南宁市良庆那马镇社会保障服务中心2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)主要负责为实施新型农村养老保险、城镇居民医疗保险、劳动力技能培训与转移就业等农村社会保障工作提供相关服务。

(二)机构设施

那马镇社会保障服务中心为公益一类事业单位，无下设管理机构。

二、2018年主要工作任务及目标

1、提高对劳务输出重要性，必要性的认识，切实加强领导，强化劳务输出工作。镇党委、政府还要进一步把劳动力输出作为调整产业结构，解决农民增收，促进农村经济发展的一项重要措施来抓，从政策上、体制上为劳务输出创造有利的环境，并切实加强组织领导，把我镇的劳务输出提升到一个新的水平。

 2、加强培训，提高我镇劳动力素质。 加大对农村人力资源开发的投入，积极争取城区培训资金，开展特色培训和对口培训，把用工需求与培训衔接起来，通过就业指导、技能培训、考核发证、推荐上岗等方式，实行先培训后输出。一方面要充分利用现有的技校培养渠道，进一步加大技校招生力度，保证新增劳动力的素质，另一方面要利用青年职业技能培训学校，按照“定点培训，定性培养，定向输出”的要求，提高他们的职业技能和政策法规水平，加强职业中学的劳动技能课教育，针对性的组织劳动力上岗前的技能培训，做到先培训后就业，提高我镇外出务工人员的综合素质，以适应劳动就业的需要，从而突破行业、岗位的条件限制，进而实现量上的规模扩张和质的飞跃发展。这样既提高了劳动者的综合素质，同时又促使劳务输出的稳定和提高，为劳务输出奠定良好的基础。

3、认清形势，加强业务学习。 学习是永恒的，只有不断学习，才会进步。乡镇自9月份成立劳动保障所以来，由于人员少，事情又多，对劳动保障知识了解甚少，要做好劳动保障工作，就要学习党的各项方针、政策以及劳动保障方面的业务知识，这就要求每个干部认真学习业务知识。因此，我们积极参加市、城区组织的业务知识培训，认真听了市、城区科室主任讲解的业务知识，为做好劳动保障工作，打下了良好的基础，对内增强了素质，对外树立了良好形象

三、人员构成及编制现状

那马镇社会保障服务中心编制数3人，现人员构成为在职在编3人，临聘人员8人，实行一岗双责，按章办事，充分发挥各干部职工的积极性和能动性。

第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算总计26.94万元，同比增加25.73万元，增加0.95%。其中：一般公共预算拨款3.063万元，同比增加0.143万元，增加14.6%。增加的原因是：2018年单位业务人员增加了。

（二）支出预算说明

2018年支出预算总计26.94万元，其中：基本支出26.94万元，占支出总预算100%，同比增加1.21万元，增长14.6%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比减少0万元，下降0 %。支出增长的主要原因:单位业务及部门人员增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为X类，其中

（1）一般公共服务3.063万元，占支出总预算的11.4%，同比减少XX万元，下降XX%。

（2）社会保障和就业24.1万元。占支出总预算的90.1%，同比增长1.21万元，增长14.6%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出26.94万元，占支出总预算的11.7%，同比增加1.12万元，增长14.6%。其中：

工资福利支出预算24.1万元；占基本支出预算90.12%，同比增加1.12万元，增长14.6%。

商品和服务支出预算0.5万元；占基本支出预算12.80%，同比减少万元，下降XX%。

对个人和家庭的补助支出预算24.1万元；占基本支出预算90.12%，同比减少1.12万元，增长14.6%。

（2）项目支出预算

项目支出0万元，占支出总预算0%，同比减少0万元，下降0%。

二、2018年财政拨款收入支出说明

    （一）2018年财政拨款收入预算总计26.94万元。其中：

　　一般公共预算财政拨款26.94元，主要是政府性基金财政拨款0万元。

（二）2018年财政拨款支出预算总计26.94万元。

其中：一般公共预算财政拨款26.94万元，其中：基本支出26.94万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：

1.    一般公共服务3.063万元。主要用于单位公共服务支出。

2.    社会保障和就业24.1万元。主要用于单位在职在编人员社会保障和就业。

3.    医疗卫生与计划生育1.1万元。主要用于单位在职在编人员的医疗卫生与计划生育。

4.    住房保障支出1.83万元。主要用于单位在职在编人员的住房保障。

（三）政府性基金预算财政拨款0万元。

（四）本部门无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元，比2017年预算0万元减少0万元，同比下降0%，其中：因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置预算0万元；公务用车运行费预算0万元；公务接待费预算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是：与2017年持平。

    （二）公务用车购置及运行费XX万元。其中：

公务用车购置0万元，比2017年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是：与2017年持平。

公务用车运行0万元，同比减少0万元，同比下降0%。增加（减少）的原因主要是：与2017年持平。

（三）公务接待费0万元,同比减少0万元，同比下降0%。增加（减少）的原因主要是：与2017年持平。

第三部分：2018年部门预算其他事项说明

（一）预算单位的构成：

南宁市良庆区那马镇社会保障服务中心

（二）机关运行经费预算安排情况

机关运行经费26.94万元，全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算0万元。

政府采购资金类型：公共财政预算拨款0万元 。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（四）国有资产总体情况：

我单位资产总额4.2万元，其中：流动资产0万元，固定资产4.2万元。

（五）2018年项目预算绩效说明

2018年部门预算列入绩效考核范围0项目。

第四部分：专业名词解释（结合单位情况填写，可参照部门决算公开文字内容）

无专业名词解释。

附件：2018年南宁市良庆区那马镇社会保障服务中心部门预算公开表。

2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

                                                                                                     单位：万元