南宁市良庆区那陈镇
2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分：部门概况
一、主要职能及机构设置
贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；制定和实施经济发展规划、计划；加强政策引导，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产综合能力；制定和实施社会事业发展规划，建立健全保障机制，促进社会事业发展；加强社会管理，维护社会稳定；发展社会公共事业和集体公益事业，加强社会化服务体系建设，提高公共服务水平；加强应急工作机制建设，保障公共安全，负责抗灾抢险和突发事件处理工作；强化道德法制建设，提高公民整体素质；加强政府自身建设，进一步巩固农村基层政权。
二、2017年主要工作任务及目标
2017年我镇经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长7% ；财政收入增长5%；全社会固定资产投资增长50%；全部工业总产值万元增8%；农业总产值增长10%，社会消费品零售总额增长12%；农民人均纯收入元，增长10%；人口自然增长率控制在10‰以内；安全生产目标控制在上级下达的指标范围内。
三、人员构成及编制现状
在职在编34人
第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年部门收支情况说明
（一）收入预算说明
2017年收入预算总计1995.98万元，同比增加280.28万元，上升26.3%。其中：一般公共预算拨款601万元，同比增加50.56万元，上升9.2%。上升的原因是：一是工资标准调整，工资福利支出相应增加；二是加大了对党建经费的投入。
（二）支出预算说明
2017年支出预算总计1995.98万元，其中：基本支出1605.41万元，占支出总预算80.4%，同比增加191.1万元，上升13.5%；项目支出390.57万元，占支出总预算19.6%，同比增加89.18万元，上升29.6%。支出上升的主要原因: 一是工资标准调整，工资福利支出相应增加；二是加大了对党建经费的投入。
1.按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：
（1）一般公共服务601万元，占支出总预算的30.1%，同比增加50.56万元，增长9.2%。
（2）社会保障和就业183.82万元。占支出总预算的9.2%，同比增长35.85万元，增长24.2%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：
（1）基本支出预算
基本支出1605.41万元，占支出总预算的80.4%，同比增加191.1万元，增长13.5%。其中：
工资福利支出预算903.57万元；占基本支出预算56.3%，同比增加199.72万元，增长28.4%。
商品和服务支出预算230.65万元；占基本支出预算14.4%，同比增加11.537万元，增长5.3%。
对个人和家庭的补助支出预算471.19万元；占基本支出预算29.3%，同比减少20.15万元，下降4.1%。
（2）项目支出预算
项目支出301.39万元，占支出总预算17.57%，同比减少89.18万元，下降22.8%。
二、2017年财政拨款收入支出说明
（一）2017年财政拨款收入预算总计1995.98万元。其中：
一般公共预算财政拨款1995.98万元，主要是经费拨款；政府性基金财政拨款0万元。
（二）2017年财政拨款支出预算总计1995.98万元。
其中：一般公共预算财政拨款1995.98万元，其中：基本支出1605.41万元，项目支出390.57万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共服务601万元。主要用于人大事务支出6.2万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出486.47万元，财政事务支出58.45万元，纪检监察事务支出22.64万元，群众团体事务支出10.04万元，其他共产党事务支出支出17.2万元。
2. 公共安全支出50.65万元。主要用于消防支出50.65万元。
3. 文化体育与传媒支出40.08所以，主要用于群众文化支出20.08万元，其他文化支出20万元。
4. 社会保障和就业183.82万元。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出34.11万元，行政事业单位离退休支出149.71万元。
5. 医疗卫生与计划生育244.26万元。主要用于计划生育事务支出191.13万元，行政事业单位医疗支出53.12万元。
6. 城乡社区支出291.31万元，主要用于城乡社区规划与管理支出70.61万元，城乡社区公共设施支出8万元，城乡社区环境卫生支出212.7万元。
7. 农林水支出517.58万元，主要用于农业支出196.11万元，林业支出32.29万元，农村综合改革支出289.18万元。
8. 住房保障支出67.29万元。主要用于住房公积金支出67.29万元。
（三）政府性基金预算财政拨款X万元。
（四）本部门无国有资本经营预算支出。
三、“三公”经费支出预算情况说明
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算82.85万元，比2016年预算138.83万元减少55.98万元，同比下降40.3%，其中：因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置预算0万元；公务用车运行费预算57.9万元；公务接待费预算5万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，比2016年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是：与2016年持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：
公务用车购置0万元，比2016年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是：与2016年持平。
公务用车运行57.9万元，同比减少45.06万元，同比下降43.8%。增加（减少）的原因主要是：使用率下降。
（三）公务接待费5万元,同比减少4.03万元，同比下降44.6%。增加（减少）的原因主要是：接待减少。
第三部分：2017年部门预算其他事项说明
（一）预算单位的构成：
南宁市良庆区那陈镇
（二）机关运行经费预算安排情况
机关运行经费1605.41万元，全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（三）政府采购预算安排情况
2017年政府采购预算20.012万元。
政府采购资金类型：公共财政预算拨款20.012万元 。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算20.012万元。
（四）国有资产总体情况
我单位共有车辆15辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车12 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）2017年项目预算绩效说明
2017年部门预算列入绩效考核范围的项目共3个，涉及一般公共预算拨款215.6万元，分别是：党建经费7.6万元、环卫工人和保洁员工资经费192万元、镇圩及周边村垃圾清运车辆维护运行费16万元。
第四部分：专业名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
