第一部分：部门概况 一、主要职能及机构设置 良庆区大沙田街道办事处是良庆区人民政府的派出机关，受良庆区人民政府领导，依据法律、法规、规章的规定，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。街道办事处对辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作负总责。具体职责是： 二、2017年主要工作任务及目标 2017年是实现“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年。我们将全面贯彻上级精神，坚持稳中求进工作总基调，按“八个进一步”继续做好街道各项工作： 一是保持风清气正，做好社区居委会换届工作，进一步保障社区发展。 二是集中精兵强将全力推进各项征地拆迁工作，进一步确保完成征地拆迁工作任务。 三是深入创建金象、景华社区“健康社区”，进一步让社区居民真正享受健康生活。 四是推进金象、银沙社区“综合防灾减灾示范社区”建设，进一步提高群众防灾减灾意识和应对能力。 五是加快微型消防站建设，加大消防安全隐患排查工作力度，进一步提高群众消防安全意识。 六是推进“全区社区戒毒社区康复示范点”工作，进一步加强社区戒毒康复工作力度。 七是以点带面推进无传销小区建设，进一步加深传销打击力度，创造和谐社会环境。 八是落实新一轮积极就业政策，健全创业服务体系，大力促进就业再就业，进一步提升人民群众幸福感。 三、人员构成及编制现状 根据南宁市机构编制委员会良发【2008】26号文件精神同意我街道办事处机关行政人员编制数7人，现在岗7人。根据南宁市机构编制委员会南编[2009]9文件精神设置5个事业单位共计编制数22人。在岗有19人。即：1.南宁市良庆区大沙田街道办事处卫生和计划生育服务所编制数为8人;现在岗7人。2.南宁市良庆区大沙田街道办事处农业服务中心 编制数为2人;现在岗2人。3.南宁市良庆区大沙田街道办事处流动人口办公室 编制数为7人，在岗5人。4.南宁市良庆区大沙田街道办事处劳动保障事务所 编制数为2人，在岗2人。5.南宁市良庆区大沙田街道办建设和经济贸易站编制数为3人；在岗3人。我街道10个社区和各部门聘用人员（含社区工作者、计生专干、协管员及党建工作组织员等）共408人. 第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2017年部门收支情况说明 （一）收入预算说明2017年收入预算总计2709.27万元，增加302.92，增长 11.1 %。其中：一般公共预算拨款2342.77万元，收入增加的主要原因是2017年街道项目资金预算比去年增加，2017年公共预算街道聘用人员公积金、工资比2016年预算提高。因此预算增加。 （二）支出预算说明 2017年支出预算总计2709.27万元，其中：基本支出2414.01万元，占支出总预算89%，同比增加 7.66万元，增长3%；项目支出295.26万元，占支出总预算10.8%，同比减少31.3 万元，下降10 %。支出增长的主要原因:收入增加的主要原因是2017年街道项目资金预算比去年增加，2017年公共预算街道聘用人员公积金、工资比2016年预算提高。因此预算增加。 1.按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中： （1）一般公共服务2342.77万元，占支出总预算的90%，同比减少63.6万元，下降26%。 （2）社会保障和就业48.18万元。占支出总预算的0.98%，同比增长XX万元，增长0.98%。 2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算： （1）基本支出预算：基本支出2414.01万元，占支出总预算的80%，同比增加334.32万元，增长16%。其中： 工资福利支出预算2007.60万元；占基本支出预算89.16%，同比增加323.2万元，增长20%。 商品和服务支出预算264.25万元；占基本支出预算12.80%，同比减少1.37万元，下降0.05%。 对个人和家庭的补助支出预算142.16万元；占基本支出预算5.89%，同比增加12.54万元，下降0.96%。 （2）项目支出预算项目支出295.26万元，占支出总预算10%，同比减少31.4万元，下降9.6%。 二、2017年财政拨款收入支出说明 （一）2017年财政拨款收入预算总计2709.27万元。其中： 一般公共预算财政拨款2342.77万元，主要是人大事务； 政协事务, 政府办公厅（室）及相关机构事务;纪检监察事务;群众团体事务;其他共产党事务支出;公共安全支出;文化体育与传媒支出;社会保障和就业支出;医疗卫生与计划生育支出;政府性基金财政拨款0万元。 （二）2017年财政拨款支出预算总计2709.27万元。 其中：一般公共预算财政拨款2342.77万元，其中：基本支出2414.01万元，项目支出295.26万元。具体支出预算如下： 1. 一般公共服务2342.77万元。主要用于人大事务; 政协事务;政府办公厅（室）及相关机构事务;纪检监察事务; 群众团体事务;其他共产党事务支出。 2. 社会保障和就业48.08万元。主要用于 住房公积金。 3. 医疗卫生与计划生育19.66万元。主要用于 计划生育事务。 4. 住房保障支出48.08万元。主要用于基层政权和社区建设； 机关事业单位基本养老保险缴费支出。 （三）政府性基金预算财政拨款0万元。(请结合本单位实际情况，如无则填0) （四）本部门无国有资本经营预算支出。(请结合本单位实际情况) 三、“三公”经费支出预算情况说明 2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算18.9万元，比2016年预算31.55万元减少12.65万元，同比下降40%，其中：因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置预算0万元；公务用车运行费预算12.9万元；公务接待费预算6万元。 具体情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，比2016年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是：无出国。 （二）公务用车购置及运行费12.9万元。其中： 公务用车购置0万元，比2016年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是：0。公务用车运行12.9万元，同比减少13.65万元，同比下降51%。增加（减少）的原因主要是：公车改革，车辆由原来15辆降到6辆，费用减少。 （三）公务接待费6万元,同比增加1万元，同比增加0.2%。增加（减少）的原因主要是：增加了聘用人员业务费。 第三部分：2017年部门预算其他事项说明 （一）预算单位的构成： 南宁市良庆区大沙田街道办事处 （二）机关运行经费预算安排情况 机关运行经费2414.01万元，全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 （三）政府采购预算安排情况 2017年政府采购预算0万元。 政府采购资金类型：公共财政预算拨款0万元 。 按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算X万元。 （四）国有资产总体情况 我单位资产总额1043.1万元，其中：流动资产620.5万元，固定资产422.6万元。 （五）2017年项目预算绩效说明 2017年部门预算列入绩效考核范围的项目共2个，涉及一般公共预算拨款18.9万元，分别是：三公经费支出18.9万元； 第四部分：专业名词解释 (一)财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
（一）贯彻执行法律、法规和规章以及南宁市、良庆区人民政府的行政措施、决定和命令，完成南宁市、良庆区人民政府部署的各项任务。
（二）负责辖区内城市管理工作
1.组织辖区单位和居民开展群众性的爱国卫生运动，负责居民区、胡同、里巷的环境卫生和绿化美化的监督管理工作。
2.组织、协调城市管理综合执法与政府有关部门的执法工作，协调有关执法部门对违法占道、违反市容环境卫生和绿化管理规定行为的查处工作。
3.配合南宁市、良庆区环境保护部门监督环境污染项目的治理和违规查处工作。
4.协调有关行政主管部门制止施工扰民、干扰合法施工的行为。
（三）做好社会管理工作
1.组织辖区内单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
2.负责辖区法制工作，开展法制教育，推动依法治街。
3.制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实维护社区政治稳定和社区安定。
4.会同有关部门对外来人口进行综合管理。
5.负责做好社会保障工作和失业人员的培训、再就业工作。
6.负责计划生育、红十字会、人民调解、拥军优属、征兵等工作。
7.维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。
（四）开展社区建设工作
1.制定社区建设发展规划，搞好社区服务设施建设，合理配置社区资源。
2.组织社区服务志愿者队伍，动员社区单位和居民兴办社区服务事业。
3.兴办社区福利事业，做好社区救助工作。
4.组织开展群众性的社区文化、社区体育、社区教育、社区卫生和普及科学常识等活动。
（五）搞好居民工作
1.指导、帮助和推动居民委员会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求，充分发挥居民委员会的自治作用。
2.对居民进行社会公德教育，组织居民参与社区环境综合整治、邻里互助、婚丧习俗改革等社会公益性活动。
（六）为区域经济提供全方位服务，为其发展创造良好的社会环境。
（二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费：纳入良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指良庆区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十三)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
