良庆区良庆镇人民政府2017年部门预算编制说明
第一部分：部门概况
一、主要职能及机构设置
良庆镇政府主要职能为：贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；制定和实施经济发展规划、计划；加强政策引导，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产综合能力；制定和实施社会事业发展规划，建立健全保障机制，促进社会事业发展；加强社会管理，维护社会稳定；发展社会公共事业和集体公益事业，加强社会化服务体系建设，提高公共服务水平；加强应急工作机制建设，保障公共安全，负责抗灾抢险和突发事件处理工作；强化道德法制建设，提高公民整体素质；加强政府自身建设，进一步巩固农村基层政权。良庆镇人民政府是良庆镇独立核算的预算单位。
二、2017年主要工作任务及目标。
良庆镇打造成为产业升级、生态宜居、现代时尚的都市新区. 以服务五象新区建设为第一要务，依托新区开发建设，全面启动棚户区改造，抓住回建安置地块开发热潮，顺势而为，积极推进南北高速公路西片区特别是良庆社区、新村村、那黄村、坛泽村的城镇化建设；深入挖掘八尺江两岸旅游资源，打造生态宜居的旅游休闲、现代时尚的都市型城镇。
三、人员构成及编制现状。
单位编制36人，在职职工36人，离退休人员14人，单位职工遗属4人。
第二部分2017年部门收支情况说明
及“三公”经费预算说明
一、2017年部门收支情况说明
（一）收入预算说明
收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。
2017年收入总预算1053.73万元，同比增长299.15 万元，上升39.64%。，原因是人员正常调资、专项经费中维稳经费增加、计生卫生工作经费增加。其中一般公共预算拨款1053.73万元，同比增长299.15 万元，上升39.64%。，原因是人员正常调资、专项经费中维稳经费增加、计生卫生工作经费增加。
（二）支出预算说明
2017年支出总预算1053.73万元，基本支出644.01万元，占支出总预算61.11%，同比增加189.36万元，增长41.64%；项目支出409.72万元，占支出总预算的38.89 %，同比增加 109.78万元，上升36.60%。，原因专项经费中维稳经费增加、计生卫生工作经费增加。
1.按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：
（1）一般公共服务支出593.25万元，占支出总预算的56.30%；同比增加245.91万元，上升70.80%；原因是人员工资标准上调、政府有2人新考录人员；
（2）社会保障和就业支出84.21万元，占支出总预算的7.80%，，同比增加8.9万元，上升12.11%；原因是退休人员退休工资增加；
（3）医疗卫生与计划生育支出40.04万元，占支出总预算的3.79%，同比增加15.49万元，上升63.10%；原因是计生工作经费、卫生工作经费增加；
（4）城乡社区支出294.07万元，占支出总预算的27.91%，
同比增加31.53万元，上升12.01%，原因是清洁乡村工作中垃圾清运费增加；
（5）农林水支出5.61万元，占支出总预算的5.32%，同比减少21.42，下降79.24%原因是对高校毕业生到基层任职补助减少；
（6）住房保障支出38.34万元，占支出总预算的3.63%，同比增加18.74万元，上升95.61%，原因是政府有新考录人员2人、职工公积金基础调整。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出类科目644.01万元，占支出总预算的61.11%，同比增加189.36万元，41.64%%，支出增加的主要原因是人员基础工资调整提高、政府有2人新考录人员。
工资福利支出预算456.14万元，占基本支出预算的 70.08%，同比增加208.29万元，增长 84.03 %，支出增加的主要原因是人员工资增加。
商品和服务支出预算 89.38 万元，占基本支出预算的 13.88%，同比减少18.20万元，增长16.92%，支出增加的主要原因是单位严格“三公“经费。
对个人和家庭的补助支出预算98.49万元，占基本支出预算的15.29%，同比减少0.72万元，减少0.73%，支出减少的主要原因是医疗费支出减少。
项目支出预算409.72万元，占支出总预算的38.88%，同比增加 109.78万元，增长 36.60%，支出增加的主要原因是专项经费中维稳经费增加、计生卫生工作经费增加。
二、2017年财政拨款收入支出说明
（一）2017年财政拨款收入预算总计1053.73万元。其中一般公共预算财政拨款1053.73万元，政府性基金财政拨款0万元。
（二）2017年财政拨款支出预算总计1053.73万元。其中，一般公共预算财政拨款1053.73万元，其中基本支出644.01 万元，项目支出类科目409.72万元。具体支出预算如下：
1.一般公共服务支出593.25万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务、人大事务管理、政府办公厅（室）及相关机构管理、群众团体事务。
2.社会保障和就业支出84.21万元，主要用于良庆镇政府按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出40.04万元，主要用于计划生育事务管理。
4.城乡社区支出294.07万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施建设、城乡社区环境卫生管理。
5.农林水支出5.61万元，主要用于农村道路建设、农村基础设施建设。
5.住房保障支出38.34万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
（三）政府性基金财政拨款0万元
（四）本部门无国有资本经营预算支出。
三、“三公“经费支出情况说明
2017年部门预算工安排“三公“经费支出22.36万元，比2016年预算安排减少9.14万元，同比下降40.87%，其中，因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12. 50万元，公务接待费预算5万元。具体情况如下：
（一） 因公出国（境）费0万元，与2016年持平。
（二） 公务用车购置费0万元，与2016年持平。
（三） 公务用车运行费12. 50万元，比2016年预算安排减少2.64万元，同比下降26.04%，原因是车改后加强公车管理。
第三部分：2017年部门预算其他事项说明
（一）预算单位的构成
良庆镇人民政府是良庆镇独立核算的预算单位。
（二）机关运行经费预算安排情况
机关运行经费支出89.38万元，全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（三）政府采购预算安排情况
2017年本政府采购预算0万元。政府采购资金类型：公共预算拨款0万元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
（四） 国有资产总体情况
我单位资产总额561.80万元，其中流动资产170.05万元，固定资产391.31万元。
（五） 2017年项目预算绩效说明
2017年，部门预算列入绩效考核范围的项目共0个。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
