政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算0万元。

政府采购资金类型：公共财政预算拨款0万元 。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（五）国有资产总体情况

我单位资产总额283.5万元，其中：流动资产92.88万元，固定资产145.62万元。

（五）2018年项目预算绩效说明

2018年部门预算列入绩效考核范围的项目共0个，涉及一般公共预算拨款0万元.

附件：2018年部门预算公开表